便利店的销售工作是一定要抓好店面的基础管理。如果基础工作做不好，想提高便利店销量就很难。以下是由小编整理关于便利店管理知识的内容，提供给大家参考和了解！
商品
关键是商品组合，要根据便利店货架配置、顾客消费取向来组织便利店商品，进行高、中、低档商品的分类组合，满足不同消费者需求。同时要定期引进新品、淘汰滞销商品，加快货品周转，从而获得销售最大利益。
陈列
陈列是沉默的推销员，要将商品生动化展示，靠的就是陈列技巧。陈列时要根据商品的不同类别、不同形状、价格与性能来变化。通过技巧陈列，有效地宣传新品、促销品，从而提高销售几率。
便利
便利店布局要保持其合理性与畅通性，要根据顾客的消费频率进行冷、热区的划分，区分冷、热区，对目的性商品和冲动性商品进行合理布局，使该布局能拉长顾客的行走路线，从而带动其他区域商品的有效销售。另外，便利店布局还需要根据季节来随时调整，让卖场持续吸引顾客，以此留住顾客的购买欲。
促销
促销的目的主要有：让消费者试用新商品或消费热点商品;促使消费者继续购买商品;维持消费者长期的品牌忠诚度，一定时间提高消费者商品购买频率及购买数量。促销活动目标要明确，需要在货品、价格、宣传等各个环节进行谨慎的规划。做活动的时候一定要造势，活动后一定要对活动进行总结与绩效评估。
人员
便利店人员要熟悉商品知识;经理要了解每一位员工的性格，要了解他们的优点和缺点，要懂得善于挖掘和发挥便利店人员的销售优势和长处;便利店人员服务是否达标是至关重要的，因为现在消费者购买的不止是商品，更多的还考虑服务所导致的购买情绪、所提供的服务信息以及与预期目标是否一致等。
库存
库存的合理性是资金良性运转的保障。便利店人员需定期分析商品的以下状态：畅销品、滞销品、即将缺货商品、高库存商品、过季商品等，并根据分析结果，制订相应的库存处理、补单建议和安全库存标准，这样才能为便利店销售业绩筑牢基础屏障。
1、店长配制及权利：店内应配制正店长一名、副店长一名，店长、副店长有总部委派。其主要职责是：正店长对全店负领导及法律责任，应主要分管商品采购、人员管理、消防安全管理、经营管理、协调外部事宜及店内管理制度制定等。副店长协助店长工作，店长不在店内时，副店长行使店长一切权利，主要负责店内后勤管理、微机操作管理及财务管理。
2、员工配制及管理：店长应根据所管理的店面大小，经营位置及营业额核算，配制员工人数，报总部核查批准，有总部人力资源部门统一培训配制，试用合格后经店长批准，报人力资源部，经总经理批准，备案后方可使用。店长根据店内实际情况，给每名员工按排适当的工作，员工必须服从店长管理，并履行店内的一切管理规定，认真学习经营管理知识，不断提高自身业务水平，为超市发展献计献策。员工的请销假、奖金评定、奖惩制度及员工的工作调动均有店长全权负责。
1、总部自采商品管理：店长应根据店面经营位置，消费条件，制定合理的采购方案，报总部业务部，有业务部门负责采购。具体实施方法是，老品报货有各区理货员根据缺货情况，用书面形式报出具体商品品名、规格、条码、数量报店长处，有店长核实确认签名后报业务部。报货单应为两联，理货员整理签名，报店长批准后存留顶联备查，底联报业务部门采购。新品开发管理，店长应根据经营情况，及时调整商品结构，注重新品开发力度和过时商品退市工作。新品开发要结合业务部门和发动所有员工，对市场进行调查，发现理想新品及时了解规格、型号、产地、基本价格以书面形式报业务部门，步骤同老品报货。新品上市前店长要充分了解商品价位、保质期及相关证件确保商品的安全性，并做好适销准备，注重商货量和退货保证。业务部门要配合店长，及时开发新品，不要盲目，新品入市必须经店长同意，拒绝强行推荐入市。
2、外部供货采购管理：供货商的确认，供货商的确认必须有业务部门出具相关证明，财务部门认可，微机管理中心同意，经总经理批准后，方可为该户设立电脑开户。开户前，店长要认真核对，供货商的各种有效证件，和所供商品的卫生许可证、税务登记证和工商营业执照，一切符合规定方可通知上货，店长要指定专人管理人员，发现问题及时处理。每季度店长要对所有供货商进行信用评定，评出信用好和信用差的供货商，报业务部门，对信用差的商户店长有权要求撤出所有供货，业务部门应于支持。其商品采购程序同自采商品管理。
3、商品验收：商品到达门店后有店长指定验收区，杜绝在卖场内验货，验货要根据货物品种，分别有各区负责人进行验收，验货时必须有店长或副店长在场，验货要根据报货单和验收单进行验收，发现新品或有多出部分及时报店长处理，没有店长同意验货员不能擅自验货。商品验收必须做到每箱必开，散货要做到每件必须称重，对大批散货称重率不得低于30%。验货员要着重对商品的生产日期、包装及商品完整性进行检查，发现商品有问题，有权不于验收。验货员验收完毕有店长或副店长进行复验，店长或副店长要认真核对验收单，无误后方可入库或进入卖场。验收单有送货人签字后，有验货员核对签字，送店长处审核签字，无误后方可有副店长录入微机，进行电脑审核入库，打印验收单。电脑验收单必须有验货员认真核对手写验收单无误签字后，缴店长审核签字加盖验收章，并有副店长整理，副店长要根据单子用途，缴送货人和送达财务部门，对存留单子要认真整理，电脑数据必须与手写单子数据一致，做到日清月结，每日每月要核对电脑与手写单数据。副店长要核对单子印章、签字真实性，拒绝代签，发现印章不清、代签有权扣留该单，进行审查。赠品验收，每次来货店长、理货员要看清商品包装，看有无赠品，并开箱确认赠品数量是否准确，确认无误方可验收赠品入库，验收程序同商品验收，如发现箱体或其他能说明有赠品，供应商无提供赠品，店长或验收员有权拒绝验收该商品。
4、退货管理：店长在采购商品时，必须建立完善的退货机制，熟悉了解商品性能，把握进货量，并尽可能做好店内、店外促销活动，对员工要认真管理，勤于开导，使员工尽可能提高认识，把握好自己所辖商品，发现问题及时上报，员工配合店长做好临期商品的促销活动，尽量减少退货量，减少不必要损失。如确实有商品需要退货，店长必须认真审核，有理货员清点出单，副店长录入微机，打印出电脑单，店长审核签字盖章，供货商清点核对退出卖场。其退货步骤同验收步骤。
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