好的要明确制度的目标，确保制度是为了实现组织的长期目标而设计的。如何写出优秀的企业简化版规章制度？下面给大家分享一些企业简化版规章制度，希望对大家有所帮助。
很多时候，企业费了很大的精力制定和完善了规章制度，却往往忽视了在执行过程中存在的一些问题，现实情况往往是企业的制度只是象征性地“贴”在了墙上，却忽视了它应该发挥的作用，员工视而不见，制度并没有真正落实到执行中去，制度成了一种名副其实的摆设，最终导致制度执行力习惯性流产。如何让制度从墙上走下来，确保在执行过程中落实执行到位，企业规章制度如何落实？领导者应抓好以下几个方面的工作。
1、制度必须从墙上“走”下来，不能形同虚设
要保证制度切实在工作的每一个环节、工序、细节上发挥作用。制度执行所能达到的某种效果、深度和广度，从某种意义上来说与领导者的重视程度、执行力度是密不可分的。因为部门领导是推动制度执行的贯彻者、执行者和监督者，只有他们从思想意识上认识和重视制度，并身体力行地垂范执行，才能够有说服力地带动职工，推动制度的纵深化执行，充分发挥制度在工作中的指导、规范和制约作用。同时，制度也是衡量工作的一把标尺，工作的程序、标准要靠制度来规范和指导。
日本丰田公司严细全员质量管理制度，它所倡导和突出的重点和中心就是制度执行力。它要求员工不打折扣地执行公司制定的所有质量制度，即便是某一制度存在质量欠缺、标准差别或其他方面的问题，在未确定修改前也必须毫无条件地、僵化地执行。无条件、百分百地执行使得丰田公司的全员质量管理制度走在了世界同行业的前列。
2、制定出制度，就必须不打折扣地贯彻执行并坚定落实
麦当劳就是因为像铁一般地执行制度，从而诠释和树立了为顾客完美服务的口碑。麦当劳的制度非常严格，如坚持用100的纯牛肉；所有原料供应来源必须符合国际标准；并要通过40多项指标的严格检测；炸出来的薯条在保温箱中摆放的时间超过7分钟就必须扔掉……正是这些看似微不足道的服务细节，铸就了麦当劳帝国经营不衰的神话。
3、提高制度执行力，不能局限于做的过程，更要注重执行结果
关键落脚点在做好，落实执行到位。在实际中，制度执行到位，不仅拘泥在“执行”两个字上，执行到位，就必须对执行过程和结果完全负责。没有过程的执行是纸上谈兵和自欺欺人；反过来，没有结果的执行，就是白费力气。所以，做每一件工作或事情时，都要刻意培养和建立逆向结果导向思维，从结果倒推过程。即执行之前，先要设定达到什么目的和效果，并且确保执行到位需要做哪些准备和工作，这是至关重要的。只有以结果思维引导和控制行为，才能确保制度的执行。
总之，管理者和执行者只要做到了上述几点，并在制度执行过程中善于、勤于动脑分析，精于用逻辑分析执行中存在的问题，及时应对和解决问题，那么制度的执行到位就不会再是问题。以上就是企业规章制度如何落实的相关内容。希望对您有所帮助。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
四、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
五、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
六、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
七、本规则是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同员工守则。
为了给员工创造一个良好和谐的办公环境，经公司高层认真研究决定，自本日起实施以下规章管理制度，以期各位同仁遵守。
一、作息时间：
1、公司实行八小时工作制；
2、公司实行夏季作息（五月份至十月份）和冬季作息（十一月份至次年四月份）两种；
夏季作息时间：冬季作息时间：
早8：00上岗早8：30上岗
上午8：00——12：00办公上午8：30——12：00办公
中午12：00——14：30午休中午12：00——14：00午休
下午14：30——18：00办公下午14：00——17：30办公
二、休息日：
公司每周日休息。（可依据工作需要选择串休。）
三、出勤：
迟到、早退一次罚款5元，（超过一小时扣半天工资）月累计迟到、早退三次者按旷工一次处理，扣罚20元，旷工三次者视为自动离职，不予结算任何工资。
四、请假：
员工请假须提前向部门负责人批准后方可休假，同时，不予结算假期内薪金，如有紧急情况员工本人应亲自向总经理汇报审批，不可以发短信或转告的形式请假，未经批准缺勤者均作旷工处理。（详情请见《章程》）
五、加班：
根据工作需要，员工的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，给以奖励，不按点、日加班计算。
六、公司推行礼貌接待，接电话按规范用语：
“您好，智道广告”，接待客户用语：“您好，请问找谁？”，不讲粗话和讲有损公司形象的话，违者罚款5元。
七、上班时间内：
举止文明，应着装整齐，大方得体，保持个人卫生干净整洁，不可着奇装异服，不可污头垢面，不可梳另类发型、留长指甲，违者罚款10元。
八、称谓：员工之间在称呼对方时，不可直呼对方名讳，违者罚款5元。
九、上班时间内，员工一律不准酗酒、不准食用异味重的食物，如：葱、蒜等。违者罚款10元。
十、坚守岗位，上班期间不得随意离岗、闲聊、睡觉、吃零食、大声喧哗，违者罚款10元。
十一、员工必须保持手机在24小时开机，做到随叫随到，如因特出情况手机无法接通，员工应及时向公司相关部门汇报，同时告之在30分钟内能联系到其本人的电话号码，违者罚款20元。
十二、员工外出需详细填写出门记录，不可代填，填写不明或不实者，一经发现罚款20元。
十三、员工不许在公共办公区域吸烟，如吸烟应到指定地点楼梯口、厕所、走廊，（客户在除外），违者罚款5元。
十四、上班时间内，不得办理与工作无关的事情，如阅读非工作需要的书籍和报刊，严禁工作时间下载电影、上网聊天（工作除外），违者罚款10元。
十五、上班时间内，严禁打牌，赌博等（集体活动外），一经发现罚款100元。十六、上班时间内，不得带领与工作无关的人进入公司，违者罚款5元。
十七、员工应自带水杯，不得私自使用公司纸杯（客户在除外），违者罚款5元。
十八、对上级下达任务不执行或消极怠工者，部门管理者应处以相应处罚。
十九、同事之间相互关心、协助，须有积极向上的团队精神。员工之间发生争吵、斗殴等不良事件，将对双方处以200元罚款并给以相应的行政处罚。
二十、公司内部电话应充分发挥其作用，绝不允许使用公司电话打各种声讯电话、私话，如员工需要打长途应先登记，违者罚款10元。
二十一、员工应在每天早晚做好个人工作区的卫生保洁工作，保持物品整齐。（电脑、桌面、书籍等相关物品）值日生搞好公共区域卫生保洁工作，做到地上无土，墙上无灰，窗明几净，违者罚款10元。
二十二、凡借阅公司书籍，光盘及基本资料，一律由部门经理或设计人员签字借阅，并及时归还。如发现资料或办公设备（包括通讯、照明、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向经理报修，以便及时解决问题。
二十三、奖励性薪金：根据员工工作表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀，督促上进。
二十四、待遇：公司采用月工资提成制（月工资总额=基本工资+提成工资+奖金），每月工资发放一次，于次月10日发给（如遇节假日将提前或顺延至最近一天），新进人员自报到日起，次月发给；离职人员自离职之日停薪，按日结算。（各岗位薪酬制度详见公司《章程》）
二十五、奖酬：公司设立全勤奖50元，如无缺勤情况给予员工此奖励。
二十六、出差：
1、员工出差前填写《出差申请单》呈领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤；如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请表》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤；
2、经理级员工出差每餐补助10元/人，普通员工出差每餐补助5元/人，报销往返车费及工作所产生的费用，超出部分自理；
二十七、福利：国家法定假日，员工均享受带薪休假日；（如元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等）（有特殊情况必须以工作为先，可选择串休。）
二十八、辞职：因故辞职者，需提前一个月向公司领导声明，以便公司进行工作调整，否则扣发当月工资及奖金。
二十九、努力学习，提高自身能力。对工作认真负责，保证按时完成各项任务。
三十、勤思考，善总结。为公司发展出谋划策，做事脚踏实地，提高工作质量。
三十一、制度：员工应保守公司秘密，忠于职守，不私自将公司的文件资料带出公司，不向他人谈及公司业务往来实情，大力增强观念；谢绝推销或与工作无关的人员入内。
三十二、安全保卫制度，员工应有安全防范意识，下班时应检查门、窗、水、电等设施是否关闭；公司钥匙为专人管理，管理者做好保管工作。
为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好的企业形象。此制度是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。
公司的管理规章制度包括五个方面：
一、公司员工出勤考勤管理制度。
二、员工岗位责任制。
三、业绩考核制度及奖惩制度。
四、物资领用和财务管理制度。
五、领导班子决策管理制度
公司规章制度的作用
依法制定规章制度是每一个企业的权利和义务，一套合法有效的规章制度可以在企业与劳动者出现劳动争议时，为企业提供重要保障。《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第19条规定：“用人单位根据《劳动法》第四条之规定，通过民主程序制定的规章制度，不违反国家法律、行政法规及政策规定，并已向劳动者公示的，可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据”。因此，符合该条规定的&39;企业内部规章制度，会成为人民法院审理劳动争议案件的重要依据，从而为维护企业的合法权益起到重要作用。
某加油站《员工手册》中有这样的规定：员工在工作区域内吸烟，属于严重违纪行为。小张于__年2月到该加油站工作，双方签订劳动合同时，加油站值班经理发给小张一本《员工手册》，并要求其阅读后签字确认。4月的一天，小张在工作中遇见多年不见的老同学，两人聊到兴头上，老同学递给小张一支烟。小张刚吸两口，值班经理就飞奔到二人身边将其香烟夺下踩灭。第二天，小张便接到加油站的解雇通知书，理由是小张在加油站内吸烟属于严重违纪行为。小张觉得自己只是吸了两口就马上熄灭了，而且也没有造成什么影响，于是他便将加油站告到劳动争议仲裁委员会，认为加油站是违法解除劳动合同，要求继续履行。仲裁委员会认为加油站的工作环境特殊，《员工手册》中规定“在工作区域内吸烟构成严重违纪行为”是合理的，小张在工作区域内吸烟虽未导致严重事故，但已经构成严重违反劳动纪律。因此，仲裁委员会驳回了小张的仲裁请求，认定加油站的解雇行为合法。
《劳动合同法》第三十九条规定：劳动者严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度，给用人单位的利益造成重大损害的，用人单位可以解除的劳动合同。而对于何谓“严重违纪”、“重大损害”，法律并未作出具体的规定，这些就需要用人单位在规章制度中根据本单位的特点和现状进行明确、具体的规定。众所周知，加油站内是禁止吸烟的，本案中的加油站为了本身的安全及社会公共安全规定“在工作区域内吸烟属于严重违纪行为”是合法合理的。因此，貌似“小错误”的吸烟行为被认定为“严重违纪”，加油站依据规章制度作出的抗辩最终得到了仲裁委的支持。
规章制度不论是在企业的用工管理中还是在解决纠纷时都会起到重要的作用，因此每一个企业都应当花费心思进行规范。
一,为达到劳资兼顾,互利互惠,给予员工合理的待遇,依照下列原则制定
本制度:1,正确处理好企业与员工之间的物质利益关系,调动员工积极性,创造性,推动员工自觉遵守劳动纪律,提高企业技术水平,提高劳动生产率,依据岗位责任,在对员工能力及业绩进行考评的基础上,给予必要的薪酬.
2,谋求稳定,合作的劳资关系原则:对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑,以建立稳定,长期合作的劳资关系.
3,员工薪资参考社会物价水平,公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重,难易程度,绩效及工龄,资历等因素综合核定.
二,薪酬体制
1,薪资标准:公司实行岗薪制,贯彻"因事设岗,因岗定薪"的原则.每个岗位的薪资标准,依照岗位的重要程度,责任大小,难度高低等因素,由各部门中层管理人员拟定草案,交行政人事部汇总后,报公司总经理确定.
2,年薪制:享受年薪制的员工由公司总经理确定(一般一年确定一次).
(1)薪制对象:公司聘任的高层管理人员,相关的高级技术,业务人员和特殊岗位人员.
(2)年薪标准:由公司总经理根据业绩,能力,责任等因素确定,享受年薪制的员工薪资由工资总额的20%作为风险资金后,按月平均发放,年终根据工作完成情况核算风险基金的发放额发放给员工(以年终考勤,奖惩,绩效考核等依据).
3,月薪制:享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核,总经理审批.
(1)月薪制对象:除实行年薪制工资以外的固定员工.
(2)月薪标准:由部门经理确定,行政人事部审核,公司总经理审批.
4,日工资制:施工工人.日工资制工人不属于公司固定员工,日工资制工人工资标准根据工种不同由工程部拟定,经总经理批准后执行.
5,公司固定员工分类:
(1)高层管理人员:总经理,副总经理
(2)中层管理人员:部门经理,工程总监,技术总监,水电工程师,项目经理
(3)基层管理人员:各部门和项目部的主管,包括现场主管,技术主管,财务部主管会计,资料主管,保安/后勤主管,行政主管,仓库主管等
(4)专业技术人员:预算员,设计师,施工员,资料员,会计,出纳等
(5)业务人员:采购员
(6)行政后勤人员:文员,绘图员,仓管员,保安,杂工,炊事员,清洁工,锅炉工等
三,薪资结构:固定员工薪资由基本工资+职务津贴+年资津贴+奖金+补助组成.
1,基本工资:
(1)贯彻"因事设岗,因岗定薪"原则,行政人事部根据岗位的性质,责任大小,难度高低,专业性,劳动强度等因素起草各岗位基本工资等级标准,由总经理审批.
(2)每个员工的基本工资等级由所在部门经理确定,中层管理人员的基本工资等级由总经理确定.一人担任多个职务的,按照所担任最高职务确定基本工资等级.
附表1:基本工资标准高层管理人员实行年薪制类别9级8级350020197级4000220__级500024005级600028004级7000320__级800038002级1000045001级120195500中层管理人员3000专业技术人员1800业务人员02019120194000320__201960026004201900050003500行政后勤人员900
2,职务津贴:
(1)主管以上管理人员自担任管理职务之日起领取职务的津贴,不担任该职务之日起停止支付;不满一个月时按时间比例计算发放津贴;代管主管职务时,也发给该职务的津贴,但代管职务时间必须在一个月以上.同时担任几个管理职务的,领取所担任最高级别的津贴,不给予双份津贴.
(2)职务津贴等级标准由行政人事部起草,总经理审批.
附表2:职务津贴等级标准类别中层管理人员基层主管六级1000300五级1500500四级2500800三级40001200二级60001800一级80002500
3,年资津贴:
(1)员工在公司工作每满一年,给与相应年资津贴.标准为其基本工资5%×N(N为工龄).
(2)年资津贴不得超过岗位工资的1/4,超过者按比例最高值发放工龄工资.
(3)年资津贴调整:由直接上级填写薪资调整表报总经理审批后交财务部执行.
4,奖金:
(1)全勤奖:为鼓励员工敬业精神而设,当月无事假,病假,旷工,迟到,早退记录,上级安排加班无不参加的员工,每人当月发给100元.
(2)绩效奖金:(工程部以每完成一个项目为一个绩效考核周期,其他部门以季度考核周期)根据绩效考核办法,评定出绩效奖金等级.
附表3:绩效奖金等级奖金等级基数百分比
(3)年终奖:优秀较好120%100%基本胜任80%应改进40%不能胜任
①出勤奖:全年无事假,病假,旷工,迟到,早退记录,领导安排的加班无不参加情况的员工,每人奖励500元.
②优秀员工奖(创造奖,功绩奖),优秀管理人员奖:由总经理根据企业当年效益及个人绩效,贡献程度评定,标准由总经理确定.
5,补贴:
(1)话费补贴:根据职位和工作需要确定标准.需要给与话费补贴的,由直接上级提出申请(填写薪资调整表)提请总经理审批后交财务部执行.
(2)其他补贴:由总经理根据工作需要确定补贴种类,享受范围和标准.
四,薪资的发放:根据公司薪
资管理的具体情况,针对薪资管理的重要性,机密性和高度准确性,确保薪资发放的有效运作.
1,员工薪资采用月给制,薪资计算时间:每月
1日至月末.
2,新进员工于报到之日起计薪,25号后到职者,当月薪资并于次月薪资发放.
3,员工工作不满5日离职的,不发给薪资.
4,新入职员工在试用期期间无奖金和补贴.
5,薪资审批办法
(1)各部门员工每月的薪资,由各部门负责人统计核实并签字后交行政人事部汇总,报总经理审批.
(2)薪资发放时间:每月工资于次月15日放,如遇节假日则提前发放.
(3)薪资发放方式:除零星工资以现金支付外,其他所有员工工资均以工资卡形式发放.
五,薪资调整:
1,基本工资标准调整:员工基本工资的调整应由所在部门经理提出,填写薪资调整表须报请总经理审批.
(1)升职,降职:由员工提升为高层管理人员时,改为年薪制;提升为中层管理人员时,其基本工资与调整为与其原基本工资额相近较高的中层管理人员基本工资标准;降职留用时,原中层管理人员基本工资调整到与其原基本工资额相近较低一级相应类别基本工资标准.
(2)绩效考核:项目部员工连续两个项目的绩效考核都被评为优秀的&39;,晋升一级;其他部门员工连续两个季度绩效考核被评为优秀的,晋升一级.连续两次绩效奖金评为差的,基本工资降低一级;连续两次绩效考核被评为差的管理人员,给予降职处分,同时降低基本工资级别;如暂时无人替代其职位,可由其代理职务,如再次绩效考核仍不能达到一般的,取消其代理职务.
(3)被评为年度优秀员工,优秀管理人员的,于获奖励次月起基本工资晋升一级.
(4)违反公司制度,给公司造成经济损失或严重影响公司形象尚可不予辞退处理的,视情节降低基本工资级别(由所在部门提出降低工资级别意见,报总经理批准执行)
(5)基本工资连续降低两次的,予以辞退;基本工资已为最低级,连续两次绩效考核被评为差的,予以辞退.
2,职务津贴的调整:根据上一年工作表现由直接上级在次年初的春节前提出调整申请(填写薪资调整表)提请总经理审批后交财务部执行.
3,紧急调薪:公司遇重大经营,财务等方面的问题,经公司中层以上管理人员会议讨论通过,总经理批准可紧急调薪,但调薪幅度不得超过20%.
六,工资查询:发放工资时要附上工资组成及扣款项目的明细,若员工发现当月工资有误,可以到财务部或行政人事部查询.
七,本制度由行政人事部制定,自总经理批准签发之日起执行
根据国家、省市有关法规要求，结合公司公司相关规定和特点，现对本公司劳动纪律管理条例，作如下规定：
一、考勤制度：
1.员工每月按公司各自规定的工作时间上下班，考勤员必须按规定时间逐日准时记录，做到清楚、真实，对员工的各种假期做好记录，每月5日前将上月的考勤表报管理处主任。
2.员工申请事假，必须提前一天办理书面请假手续，否则视作旷工处理。一般员工请假一天以内(含一天)由部门主管审核批准，二天以上报总经理审核批准。
3.员工因病治疗休假，必须持就医正规医院有效证明，并办理病假申请手续，否则作旷工处理，不予享受病假待遇。
4.员工婚、丧、产假按国家规定办理。
二、休假制度：
1.法定假期期间，工作需要加班的，须服从统一按排，否则作旷工处理。
2.保安员实行12小时全月工作制，工资包括加班费及各项福利。
三、劳动纪律制度：
1.员工必须服从领导安排，各自明确岗位职责，保持积极的工作态度和情绪，遇到工作难题，及时处理并汇报领导。
2.上班时不准串岗、离岗，不准任意外出，不聚众闲谈，更不准上班迟到、早退、无故旷工。
3.工作期间不准吃零食，办公室严禁吸烟，外来人员吸烟，员工有权阻止。
4.为体现公司良好的精神面貌，员工上班须着工作服，佩带工作证，以证明本人身份，便于工作。
5.员工之间不得相互打听工资、奖金等有关收入情况。
6.非必要时不打私人电话，严禁用电话聊天。
7.节约公司办公用品，电话、传真仅用于工作，婉拒客人使用公司电话。
8.工作期间，任何员工不准使用会所配套服务设施，项目如：健身、台球、棋牌等。
四、处罚条例
1.上班迟到，早退者罚款50元/次，无故旷工者处以100元/次、罚款，并扣除年终奖金，累计旷工达三次者一律予以辞退。
2.保安员上夜班睡觉，发现一次罚款100元，累计三次者予以辞退。
3.在公司或工作场所严禁吸烟，一经发现，每次罚款50-100元。
4.对辱骂或殴打他人，寻畔闹事者，视情节轻重处以50-100元罚款，对影响极坏者予以辞退。
5.对挪用公共财物，视情节轻重罚款100-500元，并赔偿窃用的财物，予以辞退，情节严重者交司法机关追究法律责任。
1、目的
1.1规范和完善薪资管理，最大限度地调动员工工作积极性，体现“注重绩效、奖勤罚懒；鼓励创造，增创效益”激励分配原则，建立与市场经济、现代企业制度和公司发展战略相适应薪酬体系，公司薪酬管理制度。
1.2结合本地区、行业实际情况，在公司支付能力范围内设计各岗位工资、短期激励和中长期激励合理结构，使其对外具有竞争性，对内具有公平性、激励性。
1.3以员工岗位责任、工作绩效、劳动技能、劳动态度等指标综合考核员工报酬。
2、适用范围
本制度适用于已同公司签订劳动合同经理级(含)以下员工。
3、工资模式
薪酬构成(员工工资)=基础工资+岗位工资+绩效工资+福利
(1)基础工资为参照珠海市最低月保障工资标准。
(2)岗位工资是根据员工所在岗位责任大小，技术、智力要求高低，劳动强度大小和劳动条件好坏来确定工资。
(3)绩效工资是根据公司月度对各部门工作任务、经营目标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。
(4)福利包括住房公积金、中夜班补贴、资历补贴、防暑降温补贴、加班补贴等；各类补贴标准详见《公司福利管理制度》。
4、薪酬层级及薪点
4.1根据部门职责，将公司所有部门薪酬系统分为两类(一类部门和二类部门)，一类部门与二类部门总体相差20%。
4.2根据部门类别及岗位编制，将每类部门所有岗位分为6个系列，每一薪酬系列主管(含)级以下岗位包含7个薪点，经理级岗位包含5个薪点。每一系列相邻薪点差距约为8.5%。每一系列重叠薪点岗位1~3个不等。
4.3根据员工所在岗位确定薪酬系列，依据员工个人工作能力、工作经验、工作业绩、承担职责及岗位对公司经营目标影响程度等诸多因素，确定员工个人薪酬薪点，管理制度《公司薪酬管理制度》。每个薪点值含月基本工资、岗位工资和月绩效工资三部分。
4.4新入职试用期内员工，其薪酬按所在岗位工资和绩效工资80%发放。
4.5新入职应届中专生、大学生见习期为一年，期间薪资级别分别为：中专生为2.6.4级；大专生为2.6.5级；本科生为2.5.3级；硕士生为2.5.6级；博士为2.4.7级；见习期满后根据个人工作能力及岗位性质等因素重新核定薪资级别。
4.6薪资级别及对应薪点值
5、年度绩效奖金
5.1年度绩效奖金与公司整体经营效益、部门业绩及个人绩效三项考核指标挂钩。年终奖励计发次数和具体发放标准由公司领导班子讨论决定，时间为下一年年初。
5.2在总公司范围内调动员工，依调动前后工作月数，按实际出勤时间和工作业绩考核结果计发；非总公司范围内调动人员不计发年终奖励。
5.3休产假、病假人员按实际出勤月数计发。
5.4整年度之内请事假累计两个月以上(含两个月)，累计请病假四个月(含四个月)以上，不计发年终奖励。
5.5员工绩效奖金计算按《公司绩效考核管理制度》执行。
6、实习期、试用期内员工及临时聘用人员不发绩效奖金。
7、职位晋升与薪酬调整。
转正定级后员工薪酬调整，分为正常年度调薪、异动调薪和特别调薪三种。薪酬调整时，只考虑绩效结果和能力表现，不考虑学历，工龄，性别等因素。薪酬调整结果应在调整确认后第二个月体现。
1、为保证生产正常进行，保障员工身体健康，家庭幸福，全体员工必须遵守本制度。
2、全厂员工必须严格遵守各工种安全操作规程和机具操作规程，任何人不得违反。
3、工作时不得在工场打闹、追逐、大声喧哗。
4、必须按规定穿着劳动保护用品，不得穿拖鞋上班。
5、工场内严禁吸烟。
6、非工作需要不得动用任何车辆，汽车在厂内行驶车速不得超过5km/h，不准在厂内试刹车。严禁无证驾驶。
7、加强对易燃物品的`管理，不得随意乱放。
8、在车间、油库、材料间等处所应配备充足的灭火器材，并加强维护，使之保持良好技术状态，所有员工应会正确使用灭火器材。
9、作业结束后要及时清除场地油污杂物，并将备机具整齐安放在指定位置，以保持施工场地整齐清洁。
10、工作灯应采取低压（36伏以下）安全类，工作灯不得冒雨或拖过水地使用，并经常检查导线、插座是否良好。
11、手湿时不得扳动电力开关或插电源插座，电源线路保险丝应按规定安装，不得用铜线、铁线代替。
12、非电工不得搬弄配电盘上的开关及电器设施。
13、下班前必须切断所有电器设备的前一级电源开关，严禁电器、电动机在雨天淋雨受潮。
1、生产现场的物品分门别类放置，做到排列整齐有序，标识注明。
2、生产现场不许随地乱扔纸巾、烟蒂、水果皮、饭盒等杂物，保证现场清洁整齐，不留下卫生死角。
3、保持地沟畅通，地面及设备表面清洁无污渍，无积水，实现清污分流，符合环保要求。
4、上班期间统一穿工作服，要求着装整齐，清洁，头发放在网罩内。
5、严格生产现场各项管理制度、加大检查、抽查力度，保持生产现场整齐有序。
6生产现场，杜绝物料“跑、冒、滴、漏”，严禁现场脏、乱、差等现象。
7从自己做起，爱惜公司的一草一木，禁止他人任意破环和践踏公司的公共财物。
8、严格控制生产工艺纪律，确保“三废”达标排放，营造良好的生产环境。
(一)档案管理
第一条归档范围
公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、工程资料、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第二条档案管理由公司机要秘书负责管理，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第三条档案的借阅与索取
(1)总经理、副总经理、人事行政部经理借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档;
(2)公司其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续;
(3)借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案由总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第四条档案的销毁
(1)任何组织或个人未经允许无权随意销毁公司档案材料;
(2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经行政部经理批准后方可销毁;
(3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
(二)印鉴管理
第一条公司印鉴由公司指定专人负责保管。
第二条公司印鉴的使用一律由董事长或总经理签字许可后，印鉴管理人员方可盖章，如违反此项规定的后果由直接责任人员负责。
第三条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备存档、查询。
第四条公司一般不允许开具空白介绍信或证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来,必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回销毁。
第五条盖章后出现的意外情况由批准人负责。
(三)各类证照的管理
第一条各类证照包括营业执照、企业代码证等与公司经营相联系的一切证照文本归机要秘书管理。税务登记证(包括国税、地税)有公司财务部管理。
第二条借用各类证照时，必须说明用途、借用时间、归还时间，经审批(董事长或总经理批准)后，方可借阅、复制。
第三条各类证照的年检均由公司行政部统一办理，其中税务登记证由财务部间单独进行年检。
(四)公文打印管理
第一条公司公文的打印工作由行政部负责。
第二条各部门打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交行政部打印。
第三条公司各部门所有打印公文、文件，必须一式三份，交行政部留底存档。
(五)办公及劳保用品的管理
第一条办公用品的购买：
(1)每月月底前，各部、室负责人将该部门需要的办公用品制定计划提交行政部;
(2)行政部指定专人制定每月办公用品计划及预算，经董事长或其委托人审批后负责将办公用品购回，并根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部门主管签字领回;
(3)除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的须经行政部经理批准后方可领用;
(4)公司新聘工作人员的办公用品，行政部根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;
(5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、库存合理、开支适当、用品保管好;
(6)负责购发办公用品的人员建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;
(7)办公室用品管理一定要做到规范、整洁，注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第二条劳保用品的购发
劳保用品的配给，由行政部根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。
(六)库房管理
第一条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号建立入库单。
第二条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如有发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第三条物资入库后，应当日填写入库单。
第四条严格执行入库手续，物资出库必须填写出库单，并由专人领取;大件物资必须经总经理批准后方可出库。
第五条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理批准，办理外借手续。
第六条严格管理帐单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
第七条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
(七)报刊管理
第一条公司行政部每半年按照公司的要求做出订阅手续。
第二条人事行政部管理人员每日负责将报刊取回并整理好，整齐夹放在报刊架上。
第三条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经行政部经理批准后方可执行。
第四条报刊只可在报刊存放处翻阅，严禁携带、外借到别处。
第五条报刊翻阅完后挂回报刊架，严禁随处乱扔，保持环境整洁。
第六条订阅报刊是为了了解各类信息，严禁任何人裁剪、私藏报刊。
第七条过期报刊由报刊管理人员负责收集处理给废旧回收站，所得款项交到财务室。
(八)、易耗品和固定资产管理
必须严格按照规定：负责对每个月易耗品进行一次彻底的易耗品盘点清查并交由交行政部存档、督促使用情况;同时，每季度或不定期对固定资产(含建筑物物业及装修附属物)进行细致的检查、盘点、分类列表，交由行政部存档，如有损毁应及时做出报废或维修建议。谁在岗谁签字，谁签字谁负责。
(九)、食堂管理
第一条组织人员加强对食堂进行有效的管理，保证食堂饭菜的质量及安全卫生，保证员工按时用餐。
第二条就餐一律在饭堂进行，办公区域内严禁烹煮进餐。
第三条公司食堂实行订餐制度，要在公司食堂就餐需每日9点前报餐给饭堂工作人员;如未报餐，食堂工作人员将不为其准备饭菜。
第四条本公司员工就餐执行每日报餐，月底统计，财务扣除餐费。
第五条餐费随市场物价酌情进行调整。
第六条任何人未经允许严禁借用公司食堂进行招待烹煮。
第七条任何人不得以任何理由拿走、借用公司食堂物品及用具。
第八条食堂采购物品由公司行政部指定专人采购。
(十)、组织开展公司文化
通过开展各种形式多样的文化娱乐活动，对内增加员工间协作能力和凝聚力，对外提高公司的知名度。
(十一)、宽带网管理
第一条各部门要根据工作需要开通网络。
第二条网络系统服务于公司各部门的工作需要，行政部负责管理网络，如遇某个部门特殊工作需要，可限制其他部门使用以提供畅通的网络环境。
第三条禁止上班时间下载与工作无关的资料。
第四条禁止上班时间打开与工作无关的网页或视频，造成其他同事无法正常使用网络。
第五条宽带设备实行每日上班打开，下班关闭管理。
(十二)、门道及钥匙管理
第一条公司所有门道的锁匙发放和配备途径：①使用人申请→部门主管批准→行政部批准→行政部配发给使用人;②部门主管申请→行政部批准→行政部配发给使用人。
第二条严禁任何人未经批准，私自配备锁匙或将公司门道密码锁号告诉其他员工或外人，一经发现立即给予严厉处理，如造成公司财物丢失的，由当事人负全部责任。
第三条各类办公区域、管理区域和各类文件柜的钥匙应一式二把，一把由使用人保管，一把留存由行政部指定专人保管。
第四条行政部对公司各类办公区域和办公区域各类文件柜留存钥匙加以标示，统一进行分类管理。公司各管理区域由该管理区域的主管负责保管留存钥匙。
第五条保险柜钥匙及密码原则上只由保险柜使用人持有。变换保险柜使用人时须同时请专人来变动保险柜密码。
第六条钥匙不慎遗失，须立即报告本部门主管及行政部，由行政部做出处理意见及登记备案。
第七条锁头损坏需换锁时，须报部门主管、行政部进行维修。重点部位门锁应立即进行更换，更换时间不能超出24小时，若因更换时间延误造成的损失由更换人负责。
第八条如遇人员交接，交接人须办理好钥匙交接手续。
(十三)、负责公司文件的处理和车辆管理
第一条公司文件的处理具体由公司机要秘书负责。
第二条车辆管理规定详见公司《车辆管理制度》。
(十四)、空调管理
第一条公司所有空调在下班时间或上班时间办公室工作人员长时间外出办事时，必须把空调关掉，以免造成不必要的浪费。如果下午下班忘记关空调，该办公室人员记过一次，扣50元/次;若空调整晚运行，该管理区域内的值班人员都未发现或巡逻发现后未及时通知部门主管处理的，值班人员与当事人同过，扣20元/次。
第二条中午休息时间，员工可开两个办公室的空调，分别给予男职工和女职工休息。
第三条空调运行期间禁止开窗，开门，但窗帘必须打开。
(十五)、通讯管理
第一条固定电话管理
(1)公司行政部负责公司所有固定办公电话的开户、维护管理。
(2)原则上取消固定电话的长途功能及声讯通话功能，确因工作需要开通长途功能的，应充分利用长途电话IP功能，控制长途电话费用。
(3)禁止使用公司电话拨打私人电话，凡发生因私拨打电话的`，除扣除通话费外，公司将视其情节严重进行相应的处罚。
第二条移动电话管理
(1)公司员工手机自备，公司不予购买和开户等手续。
(2)公司根据一些工作岗位的特殊性质给予话费报销额度。
(3)享有报销话费资格的员工于每月15日前凭本人正式通讯发票(机打带实名制发票，且非预存话费发票)在核定的额度内据实报销上月话费。票面金额超出核定额度的，由员工个人自己承担。
(4)报销程序：申报人填单——→人事行政部主管——→财务部主管——→出纳
(5)工作日不足本部门应出勤天数一半的只予报销核定额度的50%通讯费;工作日超出本部门应出勤天数一半的予全月报销。
(6)享有报销手机话费资格的员工，必须将手机号码报给公司人事行政部，由人事行政部统一列入通讯录公布;如果员工手机号码发生变更，必须及时将新号码通知行政部重新登记，否则公司将不予报销手机话费。
(7)享有报销手机话费资格的员工，必须保证每天24小时处于开机状态;一个月内若有三次以上因公联系不上的，公司将取消该员工当月手机话费报销;如果连续两个月有类似情况者，公司将取消该员工手机话费报销资格。
(8)严禁将公司电话及公司领导电话列入“黑名单”(手机的此类功能)，如经查实，将取消该员工手机话费报销资格，并根据公司的相关制度给予处罚。
(十六)出差管理
第一条员工因公赴外地出差的，出差前应认真填写《出差申请表》，经部门经理、总经理批准行政部备案后，方可出行。
第二条需要预借差旅费的员工，凭《出差申请表》经财务经理签字后，到财务部门办理借款手续。
第三条员工因公赴外地出差，确需住宿的，原则上应不超过公司规定的住宿标准，规定超标部分由个人承担，标准之内的凭住宿发票据实报销。
第四条员工出差归来后10日内应完成差旅费报销手续。员工报销差旅费时，应按财务报销制定要求填写报销凭据，同时附上相关凭证和《出差申请表》附后。
第五条员工在出差期间遇休息日、节假日未工作的和工作日延长工作时间的不计为加班。
(十七)电话接待服务规定
第一条接听电话规范：
(1)响铃时。电话铃声响起之后，应尽快拿起话筒。在电话铃声响起三次之内，必须有人接听电话，以免引起客户失望或不快。
(2)找人时，来电话指名找人，应先礼貌问清来电人员的身份然后迅速把电话转给要找的人，在经得被找人同意后方才将来电接通。如果不在，应明确告诉对方，如果需要留言，必须做好记录。
(3)接听时。一般由公司指定的职员接听，但是，新职员对公司情况知之不多，不要抢接电话，以免一问三不知，给客户留下不良印象。
(4)声小时。对方说话声小时，不能大声叫嚷，而要有礼貌地告诉对方，“对不起，声音有点小”。
(5)通话时。通话时如果有其他客户进来，不得置之不理，应该点头致意。如果需要与同事讲话，应有礼貌地说“请您稍后”，然后捂住送话筒，小声交谈。
(6)中断时。通话中突然中断，应该立即挂上电话，再次接通后要表示歉意，并说明原因。
(7)挂断时。打完电话，一般情况下电话应由拨打者先挂断，不要自己先挂断电话，主动等对方挂断之后再轻轻放下。
(8)高峰时。在业务通话高峰时尽量不要往外打电话，不要占线时间太长。
第二条接听电话礼仪
(1)工作中通电话声音要轻柔、自然、声量适中，咬字清晰，同时不要影响到其他同事工作。
(2)电话机旁准备好纸、笔进行记录，确认记录下的时间、地点、对象和事件等重要事项准确无误。
(3)接听电话时，与话筒保持适当的距离：耳朵紧贴听筒、嘴唇离话筒保持正常距离。
(4)通话时，不要使用过于随便的语言或说话口齿不清。
(5)没听清楚对方谈话内容时要有礼貌的要求对方再次复述，严禁不听清楚自己乱猜想或置之不理，从而导致工作失误。
(6)严禁板着面孔接听电话、通话时声音矫揉造作，不自然或通话时间过长时，趴在桌上接听电话。
(7)严禁用力掷话筒。
(十八)、附则
第一条公司办公室负责为各部门收发信件、邮件。
(1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，自己送往邮局;
(2)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发;
(3)各类挂号信，凡因公需挂号者，须经各部门主管批准，人事行政部登记后方可邮发;
(4)、签收信件时，须与当事人联系确认后方可签收。
第二条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展，有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交行政部研究并提请总经理批复后实行。
人事管理制度
1、公司用工实行劳动合同制，岗位实行聘任制。总经理由董事会聘任。副总经理、部门经理、部门副经理由总经理聘任。员工经部门经理提名由总经理聘任。
2、新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期最长为三个月，试用期内，经考试、考核合格者可正式录用，双方根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度，在平等自愿，协商一致的基础上签订《劳动合同书》
3、在劳动合同期内，双方在平等自愿，协商一致的基础上，可以对合同进行变更、解除和终止，《劳动合同书》的相关条款将对以上情形予以明确。
4、在聘任期内，根据员工的品德、能力、胜任聘任约定岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形，公司依据国家法律法规、公司制订的规章制度，有权解聘、换岗、直至解除劳动合同。对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任，构成犯罪的移送司法机关处理。
5、劳动合同期和聘任期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和聘任。
6、员工养老保险、医疗保险等福利待遇按公司规定执行。
工资管理制度
为明确公司员工的工资待遇，规范公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，特订立本制度。
一、公司员工实行标准工资与绩效挂钩工资制，另计发奖励工资、加班工资、工龄工资、岗位工资等相结合的工资制度。
二、员工工资每月10日前发放(特殊情况除外)，遇节假日顺延。
三、加班工资标准:全天为20元，半天为10元。连续加班近4小时为半天，近8小时为全天。
四、工龄工资标准:
按在公司实际工作年限计算工龄，工作满一年每月工龄工资为5元，以后按此幅度逐年递增，按月发放。
五、考勤工资标准:
月全勤奖每月30元，全年满勤奖300元。(每月出勤26天为满勤)。
六、其他奖惩按公司有关制度执行。业绩考核工资另定方案。
奖励制度
1、工作中的改革、创新被采纳并给公司带来效益的，奖励100—500元;
2、发现重大问题并及时解决、处理，为公司减少不必要损失的，奖励100—500元;
3、工作中任劳任怨，却遭他人无理排挤、打击，但为了公司的利益，而不计较个人得失的，奖励200元;
4、发现有损公司形象和利益的行为，敢于指正和揭发的，奖励200元;
5、一年中，连续5次获奖励，年终再次给予5次奖励的总和。
惩罚制度
1、对公司不忠实，谎报情况及散布流言蜚语的，予以除名。
2、对公司及公司的职工(包括管理者)的缺点及错误不能正面提出而私下进行议论的，解聘，情节严重者予以除名;
3、私做交易而谋求非法收入的，予以除名。
4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉，或由于其它任何原因而消极怠工的，予以除名。
5、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的，罚款20—100元/次;对上级布置的任务不按时完成而又不能说明原因的，罚款20—100元/次。
6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘;未能完全履行自己的职责的、发现公司财物受损、丢失而不管不问的，解聘。
7、应急情况离开，未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的，罚款20元/次。应急请假、正常请假及正常调休，在自己安排的天数内，不能如期回公司又未补办手续的，视同擅自离岗，罚款20元—100元/次。
8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉话及冷言冷语的，罚款20元—100元/次。
9、管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出批评的，职工采取不理智的态度，泄私愤或打击报复的罚款50元—200元/次，并免职同时解聘，情节严重者予以除名。
10、在汇报工作时报喜不报忧，对同事及上级进行隐瞒的，解聘
11、不服从工作安排，拒不执行的，予以除名。
考勤制度
1、公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。
2、公司执行国家规定和企业实际相结合的作息制度，每日正常工作不超过8小时。
3、上下班按部门认真填写考勤记录，实行上班签到、下班签出制度。上、下班考勤记录由行政人事部负责统计，并于月初将上月考勤情况及时报送财务部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤奖的依据。
6、迟到、早退超过五分钟者，按每五分钟(不足五分钟按五分钟计算)计扣5元的标准执行，超过三十分钟者，扣半天工资，超过一个小时的视为旷工一天，一个月累计迟到达三次视为旷工一天，旷工一天每次扣50元，每月旷工三天者，当自动离职。
7、公司实行月满勤奖和年满勤奖制度。每月上班26天为满勤，月满勤奖为30元/月，连续12个月满勤为年满勤，奖为300元/年，经考核达到满勤标准的员工满勤奖年终公司一次发放。
8、上班外出办事需要向行政人事部或部门经理讲明所去地点、时间、所需办理事宜，如有不相符而影响工作的按旷工处理。上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事，否则，每次罚款10元。
9，因工出差，须填制出差审批单后，交行政人事部备案。否则，不报销差旅费，并每次罚款10元。
休请假制度
1、公司建立休、请假制度。所有请假都必须以书面形式进行申请，按审批程序经审批人签字同意后生效。
2、部门经理以上人员休假、请假半天，员工二天以上(含二天)，由部门负责人签字，经分管领导审批后，最后由总经理批准;部门副经理休假、请假半天，员工一天由部门负责人签字，由分管领导审批;一般员工休假、请假半天由部门经理视工作情况予以审批。
3、所有休假、请假均应履行手续经批准后方可离岗，并将休假、请假申请报行政人事部备案登记。未履行休假、请假手续而离岗的，视为旷工。
4、婚、丧假、女员工产假按国家有关规定办理。
5、事假按请假天数，每天扣发30.00元工资;连续请事假超过5天的，当自动离职。
6、因病请假3天内(含3天)不扣发奖励工资;3天以上--10天内(含10天)按每天扣日奖励工资;10天以上--20天内(含20天)扣月奖励工资的50%;20天以上取消当月全部奖励工资。病假必须经县级以上医疗机构出具证明。凡弄虚作假者，按旷工处理;情节严重者，作除名处理。
财务管理制度
1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入银行。
2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由出纳统一管理、登记，不得缺号、跳号使用。领用、存根收回由出纳设立专项登记簿登记。
3、费用开支严格执行公司的规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。
4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全。
财务报销制度
1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核票据，由分管领导签暑意见，报总经理审批后方可报销。
2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核、总经理审批的有效票据。
3、费用经办人员一般应在费用发生后三天内及时报销(特殊情况除外)。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。
养老保险管理制度
1、为体现公司对员工的关爱，激发员工的工作热情，使员工老有所养，对符合条件的职工一律申报参加社会养老保险。
2、员工社会养老保险工资标准以我市规定的为起点。缴纳的养老保险费按国家规定执行。
3、聘用的离退休、退养人员公司不为其购买养老保险。如下岗人员原单位不再为其交纳养老保险金，由其本人将养老保险转到公司后，由公司按此制度为其申报交纳社会养老保险。
卫生管理制度
为规范员工日常工作行为，营造一个舒适、健康和谐的办公环境，维护公司对外整体形象，特制定本制度。
1、每天上班后应将办公室打扫干净并整理好各自办公桌上的文件及材料。
2、每周末对公司整体环境进行一次集体大扫除，
3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。
4、应保持办公桌上的文件、办公用品等摆放有序，不得乱扔乱放，杂乱无章。
5、报刊杂志阅读后应及时放回报刊架，按序摆放。不得随意堆放更不得四处乱扔。
6、随时保持梯步、走道等公共区域卫生整洁。
7、注意个人卫生，勤剪指甲，随时保持仪容整洁得体。
档案管理制度
1、为加强对文件统一管理，防止文件丢失，公司行政人事部设立文件收、发文登记簿，逐日逐项登记清楚。
2、收到的文件应及时交总经理或部门分管领导阅示，对不按制度办事所造成的损失，按本规章制度的奖惩制度执行。
3、要建立健全的档案管理体系，档案的分类应科学合理，各归档的资料应收集齐全，装订成册，鉴定准确。
4、各部门对档案要实行科学管理，以保证档案资料的保管安全。
公文办理制度
为进一步规范公文办理程序，提高办文效率和质量，按照“明确分工、各负其责、加强协作、统一管理”的原则，对公司的收发文进行规范管理。
一、收文办理:
1、凡是收文，一律由行政人事部登记，并根据文件内容，由行政人事部签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关部门办理，急件及时送办。
2、承办部门应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，对不属于部门职权范围或不适宜本部门办理的，应当迅速退回行政人事部并说明理由。总经理签批由具体部门或个人负责办理的，则必须按要求办结。
3、对已办结的公文，各部门均应及时送交行政人事部归档。密级公文办完后立即送交，业务指导性公文需留用的，可采取复印件的办法备用。
4、签收登记后批办的文件，由行政人事部负责催办。领导批示限期办理的文件，重点催办并及时反馈办理结果。
二、发文办理:
1、各部门在职责范围内需要对外发文的，由各部门拟定文稿，经总经理批示后发文。
2、公文送总经理签发前，应交副总经理及行政人事部审核。在不改变原意的的情况下，核稿人可对文稿进行删节和文字加工，需对文稿进行较大修改时应提出意见，由经办人(主办部门)修改。
3、所有发文一律由行政人事部发文号，确定文种、发放范围、打印份数及时间要求。
4、公司的发文，一律由行政人事部负责起草，并按程序办理。
1、未监督驾驶员正确使用语音报站器，对线路语音报站器完好情况检查制度不落实，发现问题未及时记录并上报相关科室；
2.未监督驾驶员正确使用投币机、刷卡机，未督促驾驶员严格遵守和执行《票务管理制度》、《司机上岗操作规程》，发现问题未及时纠正并上报相关科室；
3、对公司所属线路安全营运秩序现场监督管理过程中，发现问题未及时纠正、及时上报；
4、在开展服务、票务工作中，未严格执行公司的各项规章制度；
5、未按规定完成当日、当次检查任务；
6、对营运线路车辆在行驶过程中追、抢、跺、截头进站、甩站、超速行驶的问题未加以纠正、告之、记录、教育、反映；
7、对营运线路车辆，开快车、进站和路口车速过快，相互追逐、争抢客源的检查未加以纠正、告之、记录、教育、反映；
8、对营运线路车辆在行驶过程中，随意借道、变道、开串车，未按规定限速运行的检查监控工作监督不力，未加以纠正、告之、记录、教育、反映。
第一章总则
一、适用范围
本守则适用本公司所有员工，包括合同工、零散工、临时工。
二、服务宗旨
本酒店将通过严格的管理，高效率的工作，一流的服务，为宾客提供舒适、方便的生活享受。“宾客至上，服务第一”是酒店的服务宗旨。
三、目标
把本酒店办成具有一定风格和一定水准的酒店。
四、工作要求
1.热爱祖国，遵守国家的政策法令、遵守外事纪律。
2.热爱集体，关心企业，严守职责，热爱本职工作，讲究职业道德，热情待客，文明服务，为本酒店建立良好声誉，树立良好的形象。
3.领导层要严守职责权限，以身作则，身先士卒，尊重下级。
4.钻研业务技术，努力学习科学文化，不断提高礼仪礼貌服务水平，外语水平，不断提高为宾客服务的水准。
5.合作精神。公司的对客服务，信赖于多个部门和岗位的共同合作。公司各部门的工作都是为着共同的目标，完成对客人的接待和服务工作，公司的员工必须树立合作意识，在做好本职工作的同时，要为下一岗位或部门创造条件，保证客人在公司期间的进餐满意。
6.服从上司
(1)各级员工必须要有强烈的服从意识。每一位员工须明确自己的直接上司，切实服从上司，切实服从上司的工作安排和督导，按时完成本职任务。
(2)不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，若遇见疑难或不满可按正常程序向领导投诉。
(3)若在工作中出现意外情况而自己的直属上司不在场，又必须立即解决时，可越级向上司领导请示或反映。
第二章录用和辞退
一、录用原则
本酒店招聘员工是根据各工种实际需要，对凡有志为本酒店服务者，视其对某一工作是否合适，以该工作的业务常识为标准进行审查考核，凡身体健康，履历清楚，通过考核，符合录用条件者均有录用的可能。
1.申请人必须向酒店提供下列材料：
①申请书。
②亲笔填写的个人简历。
③近期免冠上半身照片四张，身份证附印件两张。
④毕业(结业)证书及成绩册。
2.用工年龄，凡年满十八周岁的男女青年均在此限(特殊技术和少数搞卫生的零散工不在此限)。
3.凡应聘人员必须由人事部门及用工部门与应聘本人签订劳动合同书后方可安排工作。
二、体格检查
1.凡应聘职工必须提供本地公立医院健康证明，方可录用。
录用条件：
(1)应聘职工必须仪表端正，五官端正，有一定学历。
(2)男士身高1.70米以上，女士身高1.__米以上。
(3)视力1.0以上，无色盲。
(4)身体健康，没有传染病。
2.酒店对全体员工每年组织进行一次体格检查(由员工自己承担检查费用)，对患有传染病者，视其病情，本酒店有权劝其离职或作暂时调离工作岗位，调换工种处理。
3.试用期及工资
(1)应聘职工试用期一般为一至三个月。在试用期内，视其表现，酒店有权酌情延长其试用期，试用期满，符合酒店录用条件者，酒店将与其签订正式合同。(试用期计入合同期间)
(2)发薪方式
工资形式：基本工资、超时工资、技术或职务津贴。(根据岗位不同，由公司安排)
4.辞退
(1)本酒店若因业务变更或其他原因需要减员时，酒店有权决定裁减员工。被裁减的人员应服从安排，不得提出无理要求。对要裁人员，酒店将提前一个月通知其本人及有关部门。酒店对被裁减的人员将按国家规定给予补偿。
(2)辞职：员工辞职须提前一个月通知主管部门，且须填写辞职申请书，并经主管部门批准后方可办理离职手续，否则酒店按旷工处理，因旷工而终止劳动关系的，本酒店不给与任何经济补偿。
第三章店规
一、下列情况下，员工应按真实情况呈报人事部
1.住址和电话。
2.婚姻状况。
3.生育子女。
二、仪容
1.仪容要端庄大方。上班要穿工作服，佩戴工号牌，服装要整洁，衣服要洗净烫平。不得裸背敞胸，穿短裤、背心，卷裤脚，不准穿拖鞋、凉鞋到酒店，穿皮鞋的要擦亮。
2.头发要梳理好，不准留长发，怪发式，男士不准留大胡子，不准留长指甲。女的不准浓妆艳抹(可化淡妆)，不准染指甲，不准戴其他饰物。
3.坐、立、行姿势要端庄，举止要大方。坐时不准将脚放在桌、椅上，不准跷脚、摇腿;站立时姿势要自然大方，两手垂放或自然弯曲在背后或胸前，不得两手插兜，不要呆板不动，倚墙、靠壁或倚椅靠柜;行走时不能摇头晃脑，拉手、搭肩。
三、服务员礼节礼貌
1.对待宾客态度要自然、大方、稳重、热情、有礼，做到笑面迎客，用好敬语。不以肤色、种族、信仰，衣帽取人。
2.与客人相遇要主动让路，会见客人时主动握手，特别是女宾，若客人先伸出手来和你握手时，应面带笑容与客人握手。握手时，姿势要端正，腰要直，上身向前倾，用力要随对方的表示，不能用左手与客人握手。
3.与客人谈话时应站立端正，讲究礼貌，不左顾右盼，低头哈腰或昂首叉腰，用心聆听客人的谈话，不与客人抢话，不中途插话，不与客人争论，不强词夺理，谈话有分寸，语气要温和，语言要文雅。
四、员工劳动纪律
1.工作时间：按公司部门主管每月制定的排班计划执行。
2.按时上、下班，上、下班要走员工通道，不旷工，不擅离职守;严格执行交接班制度;不得私自调班或调休，需调班时必须找好调班人员，征得领班，经理同意后方可调班，不准串岗。
3.员工上班前不得饮酒，吃生葱、蒜等食品。上班时不准抽烟、吃零食、咀嚼口香糖。不得剔牙齿，抠鼻孔，挖耳朵，打饱嗝，伸懒腰，打呵欠，打喷嚏;不随地吐痰，丢杂物，修指甲、搔痒等。
4.上班时间不准做私活、会客、洗衣服、洗澡、看书报、下棋、打私人电话;不得带亲友到酒店公共场所、酒店玩耍、聊天;不准开收录音机、电视机，不准哼唱歌曲、小调。
5.服从领导的工作安排和调度，按时完成任务，不得无故拒绝或终止工作。
6.爱护公司的财产，爱护一切工(用)具，注意节约原材料，节约用电、用水，注意设备的维修、保养;不私拿公家的物品。
五、员工考勤制度
1.每个公司员工上、下班时必须按公司规定程序打记时卡。打卡后应由公司保安统一保管，违者按本规章规定给予处罚。
2.事假制度
2.1员工遇有特殊情况必须在正常工作时间内去处理的，应请假。各部门负责
人批准事假时，一定要认真负责，严格掌握，如无充分理由，则不应准假。
2.2请事假由本人提前__天提交书面申请，事假__天(包括__天)由部门负责人
批准;事假超过__天(包括__天)由部门负责人签署意见后报公司办公室审核备案。
2.3事假不发薪。
3.婚假制度
3.1男女双方达到结婚年龄并按规定办理结婚登记手续，依法领取结婚证明的，在酒店工作连续满一年以上(包括一年)可按国家规定向部门主管申请__天婚假。期满未办理续假手续者，按旷工处理。
3.2婚假期间按员工每月基本工资发放。
4.迟到或早退、旷工：
1)当月首次迟到__分钟以内(含__分钟)，给予口头警告，第二次起予以处罚
2)迟到__分钟以上，__分钟以下(含__分钟)，罚款__元/次
3)迟到__分钟以上，__分钟以下(含__分钟)，罚款__元/次
4)迟到__分钟以上，__分钟以下(含__分钟)扣除当天工资
5)迟到__分钟以上，扣除x天工资
6)当月累计迟到5次，加扣x天工资
7)第6次迟到将作为无法从事该岗位工作予以辞退，并扣x天工资的罚金
凡规定的上班时间迟到或擅自提前离岗x小时，而又无特殊原因者，则认为旷工，旷工分别以x小时以下按一天，超过x小时按x天计算，旷工一天算x天，按员工每月实际工资计算，予以扣除(连续旷工三天作为自动除名)
5.工资结算：酒店每月x日将发上月工资，遇节假日提前发放
六、制服
1.公司视不同岗位的职务发给不同的制服，员工上岗工作时必须穿着制服。所穿制服必须保持整齐、清洁。(员工应承担服装维护费__元)
2.公司将定期给员工更换新制服，若有损坏或遗失，将按有关规定办理，员工离开公司时，必须将制服交回有关部门。
七、工作服与工号牌
1.凡在本公司服务的员工均发给每个人工作服和工号牌。员工当值时应佩戴工号牌和穿着工作服，部门领导有权随时检查。
2.工作服、工号牌如有遗失、被窃、损坏，应立即向领班报告，并由本人赔偿损失后补发新的工作服、工号牌。因使用时间太长而引起损坏者可免费以旧更新。
3.员工离店时，应将有关证件及清洗干净后的服装交回公司。
八、检查携带的物品
1.员工上班时不得将包裹及其他物件带进酒店寄存，更不得将有害的物品或禁止阅读的书刊带进酒店，下班时不得将酒店任何物品携带出公司，管理人员有权检查，任何人不得拒绝。
2.不允许员工若需将公司物品或私人物品拿到酒店外，如购买酒店食品将对保安出示电脑结帐单。
第四章表彰
本公司员工符合下列条件之一或类似者予以表彰：
一、表彰条件
1.努力钻研业务，苦练过硬技术，有扎实的专业知识和基本功，胜任本职工作，业务水平较高，能更好地为酒店创造效益。
2.爱店如家，能够树立酒店为大家，我以店为家的思想，积极完成本职工作，热情服务，并踊跃为酒店的规范化建设献计献策。
3.对于工作任劳任怨，积极主动，不怕苦不怕累。
4.尊重领导、服从安排，对工作认真负责，能够出色地完成领导交给的各项任务，模范地遵守酒店的一切规章制度，自觉地维护酒店的利益和信誉。
5.在为对宾客服务中，深入细致，热情周到，使宾客深感满意被受到赞扬、感谢者。
6.善于团结同事，乐于无私奉献，在本职岗位上有较为突出的表现。
二、表彰方式
口头表扬、通报表扬、授予奖金、加薪晋级。
三、表彰程序
由各部门主管组织本部门员工根据表彰条件进行员工互评及部门主管考评，由部门主管将员工互评结果以及部门考评意见报总经理室，由总经理会同各部门经理讨论决定。
第五章处罚
一、处罚条件
1.员工凡犯有下列条规之一或类似者按程度给与：批评教育__元以内处罚。
A)上、下班不打工卡，严禁代人或委托人代打考勤
B)不修仪表，不穿整齐的制服或戴禁戴的饰物。
C)不按手续和制度处理业务。
D)工作时间内串岗，打私人电话、唱歌、抽烟、吃零食。
E)在酒店内打架、争吵、喧哗、粗言秽语。
F)将专用设备挪为他用。
G)与顾客争道，引发顾客投诉。
H)将亲友和无关人员带进工作场所，擅自留宿。
2.公司员工凡犯有下列规定之一或类似者按程度给与：降职、调理岗位、罚款__元、停职停薪处罚。
A)擅离工作岗位，经常迟到、早退或旷工，无心工作。
B)对抗正确的业务督导，煽动他人企图破坏正常工作秩序。
C)蓄意损耗，毁坏公司或客人物品。(应首先根据被损坏物品的实际价值进行赔偿，并由酒店根据实际情况对员工进行处罚)
D)工作时间干私活。
E)私留、私用、私分公司或顾客的物品。
F)无故旷工不满两天。
3.公司员工凡犯有下列条款之一或类似者按程度给与：罚款__元、劝其辞职直至开除处罚。
A)在公司内谈恋爱，或做出任何不道德的流氓行为。
B)上班时睡觉。
C)利用工作之便，谋取私利，造成客人或公司经济损失。
D)拿取或偷食公司或人食品，将客人遗失物品据为己有，盗窃客人物品。
E)在酒店内斗殴、威胁、危害顾客，同事或上司。
F)严重失职或严重导致公司声誉受到损失。
G)工作时讲酗酒、赌博
H)私留、索取、传阅淫秽书刊、画报、音像制品;
I)受贿、行贿、贪污、挪用公款、侵占公司财物等尚不构成犯罪的行为
J)无故旷工两天以上(包括两天)
4.处罚程序
(1)员工犯有过失，由员工本人写出检讨书，若按第一条批评教育或罚款，由经理执行。
(2)员工犯有过失，由员工本人写出检讨书，若按第二条停职或降职处罚，由部门经理或总经理批准执行，报人事部备案。
(3)员工如果对处罚或处理意见不服，可以向上一级或越级上诉。
第六章安全守则
一、注意安全
1.注意防火、防盗，如发现事故苗头或不正常现象，必须立即报告有关领导和保安部，并及时查找原因和处理，防患于未然。
2.班前、班后要认真检查不安全因素，消除不安全隐患，确保酒店、宾客、员工生命财产安全。
3.不准将亲友和无关人员带进工作场所，不准在值班室或值簇宿舍留客住宿。
4.如发现形迹可疑、犯罪人员或精神病患者，应及时报告直接上司、总经理室和保安部抓紧处理。
二、火警
如遇火警，必须采取如下措施：
1.保持沉着镇静，不可惊慌失措。
2.呼唤同事协助，就近按动火警警铃。
3.通知电话总机接线生知会当值经理及保安部消防中心。
4.切断一切电源开关，并将火警现场的门窗关闭。
5.利用就近的灭火器材将火扑灭。
6.若因漏电引起的火灾切勿用水或泡沫扑灭。
7.如火势扩大而致有生命危险，必须引导客人撤离火警现场。
三、紧急事故
1.全体员工必须鼎力合作，发扬见义勇为，身先士卒，奋勇献身的精神，全力保护国家财产及宾客、员工的生命安全。
2.如遇意外发生，应加设标志，警告无关人员勿近危险区及时通知保安部，当值经理和总经理迅速进行处理。
以上公司管理规章制度与厨房制度为公司与员工订立的.劳动合同附件，自__年__月__日起实施。
第一节财务管理制度
第一条总则
1、为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系。根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》特规定本财务管理制度。
2、本管理制度适用于公司所有人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二条会计机构、会计人员的管理
1、公司设立计划财务部作为会计机构。计划财务部职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作;包括财务人员的管理，指导检查各独立核算工作，协助领导筹集资金、合理分配使用资金，做好与仓库部的对账工作。指导仓库保管建帐、对账。制定成本管理制度，做好财务分析工作。为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2、各岗位人员必须具备相应任职条件，持证上岗。
3、原材料库、产成品库的核算工作，由工作负责人负责业务管理仓库保管员、统计员的调换工作，由计划财务部会同有关部门办理交接手续。
4、财务会计人员、仓库保管员;实行定岗、定人、定责制度。
第三条流动资产的管理
流动资产包括现金、各种存款、应收账款及预付款、其他应收款、存货等。
(一)现金管理
1、现金出纳要认真执行《现金管理暂行规定》和有关《现金管理规定》要严格控制费用报销和个人借款、对外付款等实行总经理一支笔签字批准制度。要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因工作经营急需等特殊情况，经总经理授权的人也可签批，但是总经理回来后补办有关手续。
2、出纳人员不得兼管有关债权、收入、费用的账务登记工作和会计档案的管理工作。
3、收付款凭证的内容必须完整、合法;报销的凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。
4、日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对。月末与总账相核对。出现长短款且无法查明原因的长款归公，短款由责任人赔偿。
5、有关人员因公外出差时要做好出差登记，方可到计划财务部预借差旅费。出差回来后的三天内及时到计划财务部结算，做到一次一清不允许跨月结算和几个地方混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
6、企业可根据业务量大小核定合理的库存现金额20__元(一天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产安全。
7、企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金。要做到上一张借条不清下一张借条不借，各种借款条月底必须入账，以便及时处理账务。
(二)银行存款管理
1、会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴由两人分开保管。
2、财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备。不准携带空白支票外出，确保携带空白支票外出者，经领导批准。办理领用登记手续，要建立支票领用登记薄。空白支票必须填写日期并在预计金额位画人民币符号，因使用支票不当造成公司损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要在当天将存根和有关凭证带回，并到计划财务部及时结算，不准将空白支票留存其他单位，凡前帐未清者不准再领用支票。
3、银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项。出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。
(三)应收账款及预付款的管理
1、企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类。即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准一笼统的地名来代替、应收账款的发生和确认必须有索取价款凭据(包括合同、收到条、欠款条以及经办人员的保证书等)。
2、计划财务部门要会同供应商、销售部门建立健全的销售商、供应商的户口档案。
3、各项债权、债务要定期进行清理核对，每年最少一次发函或派人核对，每季度末要编制账龄分析表，并上报总经理。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确定无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
4、收回的货款要及时上交财务，如发生货款已被私自挪用不交者交司法部门处理。
5、企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款的审批制度，职工调离时计划财务部应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
6、支付预付账款必须有合同，协议书等书面文件，根据合同需预付账款时必须经办人签字，经总经理批准后方可付款(若总经理出差可电话告知，得到允许后方可办理预付款手续，等总经理回来后补齐手续)，并同时向计划财务部提供有关合同协议书等有关材料。
(四)存货管理
1、存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业工作经营服务的流动资产。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品;原材料主要包括：主要原材料如：板材、钢材、钢管风机等;辅助材料如：螺栓、螺帽等;备品、备件、等等;福利劳保类如：扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。
2、存货的计价，按实际成本计价;
3、原材料的购入价格包括：买价、装卸费、包装费、运输途中的损耗、入库前的挑选费，市外运输费、保险费及缴纳的税费等。
4、原材料的出库以加权平均法计算出库材料的成本。
(五)原材料的购入
原材料的购入必须持有工作或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到计划财务部借款。严禁无计划采购，超定额库存。
1、物资管理部按采购申请单所购材料送达部门后，须持总经理签字或总经理委托授权人签字后得以采购。购回商品后持购货发票、购销合同(协议)、合格证书等同工作使用部门负责人进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
2、仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称规格型号、数量与实际是否相符，同时对照检验单验收确认，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无品牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
3、材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证;一联随发票及采购单经总经理审批后到计划财务部处理账务;一联供货方证明。
4、对于货以到发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制好一式三联的估价入库单。仓库留存一联据以入账，一联交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
(六)材料出库管理
1、工作部门根据工作计划和工程预算用料，开具领料单，由负责人填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据工作计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，成本会计一联、财务一联、仓库一联，超出预算或计划的用料由工作部负责人签批，月底报总经理审批。
2、月末成本会计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与计划财务部都要对账，并核对相符。
3、产品入库管理，车间产成品工作完毕要会同仓库、质监部门填制检验合格单，仓库据以填制产品入库单。产成品入库单一式三联(注明工作批号)一联仓库记账;一联送交财务;一联送交成本会计据以核算工资等各项考核指标。
4、产品出库管理，仓库部门根据盖有财务成本会计专用章的发货单或提货联据以发货同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有成本会计专用章并且有仓库人员签字的出门联方方可对车辆与运输货车检查放行。月末时由保卫人员将提货联、出门联汇总，于每月30日前到计划财务部核对相符后据以存档。
5、仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产品收发、存货明细账、暂收货台账，严禁白条顶库现象。
6、月末在产品的管理，月末工作部和成本会计要搞好在产品或自制半成本品的盘点登记工作，及时编制报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。
7、凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债务以免出现帐外资产。
(七)低值易耗品的管理
1、各部门领用低值易耗品一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品;如办公用品(桌、椅、档案橱等)、各种工具等，必须在领用时由部门负责人负责签批，综管部按部门人员进行登记，并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿原则。
2、企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度。实行退货返修产品责任倒查制度，属于工作部门、销售部门或安装、运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。已开具增值税发票的货物退回的，必须有购货方当地税务机关开具的退货证明，否则不予办理退货手续。
3、企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次财产全面清查，对盘盈、盘亏或报废的存货，要分类填制盘盈、盘亏表，对于出现盘盈、盘亏的材料要及时查明原因，报总经理批准后及时调整账务，以保证账实相符;对于盘亏的货物能查明原因的由当事人负责赔偿。
(八)委托加工材料的管理
1、公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。
2、企业需要外加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务成本会计开具外出加工材料通知单，通知单一式三联，财务一联，仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、应设立专帐，月底核对。
3、业务人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回交给计划财务部成本会计。
4、外出材料加工完毕后，由业务经办人员持发票到使用部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到计划财务部办理报账及核销事宜。
5、委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本实际收回数量，重新计算入库单价。
6、委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同(协议)以明确价格、质量、交期等责任。
7、氧气、乙炔等出入库手续，按原材料的有关出入库手续办理。
8、因特殊原因临时借用工具或材料，属工作用，由工作负责人签批。不得带出大门以外，需带出时需注明用途、经办人、地址、及归还日期。因业务需要或其他非工作需要材料出库实行总经理签批制。
第四条成本费用的核算管理
(一)本公司按照制造成本法核算产品成本;
(二)本公司产品按工程订单工作，以工作部下发的工作通知单为核算依据。
(三)核算方法结合分步法进行成本核算;
(四)工作部要与计划财务部积极配合，产品工作通知单应按购货单位、产品规格、型号下发工作批号。车间负责人以工作批号填制领料单来领用原材料，月末以工作批号为基本单汇总原材料和人工的消耗，制定有效措施将工资与产量、质量联系起来提高劳动效率，降低材料和人工的消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。
(五)成本与费用要按权责发生制原则进行计提，要正确划分和核销各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求跨期使用摊销账户(待摊费用、预提费用)
(六)企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。
(七)有关费用报销程序按照财务报销制度执行;
(八)已销售产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后方可到计划财务部办理出、冲账手续。
第五条财务报表、会计科目和发票的管理
(一)根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日下午4：30分为结账时间，资产负债和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。
(二)企业内部各分公司，应分别独立核算，自负盈亏,各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企业之间往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务企业的资金、物资往来要办理有关转账手续
(三)公司所有购进货物，原则上200元以上都要取得增值税专用发票，支付水电费、运输费用和维修费尽量取得专用发票结算，不得白条顶替。
(四)企业收入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回计划财务部，计划财务部要认真检查，凭就本领用新本不得乱领用有关单据。
(五)销货发票(含普通发票、增值税专用发票、)要专人到税务机关领取，开票、制单、保管、登记实行专人负责制。计划财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。
第六条会计档案管理
(一)计划财务部要搞好会计档案的管理工作，财务应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。
(二)计划财务部建立会计档案目录，严格档案调阅手续。
(三)企业财务人员、保管员调动工作时必须办理会计档案移交手续、移交清单分清前后责任，确保会计档案的连续完整。
(四)会计档案的保管年限：
1、会计凭证类15年
2、现金、银行存款账簿20年
3、辅助账簿15年
4、固定资产5年
5、季度财务报告3年
6、年度财务报表(决算)永久
7、会计移交清册15年
8、会计档案保管清册永久
第七条附则本管理制度由公司计划财务部负责解释
第二节费用报销制度
第一条
为了公司日常费用管理力度，确保公司各部门更好开展工作，有效节约成本，特制定本制度。
第二条部门职责
1、计划财务部：根据留存的各部门管理费用的范围、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。
2、销售部：应对本部门管理费、差旅费的申请及报销进行初审，其中涉及到的办公费用、员工费用、车辆费用，由行政后勤部复审后交计划财务部审核报销，其余直接由计划财务部审核报销。
3、行政后勤部：负责办公费用、员工费用及车辆费用的复审及制定相关管理办法。办公费用包括通讯费、办公用品费、房屋租金、水电杂费、保险费等;员工费用包括培训费、招聘费、工作餐费、加班补贴、异地工作补贴等;车辆费用包括车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、验车费等。
第三条审批权限
费用审批分为申请审批和报销审批。
1、技术部门申请审批
1)人民币300元以内(含300元)，须由部门长签字、总监最终审批。
2)人民币300-3000元(含3000元)，须由部门长初审、分总监最终审批。
3)人民币3000-5000元(含5000元)，须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4)人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
2、后勤部门申请审批
1)人民币300元以内(含300元)，须由部门长签字、总监最终审批。
2)人民币300-20__元(含20__元)，须由部门长初审、分总监最终审批。
3)人民币20__-5000元(含5000元)，须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4)人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
3、技术部门报销审批
1)人民币300元以内(含300元)，须由部门长签字、总监最终审批。
2)人民币300-3000元(含3000元)，须由部门长初审、分总监最终审批。
3)人民币3000-5000元(含5000元)，须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4)人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
4、2、后勤部门报销审批
1)人民币300元以内(含300元)，须由部门长签字、总监最终审批。
2)人民币300-20__元(含20__元)，须由部门长初审、分总监最终审批。
3)人民币20__-5000元(含5000元)，须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4)人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
第四条费用报销流程
1、费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发生部门或分管总监对所辖范围先进行申请审批。
2、费用申请需办理现金预借的及申请转账支票的，填写《借款单》;连同《费用申请单》由计划财务部审核，计划财务部按上述审批权限授权审批后办理借款。
3、差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门或分管总监进行申请审批,并按费用审批程序授权审批后办理预借现金。
4、应酬费：员工对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待客人申请单》，经部门或分管总监批准后方可进行。
5、培训费：由申请培训部门申报预算，并经部门负责人或分管总监进行申请审批，借款或报销时凭批件办理。
6、车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费等车辆费用需要行政总监审批。
第五条费用审核
1、费用经办人原则上应在费用产生后的5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在每月28日办理报销，特殊情况可另行处理。
2、现金报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证(在背面注明人员、用途、原因和发生的时间)，如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。
3、报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经管理部门复审的报销凭证，可提交计划财务部门审核报销。
4、费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成，审核完毕由审核人签名。
5、审核内容包括：费用报销是否经费用产生部门长审核、分管总监审批;需管理部门复审的费用是否已经审核;报销内容是否符合公司规定，报销凭证是否真实、合法、完整，内容是否真实、书写规范、金额准确、印章齐全的要求;审批权限是否在合法授权范围及额度内。
6、在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符处，审核部门应退回，由经办人补办后重新提交审核。
第六条差旅费报销
1、出差费用使用公司《差旅费报销单》，按照费用项目：机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类。
2、差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目，报销所附票据，必须保留有效日期即始发和终止时间。
3、员工出差回公司三天内必须报销账目。报销单据填写后先由部门部长审核签字，再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算。
第七条原材料采购报销
1、原材料采购需先填写采购计划或借款单，报请总经理签批后，财务方可办理(予付货款)付款。
2、原材料采购完毕后需仓库保管员验收入库，经手人持原材料入库单及发票到财务办理结算或付款。
第八条零星采购及维修费用报销
1、工作经营过程中需零星采购物品时，应先填借款单，总经理签批后财务付款，采购完毕交于仓库管理员，经验收核实后仓库管理员签字，经手人持验收单及发票经总经理签批后，财务审核无误，出纳办理付款或结算。
2、维修费用报销应由经手人持维修清单及发票，总经理签批后到财务审核、报销。
第九条运费报销
1、原材料运费报销应填写运费清单。内容包括运输单位名称、原材料名称、数量、运费单价、里程、金额，经手人持运费清单及发票由仓库管理员签字、采购员签字。经总经理签批后，到财务审核无误后由出纳员付款结算。
2、按销售合同应由公司承担的运费，由业务员填制借款单及运费清单，运费清单要填写具体：销售单位名称、地址、产品数量、运费单价、金额、运输单位名称、时间，经部门主管签字后，总经理签批后到财务审核、报销结算。
第十条招待费报销
1、公司招待客人应由负责人填写报销单，经总经理签批后到计划财务部报销。
2、销售部门在销售过程中发生招待费应由业务员签字，主管经理签字，总经理签批后到财务审核后报销。
第十一条报销管理
1、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回不予报销。
2、所有报销费用经逐级审批后，必须由经手人亲自领取货币资金，杜绝代领代报，计划财务部有权拒绝代领代报。
3、每人每次报销费用只允许填写一份费用报销单，不允许填写多张费用报销单，以此杜绝办公用品的浪费。
第三节仓库管理规定
第一条验收入库程序
1、物资到公司后，由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或申请采购人员及仓库管理员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，采购人员及时填写入库单，经仓库管理员签字，再由计划财务部部长审核后签字;入库单由仓库管理员、计划财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证。
3、技术部因工作需要，按照入库程序办理入库登记，仓库管理员将入库单第三联交于计划财务部，作为核算费用依据。
4、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
(1)未经总经理或部门主管批准的采购;
(2)与采购审批表中不相符的采购物资;
(3)与使用要求不符合的采购物资;
(4)质量不符合要求的物资;
(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。
第二条物资保管
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类、分区存放，做到“二齐、三分”。
(1)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐;
(2)三分：分类、分区、分库。
2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并上报计划财务部部长。
3、库存信息要及时呈报。呈报周期分为：月报表、季度报表、年度报表;须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
第三条物资出库程序
1、仓库管理员凭领料人的出库单如实发放，若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。
3、仓库管理员随时掌握库内物资情况，发现物资不足时，仓库管理员应及时通知计划财务部部长，并按要求填写《采购审批表》，经批准后交由物资管理部采购;试剂库内的化学试剂由试验室人员根据实际使用情况及时做好采购计划。
4、任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，仓库管理员有权制止和纠正出库时的不良行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新。
6、出库时间规定如下：办公用品和日常用品出库时间定为每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00;化学试剂可根据每周的工作提前领取，特殊情况除外。
第四条
由于工作更改而引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
第五条
公司仓库具体分为试剂库、办公用品库、综合库、服装库。
第六条安全卫生
1、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。
2、认真配合各部门做好各项材料(试剂)管理和保护工作。
为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定，由一人出资设立X有限公司(以下简称“公司”)，特制定本章程。
第一章公司名称和住所
第一条：公司名称：X有限公司
第二条：公司住所：__市__区路号__室
第二章公司经营范围
第三条：公司经营范围：生产、加工、销售针纺织品、服装、服装辅料、家纺制品、纺织原料(以上经营范围以工商部门核定为准)。
第三章公司注册资本
第四条公司注册资本：人民币拾万元，由股东一次足额缴纳额。
公司增加、减少及转让注册资本，由股东作出协议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告一次，减资后的注册资本不得低于法律规定的最低限额。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
股东只能投资设立一个一人有限责任公司。
第四章股东的名称、出资方式、出资额
第五条股东的姓名、出资方式及出资额如下：
股东姓名身份证号码出资方式出资额出资时间
货币人民币10万元
第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。
第五章股东的权利和义务
第七条股东享有如下权利：
(1)了解公司经营状况和财务状况;
(2)选举和被选举为执行董事;
(3)依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让;
(4)公司终止后，依法分得公司的剩余财产;
(5)有权查阅股东决议记录和公司财务报告;
第八条股东承担以下义务：
(1)遵守公司章程;
(2)按期缴纳所认缴的出资;
(3)依其所认缴的出资额承担公司的债务;
(4)在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资;
第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第九条公司不设股东会。股东行使下列职权：
(1)决定公司的经营方针和投资计划;
(2)选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项;
(3)选举和更换监事，决定监事的报酬事项;
(4)审议批准执行董事的报告;
(5)审议批准监事的报告;
(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;
(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(9)对向股东以外的人转让出资作出决议;
(10)对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议;
(11)修改公司章程;
股东作出上述决定时，采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。
第十条公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由股东推荐产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。
第十一条执行董事对股东负责，行使下列职权：
(1)向股东报告工作;
(2)执行股东的决议;
(3)决定公司的经营计划和投资方案;
(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
(7)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
(8)决定公司内部管理机构的设置;
(9)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
(10)制定公司的基本管理制度;
(11)公司章程规定的其他职权。
第十二条公司设经理1名，由执行董事聘任或解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：
(1)主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决议;
(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(3)拟订公司内部管理机构设置方案;
(4)拟订公司的基本管理制度;
(5)制定公司的具体规章;
(6)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
(7)决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(8)执行董事授予的其他职权。
第十三条公司设监事1人，由公司股东推荐产生。监事对股东负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。
监事行使下列职权：
(1)检查公司财务;
(2)对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;
(3)当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正。
(4)向股东提出提案;
(5)对执行董事、高级管理人员提起诉讼;
(6)公司章程规定的其他职权。
第十四条公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。
第七章财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第十五条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，财务会计报告应经会计师事务所审计。并于第二年三月三十一日前送交股东。
第十六条公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。
第十七条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
第八章公司的解散事由与清算办法
第十八条公司的营业期限为拾年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第十九条公司有下列情形之一的，可以解散：
(1)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;
(2)股东决议解散;
(3)因公司合并或者分立需要解散;
(4)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
(5)人民法院依照公司法的规定予以解散。
第二十条公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第九章股东认为需要规定的其他事项
第二十一条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由股东作出决议。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。
第二十二条公司章程的解释权属于股东。
第二十三条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第二十四条公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。
第二十五条本章程由股东订立，自公司设立之日起生效的。
第二十六条本章程一式叁份，股东一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国环境保护法》“为认真执行全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的环境方针，搞好本企业的环境保护工作，特制定本管理制度。
第二条本企业环境保护管理主要任务是：宣传和执行环境保护法律法规及有关规定，充分、合理地利用各种资源、能源，控制和消除污染，促进本企业生产发展，创造良好的工作生活环境，使企业的经济活动能尽量减少对周围生态环境的污染。
第三条保护环境人人有责。企业员工、领导都要认真、自觉学习、遵守环境保护法律法规及有关规定，正确看待和处理生产与保护环境之间的关系，坚持预防为主，防治结合的方针，提倡车间清洁生产、循环利用，从源头上尽量消灭污染物，并认真执行“谁污染、谁治理”的原则。
第二章组织结构
第四条根据环境保护法，企业应设置环境保护和环境监测机构，企业环保技术人员全面负责本企业环境保护工作的管理和监测任务，改善企业环境状况，减少企业对周围环境的污染，并协调企业与政府环保部门的工作。
第五条建立企业环境保护网，有企业领导和企业环保员组成，定期召开企业环保情况报告会和专题会议，负责贯彻会议决定，共同搞好本企业的环境保护工作。
第六条企业环境保护机构应配备必须的环保专业技术人员，并保持相对稳定。设置一名厂级领导来分管环境保护工作，并指定若干名专职环保技术员，协助领导工作。环保机构只能加强，不能削弱。
第三章基本原则
第七条企业环保工作由分管环保领导主管，搞好企业内的环保工作，并直接向企业负责人负责环保事项。
第八条环保人员要重视防治“三废”污染，保护环境。要把环境保护工作作为生产管理的一个重要组成部分，纳入到日常生产中去，实行生产环保一齐抓。
第九条环境保护工作关系到周边环境和每个职工的身体健康及企业生产发展，企业员工必须严格执行环境保护工作制度，任何违反环保工作制度，造成事故者，必根据事故程度追究责任。
第十条防止“三废”污染，实行“谁污染，谁治理”的原则，所有造成环境污染和其它公害的车间都必须提出治理规划，有计划、有步骤地加以实施，企业在财力、物力、人力方面应及时给予安排解决。
第十一条对环保设施、设备等要认真管理，建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核指标要求，并确保备品备药的正常储备量。
第十二条在下达企业考核各项技术经济指标的同时，把环保工作作为评定内容之一。
第十三条凡新建、扩建、改造项目中的“三废”治理和综合利用工作所需资金、设备材料，必须同时列入计划，切实予以保证，在施工过程中不得以任何理由为借口排挤“三废”治理和综合利用工程的资金、设备、材料和人力等。
第四章环保机构职责
第十四条本企业环保机构职责：
1、在企业分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和法规，负责企业本企业环保工作的管理、监察和测试等。
2、负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。
3、监督检查本厂执行“三废”治理情况，参加新建、扩建和改造项目方案的研究和审查工作，并参加验收，提出环保意见和要求。
4、组织企业内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行台帐，做好环保资料归档和统计工作，按时向上级环保部门报告。
5、对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识，并对环保岗位进行培训考核。
第五章奖励和惩罚
第十五条凡本企业员工，在环境保护工作中，成绩明显者给予精神和物质奖励。
第十六条凡本企业员工玩忽职守，任意排放企业“三废”，造成污染环境事件，按触犯《中华人民共和国环境保护法》论处，视情节轻重，给予行政处分，赔款，直至追究刑事责任。
第六章附则
第十七条本制度与国家法律、法规等部门文件有抵触时，按上级文件规定执行。
第十八条本管理制度属企业规章制度的一部分，有企业负责贯彻落实和执行。管理部门药严格执行，并监督、检查。
为创造一个安全、舒适、健康的办公环境，确保公司进行有秩序的经营管理，现根据公司的实际情况，制定公司日常管理制度，作为对员工工作行为管理的规范性文件，各员工应自觉遵守维护。
适用范围：适用于公司所有员工。
一、考勤管理制度
（一）出勤
1、工作时间：每周工作______天。
2、每天8小时，正常时间为上午______到______，下午上班时间为______到______。
3、迟到、早退和旷工
（1）上班时间开始至30分钟到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，提前30分钟以上下班者按旷工半天论处。
（2）所有人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需事先经直接领导批准，事后补办登记手续，不办理批准登记手续者，按迟到或旷工处理。
（3）员工外出办理业务前需登记外出原因及返回公司时间，否则按早退或旷工处理。
4、处罚规定
（1）迟到：扣罚当日工资20元；超过3次，双倍处罚。
（2）早退：扣罚当日工资20元；超过3次，双倍处罚。
（3）旷工：当月旷工1次，扣除全月岗位工资，并按公司有关规定处罚；当月旷工2次及以上的视情况给予严肃处理。
5、打卡：
（1）员工每天上班、下班，午休出入均需打卡（共计每日4次）。员工应亲自打卡。
（2）忘记打卡的员工，需要其把漏掉打卡的时间以出面形式递交直接领导给予补签、。每月每名员工仅可有二次补签情况。
（二）外出、出差、事假、病假、婚假、伤假和产假
1、外出：因公外出，一个工作日内的公出需在前台登记，方便转接电话和留言。外出前需填写《外出申请单》并通过审批流程，提交行政部备案。时紧急外出，需电话告知相关主管，并在外出后2日内补填《外出申请单》。
2、出差：一个工作日以上的公出为出差。出差前应填写《出差申请单》，并通过审批流程，表单提交公司行政部备案。
3、事假：一个工作日以内的事假，需取得公司相关领导的批准。需事前填写《请假申请单》并通过审批流程，到行政部登记备案。如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续，否则以旷工计。一个工作日以上的事假，同上述流程，并报总经理审批；同时应提前一周发起申请，事后补报视为旷工。
4、病假：二个工作日以内（含2天）的病假，需凭三级以上医院的有效证明，填写《请假申请单》，由直接上级领导及主管副总审核批准。二个工作日以上的病假，需凭三级甲等以上医院有效证明，填写《请假申请单》，由直接上级领导初审，报总经理审批。
5、婚假：员工需凭结婚证，提前30日申请，填写《请假申请单》，由直接上级领导审核，报总经理审批，提交行政部存档备案。婚假为3天；结婚双方不在一地的另外给予路程假；晚婚假为3+7天；婚假包括公休假和法定假；再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
6、丧假：员工直系亲属（一代以内）亡故，丧假3天（如外地员工回原地办丧事可增加来回时间）；员工旁系亲属亡故，丧假1天；丧假需填写《请假申请单》，由上级直接领导审批。
7、产假：符合规定，女性分娩期间，可向所在部门申请3个月假期，如遇难产另加15天。休假前需填写《请假申请单》，由直接上级领导审核，报总经理审批同意后，报行政部备案。
8、请假：任何类别的假期都需直接领上级导或级别以上的领导的事前批准，并到行政部登记备案。
（三）加班管理细则
1、公司原则上不提倡员工加班，若员工因自身原因未能在合理规定的时间内完成公司安排的工作，应自觉加班完成。
2、由于设计行业的特殊性，确实因工作需要被安排加班的员工，应由项目负责人根据项目进度情况合理安排加班。
（1）加班者须填写加班证明单，加班时间以下班打卡为依据。
由部门领导签字，按月统计备查（合理时间内未完成工作任务而造成的加班无须填写加班证明单）。
（2）由公司领导安排的加班，加班费根据公司的相关规定计算加班费用。
3、由于个人原因未完成工作或不听从安排而造成项目损失的，部门领导有权视情节轻重予以处罚。
（四）考勤统计
1、员工日常考勤由经营管理部负责统计，各部门于次月3日前将本部门考勤情况整理上报，提交表单。
2、每月考勤由行政部整理后，于次月5日前提交总经理审核。
3、财务部按照由总经理审批后的考勤支付薪金。
4、本制度自发布日期始执行。
二、员工日常工作行为规范及办公现场管理规范
1、出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间随手关门。
2、办公大厅、各独立办公室应保持安静，禁止高声喧哗、打闹。
3、不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用公司电话谈论与工作无关的事，除业务有关人员需上网外，其余正常上班时间不得利用公司电脑上网聊天、打游戏。
4、个人外套、大衣应尽量悬挂于指定地点，请勿随意摆放。
5、工作中不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。
6、办公桌上应素雅、整齐、清洁，重要文件存放应注意保密，不得随意摆放。
7、办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面清洁。
8、办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正。保证所属办公区域的&39;设备设施完好，做到人走关停所有设备电源。
9、要节约用电，下班后及时关闭计算机；开启空调时按国家相关要求调整温度，人员长时间离开办公室时应关闭空调。
10、办公室会议桌、沙发、茶几上不允许存放杂志和报纸。
11、未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。
12、工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在他人办公室/财务室逗留。
13、公共卫生由后勤安排打扫，整洁的办公环境。职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。
14、员工应自觉维护办公场所清洁卫生，禁止在办公区域内、公司平台吸烟，严禁堆放杂物、随意丢弃废弃物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。
15、在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。
16、每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。办公用品的领取，登记应由专人负责并填写《出库单》（办公用品的使用应本着实用，节约的原则）。
17、复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的维护由行政内勤负责。
三、关于劝退与离职
1、连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出"辞退处分报告"。
2、在30天内未经批准缺勤总计6天（48小时）者被视为旷工，并予以辞退。
3、员工不遵守公司的各项规章制度，工作不认真，不能完成安排的工作任务，对公司造成负面影响和损失，屡犯不改者，公司有权予以劝退。
4、因各种原因需辞职者必须提前一个月呈交辞职报告，并在离职前把个人未完成的工作移交给其他在职人员，事先未说明而擅自离职者扣发工资和奖金。
5、员工在离职之日起六个月内，未给公司带来不良后果和损失的，可以结清个人工资及奖金。员工若在离职后对公司造成损失，视情节轻重做出相应金额的处罚；情节严重且给公司带来重大的经济损失和不良后果，扣除所有奖金外还要追究其法律责任。