规范汽贸公司的管理，创造文明整洁的展厅环境，提高销售业绩，需要制定并实施相应的管理制度。小编为你整理了汽贸公司管理制度范本，希望你喜欢。
为进一步提高营销网络团队素质，树立“人人学习、处处学习、时时学习、终身学习”的学习意识，强化营销人员能力的提升，拓展培训渠道，提供多种形式的学习方式，我公司与上海时代光华合作为网员单位搭建了在线学习的平台。为加强培训管理，提高在线平台使用效率和效果，特拟定本管理办法。
一、培训目的：
丰富培训资源、拓展培训渠道，借助互联网络实现全员覆盖;改进培训方式、提升培训效果，利用在线平台完善培训体系，全面促进网员单位营销人员业务能力的提升。
二、培训对象
XXX汽车贸易公司总公司网员单位营销人员
三、职责
XXX汽车贸易公司总公司营销培训室(以下简称培训室)负责整个系统的运行和维护，负责在线培训的管理与服务，负责对网员单位营销人员培训情况实施跟踪、考核、评价、反馈。各单位在线培训负责人即：网员单位负责人负责本单位学员的信息收集上报，负责对变动信息的更新与维护，负责将接收到的相关通知信息及时传达到每位学员。网员单位受训人员负责帐户密码的保密及在线培训课程知识产权的保护。
四、培训内容
在线培训平台提供了532门管理类课程，分为重点必修课程和选修课程两个类别：培训室确定5门课程作为20XX年经销商网员单位销售人员必修课程(详见附件一)，要求每位学员年度内按时间进度要求完成学习。其它课程为选修课程，学员可根据自身需求自行挑选。全部课程体系均对学员开放。
五、培训管理
培训时间：20XX年4月15日-20XX年12月20日，学员自选时间上线学习;
课时要求：
1、每位学员年度内在线培训要按照培训室要求时间完成必修课程。
2、单科学习独立考试，只有一次补考机会。
3、以公司为单位考核综合合格率，合格率达不到标准，从年终返利中考核。培训计划：学员要根据培训室下发的必修课程在规定时间内完成学习及考试培训实施：学员按计划完成在线学习，做学习笔记，一般每门课程学习不超过1个半月。连续三个月不登录的学员，自动取消帐户，将从返利中扣除相应费用。
学习要求：必修课程要求在学习时做学习笔记，自选课程不做要求。
六、考核反馈
在线考试：通过考试取得积分，学员在参加完课程学习后需参加课程的在线考试，系统提供了多套试卷，学员从中选一套考试，多考无效。考试不合格的学员，系统会自动提示学员参加补考。跟踪考核：培训室管理人员在线对培训情况跟踪，及时对学员的学习时间、积分情况、学习笔记、改进情况进行了解。将学习成绩记入销售人员的培训档案，纳入经销商销售人员的日常考核。网员单位负责人作为本公司学员的管理者可以在后台对学员的学习时间、积分情况等进行必要的了解与督促，也可以在内部进行一定奖励与考核。评价反馈：培训室定期对学习情况进行统计分析，每两个月对学员的学习情况进行一次反馈和通报。
七、其他
学员应及时上网登录在线培训平台，接收在线培训相关通知、了解相关信息。学员使用在线培训具体方法参见《ELN2.0学员操作指南》(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)。
本管理办法由XXX汽车贸易公司总公司营销培训室负责解释。
附件一：20XX年网员单位销售人员推荐课程市场营销学课程编号：I08客户关系管理学课程编号：G52汽车构造内部课程(编号待定)目标管理课程编号：D17市场调查与分析方法课程编号：G64
附件二：全部管理课程目录(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)
附件三：英语课程目录(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)。
请各位营销人员充分利用贸易公司提供的培训条件，提高自身的能力与水平。
第一条为规范公司的管理，创造文明整洁的展厅环境，提高销售业绩，完善日常接待流程，树立良好的企业形象，利用公司各项工作的开展，特制定本制度。
第二条员工应严格遵守考勤制度，上午八点未签到者即为迟到，未到18点半早退同上处理。
第三条上班签到后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须向直属领导报备。如遇突发事件，请假批准后方可离开，上班时间不能擅自离岗。
第四条中午休息时间不得离开展厅，及时填写回访记录。
第五条请假休息提前一天告知经理及行政人事部，不可代人请假，不可电话请假，周六、日、节假日原则上不得请假，特殊情况除外。
第六条员工上班时必须着装整洁、得体，进入展厅时，须按要求穿着正装上班，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物，不得漂染过于鲜艳的头发。女同事要化淡妆，长发须梳理成髻或扎起，不可披肩散发，男同事要勤理发，勤刮胡须。
第七条上班时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟;因私接打电话须简短，通话时不得大声喧哗。
第八条上班时间内不可大声喧哗、嬉戏打闹、聚堆聊天、玩手机;任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。上班时间内不得私自用餐、吃零食。不得在茶水间以外的地方用餐。
第九条八点到八点半为清洁时间，所有销售顾问必须参加清洁工作。展厅展车、展厅地面每天清洁一次以上，做到环境整洁、车辆及各类物品摆放有序;前台、经理办公室、会客桌、卫生间由当天值班人员负责清洁，保持无灰尘、无杂物、无积水、无蚊蝇、无异味，用品摆放整齐;严禁随地吐痰、乱丢纸屑;垃圾桶不超过3/4满。
第十条公司办公区域、公共区域严禁吸烟。
第十一条销售顾问不得以任何理由与客户发生争执，有情况，需及时上报，知情不报造成严重后果者，须承担相应责任。
第十二条正常工作时间前台必须有值班人员站岗;值班按照值班表轮岗，如接待客户或有事离岗时必须通知下一值班人员，严禁出现空岗，如出现空岗追究交、接班两人责任;值班表定期更换。
第十三条销售顾问必须认真接待客户，客户进店必须声音洪亮喊“欢迎光临”，热情接待，所有工作人员在店遇见客户时，必须以微笑相迎问好，讲文明懂礼貌。客户离店声音洪亮喊“欢迎下次光临”。
第十四条客户试乘试驾时，由指定销售顾问陪同，必须填写试乘试驾协议并复印驾驶证和登记客户信息。试驾时必须注意安全。
第十五条遵守保密记录，保存好各种内部文件及技术资料，不得泄露公司机密。不得泄露已售车辆价格，违者严肃处理。
第十六条文明用厕，注意保洁。
第十七条销售顾问每天必须总结好当天客户留档信息，做好跟踪回访工作，并上报部门领导。
第十八条本制度自发布之日起试运行。由展厅经理负责监督、检查，违反者第一次警告，第二次现金缴纳成长基金10元，第三次劝退。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。八本规则是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
财务管理制度总则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
七公司以单价20XX元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
九、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十一、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十二、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
十三、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
十五、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
十六、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
十七、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
十八、未经董事会批准，严禁为外单位或个人担保贷款。
十九、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
合同管理制度
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有汽车营销人员及负责人。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二合同的签订应当使用公司制定的同意文本。
三、合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。
四、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
六、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
七、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。
合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
八、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
九、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
十二、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
十三、凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：
1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
5、有关方违约的证据材料;
6、其他与处理纠纷有关的材料。
十四、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，由办公室建档管理十五、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案;
2、建立合同管理台帐;
3、填写“合同情况月报表”。
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