目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。
应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。
内容：
公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，根据实际情况分为二个基础标准
一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元，
二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。
企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。
本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，普通员工为人民币40元，
出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，（注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车）如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明；如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。
因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。
本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。
1、差旅费的报销
出差人员报销差旅费必须提供住宿发票，填制《差旅费报销表》起始日期、出差事由、票据金额等项目按规定填列清楚，本部门负责人签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，财务负责人审核后报销。
2、办公用品、书籍等管理费用的报销
购买办公用品应由综合处统一购买。购买时，先做计划，经领导同意。报销时，要求发票填写清楚，大批量购买，发票上不能一一列明时，需附有供货单位盖章的清单。经行政办公室负责验收，本部门负责人签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，财务部负责人审核签字后报销。
其他部室和部门（个人）确需购置一些特殊办公用品用具时，列出计划，说明用途，经领导同意批准后，由行政办公室统一购买，并办理验收入库及领用登记手续，按上述程序签字报销。各部室、部门经批准购置的业务用书或工具书，凭发票到负责资料管理的人员处登记和办理领用手续后，经部门负责人验收签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，经财务负责人审核后报销。
3、利息费用和其他财务费用的支付
存款利息由财务审计部根据合同审核后，按财务有关规定入账。在银行购买支票、汇票凭证、支付汇费等，由财务审计部审核报销。
4、车辆维修费、购汽油及其他车辆使用费的报销
由行政办公室根据车辆维修及相关规定进行审核，主管领导签字同意，由指挥部领导签字，最后经财务负责人审核后报销。所有罚款一律不予报销。车辆洗刷费不允许报销。
5、会议费用的报销
必须取得正规发票，并附说明召开会议的时间、地点、参加人数、组织单位、费用明细清单，会议通知或邀请函，按规定程序报销。
6、业务活动费用的报销
各部门、部室需开支招待费用，须先向指挥部领导书面汇报，批注后方可安排招待，报销时按规定程序报销。
7、通讯费用的报销
通讯费用按指挥部有关标准，由行政办公室按规定程序报销。
8、职工参加业余教育和其他教育费用的报销
参加各种考前培训学习的，需由领导同意，并报行政办公室备案，经行政办公室审核后，按规定程序报销。
9、工资福利性质的费用
需凭有关凭证经指挥部领导层审核后，由行政办公室按规定程序报销。
10、其他费用报销
以上未包括的其他费用开支，各部门负责人审核验收后，主管领导签字同意，由指挥部领导签字后，经财务负责人签字，报销或领取。
（1）本单位职工正常业务借款需填写事由，由主管领导或部门负责人签字，经指挥部领导批准后办理借支手续，如遇领导外出，可先行按程序办理借款，事后补签手续。所有借款、借出的支票，经办人应按规定及时办理报销手续。借出的款项、支票丢失的，由借款人、借支票人承担一切责任。
（2）各项合同应付款，由主办人持相应发票依合同按规定程序办理付款，暂未能提供发票而又急需付款时，由主办人按借款规定现行借款支付。
（3）内部借款需经部门主管签批借款原因，报指挥部领导审批，经财务负责人审核后方可到出纳处办理借支。上次借款结清之前，下次不允许借支。业务完成后10天内要到财务办理清账手续。过期财务部签发催款通知，一个星之后不归还，财务部有权从工资中顺次扣除。根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》规定，现金支付应为结算起点在1000元以下零星开支，1000元以上的应开具银行支票。如特殊情况需用现金，由指挥部领导批准，并经财务部门同意后，方可支付现金。
为了规范车间生产管理，将岗位责任制落到实处，使其成为一项长期有效的机制延续下去。经公司研究决定，特制定本考核管理制度。
（一）原则
第一条岗位责任制考核坚持以事实为基础，实事求是。
第二条考核制度坚持公平、公开、公正、合理的原则。
第三条考核制度坚持以人为本，量才适用原则。
（二）考核机构
第四条考核工作在公司总经理的统一领导下进行，同时由人事部门牵头，成立考核领导小组。由任组长，任副组长，组员有
第五条不同时期考核工作量不同，考核领导小组可根据实际情况，临时抽调其它部门人员参与考核。
（三）方法与程序
第六条考核的方法采用三项合一的方式，即车间主任由生产主管、人事部、车间员工三方面来评定，形成最后结果。车间其他员工由车间主任、人事部、车间相关人员三方面进行评定，形成结果，此三项的分值比例为4：3：3。
第七条人事部采用定期考核和不定期抽查两种方式。
第八条考核分为月考核、季度考核、年中考核和年终考核。
第九条车间主任的考核首先由车间员工对其领导力、亲和力、满意度等方面评定，并进行综合打分，满分为100分。其次由生产主管根据其平时表现及车间规划、物品摆放、产量、车间执行力等进行综合打分。最后人事部根据定期考核和不定期抽查所得结果对其进行打分。
第十条车间其他员工的考核首先由车间相关员工对其领导力、亲和力、满意度、工作态度等方面评定，并进行综合打分，满分为100分。其次由车间主任根据其平时表现任务完成情况、与车间员工配合情况等进行综合打分。最后人事部根据定期考核和不定期抽查所得结果对其进行打分。
第十一条综合得分报总经理处，签字以示通过。
（四）考核项目
第十二条车间主任考核项目：
1、车间管理管理状况（有序、可以、无序）；
2、车间员工请假审核及员工考核（好、一般、不好）；
3、车间卫生情况（干净、不干净）；
4、车间物品摆放情况（整齐、不整齐）；
5、生产进度跟踪情况；
6、车间及生产情况月总结报告的撰写；
7、生产任务完成情况；
8、车间员工工作安排及调配；
9、报工前的监管；
10、出勤率及加班情况；
11、对公司要求的执行力度（坚决执行、执行、不执行）。
第十条生产管理人员考核项目：
1、车间日生产计划的制定（合理、不合理）；
2、车间产品尾数的清查程度（彻底、不彻底）；
3、车间产品尾数清理程度（及时、拖延）；
4、产品次品率、废品率的计算（准确、不准确）；
5、对车间员工不正当行为的指正频率（经常、偶尔、没有）；
6、补料申请书的撰写（及时、不及时）；
7、生产进度跟踪程度（清楚、不清楚）；
第十四条车间统计员考核项目：
1、数据统计的准确性（准确、不准确）；
2、车间报工的真实性（真实、虚报）；
3、各订单出货后，次废品率合算及撰写说明报告；
4、反馈问题是否及时（及时、不及时）；
5、车间生产计划的分解与安排；
第十五条车间领料员考核项目：
1、物料领取及时性；
2、数据准确性；
3、对废品报废及时性及废品统计汇总；
4、返修品处理及时性；
5、出勤状况；
6、与车间主任工作协作程度。
第十六条车间付料员考核项目：
1、付料的准确性；
2、付料及时性；
3、周付料统计；
4、与车间主任工作协作程度；
5、出勤率。
第十七条包装组组长考核项目：
1、产品包装质量（好、不好）；
2、本组当日计划完成情况；
3、本组组员工作情况记录；
4、对本组组员考核情况；
5、临时工作的完成情况；
6、对工作台、卫生责任区的监督检查及清扫安排；
7、本组浪费现象的预防；
8、出勤率；
9、与车间主任工作协作程度；
第十八条印字组组长考核项目：
1、印字的质量；
2、本组当日计划完成情况；
3、本组组员工作情况记录；
4、对本组组员考核情况；
5、临时工作的完成情况；
6、出勤率；
7、与车间主任工作协作程度；
第十九条套套组组长考核项目：
1、产品套套质量（好、不好）；
2、本组当日计划完成情况；
3、本组组员工作情况记录；
4、对本组组员考核情况；
5、临时工作的完成情况；
6、对工作台、卫生责任区的监督检查及清扫安排；
7、与车间主任工作协作程度；
8、出勤率；
9、柄裂现象的控制；
10、本组生产浪费问题的控制；
第二十条粘皮组组长考核项目：
1、粘皮的质量；
2、本组当日计划完成情况；
3、本组组员工作情况记录；
4、对本组组员考核情况；
5、临时工作的完成情况；
6、出勤率；
7、与车间主任工作协作程度；
8、本组浪费问题的控制。
一、员工食堂每日就餐时间:：早餐为07：15----07：55，午餐，时间为11：50---12：50，晚餐18:30----19:30，请所有员工按时就餐。如因工作需要推迟就餐时间，应由部门负责人提前通知宿舍管理员，以便食堂做好相应准备。
二、员工进入食堂后，必须遵守秩序，打饭、菜时要自觉排队，服从食堂人员管理和劝告，不得争先恐后，不推敲盆喧哗。
三﹑食堂操作间内，非食堂工作人员禁止入内。
四、就餐人员必须按需盛饭打汤，不许故意造成浪费。
五、员工用餐后请将板凳放置于原处，餐具放到食堂指定地点。
六、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。
七、就餐人员一律服从宿舍管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。
八、就餐人员不许把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有，要爱护食堂的`公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。
九、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者可向办公室提出，不能与食堂人员发生矛盾而争吵、打架。违反以上规定者将给予相应的处罚，情节严重者交回公司处理。
一、目的
为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。
二、职责
(一)行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。
(二)会务工作主要由行政管理部承办;其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。
(三)除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。
三、会议分类
(一)、公司部门周会制度
1、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持
2、召开时间：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。
3、参加人员：部门主管、部门员工
由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。
4、会议内容：该部门上周工作总结、本周工作计划。
(二)、公司员工周会制度
1、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。
2、召开时间：每周五下午4点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。
3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。
4、会议内容：
(1)公司日常运作情况的总结。
(2)各部门汇报上周工作任务完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。
(3)全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。
(三)、公司工作述职会议制度
1、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。
2、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源部安排。
3、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。
4、会议内容：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等。
(四)、其他会议
1、公司年终总结表彰大会
总结全年工作情况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进集体及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。
2、各专题会议
相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。
3、员工发起的会议
公司员工可以发起一定级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，可以提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。
第一条各种设备和仪器不得超负荷和带病运行,并要做到正确使用,经常维护,定期检修,不符合安全要求的&39;陈旧设备,应有计划地更新和改造。
第二条电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护,绝缘必须良好,并有可靠的接地或接零保护措施;产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所,应使用密闭型电气设备;有易燃易爆危险的工作场所,应配备防爆型电气设备;潮湿场所和移动式的电气设备,应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。
第三条引进国外设备时,对国内不能配套的安全附件,必需同时引进,引进的安全附件应符合我国的安全要求。
第四条凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程,都必需安排劳动保护设施的建设,并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(简称三同时)。
第五条工程建设主管部门在组织工程设计和竣工验收时,应提出劳动保护设施的设计方案,完成情况和质量评价报告,经同级劳资、卫生、保卫等部门和工会组织审查验收,并签名盖章后,方可施工、投产。未经以上部门同意而强行施工、投产的,要追究有关人员的责任。
第六条劳动场所布局要合理,保持清洁、整齐。有毒有害的作业,必须有防护设施。
第七条生产用房、建筑物必须坚固、安全;通道平坦、畅顺,要有足够的光线;为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所,必需有安全设施和明显的安全标志。
第八条有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所,必须采取相应的有效防护措施。
第九条雇请外单位人员在公司的场地进行施工作业时,主管单位应加强管理,必要时实行工作票制度。对违反作业规定并造成公司财产损失者,须索赔并严加处理。
第十条被雇请的施工人员需进入机楼、机房施工作业时,须到保卫部办理《出入许可证》;需明火作业者还须填写《公司临时动火作业申请表》,办理相关手续。
为使员工宿舍保持一个良好、清洁、整齐的环境，以保证员工在工作之余得到充分的休息，维护生产安全和提高工作效益，特制订本制度。
1、自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间不得以任何借口争吵、打架、酗酒，不准在床上抽烟，不得在宿舍内聚餐、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。
2、保护好宿舍设施、器具设备及门窗棚壁的完好，损坏者按价赔偿，故意损坏者加倍罚款，若责任不清或知情不举，宿舍集体赔偿。贵重物品自行带好，注意提防盗贼。
3、宿舍卫生须轮流负责打扫，不准随地吐痰，不准乱扔废纸、果皮和脏物，不准在宿舍乱写乱画，不准向公共通道乱扔垃圾，保持宿舍内外环境卫生清洁。
4、夜间最迟应于23时前返回宿舍，在外发生意外，一律由本人负责，公司不负任何责任。
5、严禁在宿舍内使用明火，节约用水，用电，最后离开房间要检查关掉所有电源。提高警惕，注意安全防火、防意外。
6、员工离职应于离职日当天内搬离宿舍，不得借故拖延，不得误拿别人财物。
1、楼面、厨房根据需要，有必要计划召开各类会议：厨房主管会议、楼面会议，部门会议的组织召开，并有会议纪要，留底备查
(1)楼面、厨房纪律：(重点)每周一次，周一召开。开始主要内容有考勤、考核情况、楼面纪律---主要内容：有职责、楼面上菜速度、客户满意度、服务质量、厨房纪律---主要内容：有库存储藏、职责、出品质量、菜品创新;达到开会效果，相关责任人加分1分，敷衍了事扣1分!
(2)每日例会：9.30开始，由部长组织，部长不在需提前安排好相关责任人召开(重点);主要内容有总结评价过去一日厨房情况，楼面情况，两部门配合情况，处理当日突发事件。
(3)协调会议：9.00开始，必须每周一次(重点)，楼面和厨房全体员工在部长的组织下召开，主要是相互交流、沟通。周日早上提前30分钟开早会，每个人要带笔记本，提10以上问题。要有会议记录存档!达到开会效果，相关责任人加分1分，敷衍了事扣1分!
(4)卫生工作会：每周一次，主要内容有食品卫生、日常卫生、计划卫生;具体时间相关责任人安排，但是必须要开。
(5)安全会议：每半月一次，主要是厨房的安全工作
(6)设备会议：每月一次，主要内容有设备使用、维护。
2、除例会和特殊会议外，各类会议召开至少提前一天通知，并告知开会时间、地点、到会对象及内容。没有做到扣0.5分
3、与会人员都应清楚会议性质及讨论的要点，提前准备材料，会议主持者要做好会议进程的主要工作。
4、参加会议的所有人员都应准时出席，如因特殊情况不能准时到会者，应事先向相关责任人请假。会议必须准时开始，与会人员中途不得随意离开会场，手机要关闭或调至震动。响起一次成长金10金。扣1分。
5、会议非议论期间，与会者不应私下交谈，争论抢白。如需发言，应等待合适时间。违反扣0.5分。
6、所有会议发言应简明扼要，直截了当，节约时间。
7、与会人员应集中精力开会，不办理与会议无关事宜。不符合者扣0.5分
8、会议一时不能解决的事宜，应另作处理，由专人跟办，不应费时讨论，不可纠缠不休。
9、会议未形成决定的方案或未被通过的提议，应自觉保留，会后不乱议论，会上决定之事项，厨房各岗位必须自觉贯彻执行，其结果应主动报上。违反扣0.5分!
公司奖惩制度范本
第一节总则
1、为加强公司经营管理，明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行为，维护正常的生产秩序和工作秩序，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作业绩，根据国家有关规定并结合国畜的实际情况，制定本制度。
2、公司提倡奖惩制度与严格管理相结合的方式，以严密的考核为依据。在奖励上要针对员工对公司的贡献大小，而采用不同的形式奖励;对违反公司，给公司造成经济损失和不良影响的员工，要给予严肃处罚。
第二节奖励
第一条、奖励范围：
如有下列情况，公司将予以奖励：
a)对技术或工作方面有益的改进，提出有益的合理化建议并取得成效时;
b)预防灾害或救灾有功时;
c)为国家、社会立功，为公司的社会形象做出重大贡献者;
d)获得社会、政府或行业专业奖项，为公司争得重大荣誉者;
e)对公司业务推进有重大贡献者;
f)个人业务、经营业绩完成情况优异者;
g)超额完成工作任务者或完成重要突击任务者;
h)遗留问题解决有重大突破者;
i)有重大发明、革新，成效优秀，为公司取得显著效益者;
j)为公司节约大量成本支出或挽回重大经济损失者;
k)对突发事件、事故妥善处理者;妥善平息重大客户投诉事件者;
l)向公司提出合理化建议，经采纳有实际成效者;
m)一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公，具有高度奉献和敬业精神者;
n)顾全大局，主动维护公司利益，具有高度的团队协作精神者;
o)培养和举荐人才方面成绩显著者;
p)满足公司设立的其它奖励条件者。
第二条、奖励项目：
公司设立的主要奖励项目包括：
a)年度专业成就奖：以公司内各个系统的工作环节为基础，每年由公司各职能部门组织在每个业务系统内评选，具体评选标准和体系由公司各职能部门制定，奖项设为公司优秀员工、优秀管理者、创新奖、优秀团队奖等等;
b)公司根据企业经营状况每年组织评选相应奖项;
c)即时奖励：根据实际情况和员工的表现及时给予的奖励。
第三条、奖励方式：
公司为员工提供丰富灵活的奖励方式：
a)通报表扬：由公司或有关单位负责人签发，通报范围视具体奖励行为而定;
b)即时奖金;
c)奖励性假期：除员工正常可以享受的假期外，还可以得到额外的奖励性假期;
d)奖励性旅游;
e)参加外部培训;
f)出国考察。
第四条、获奖程序：
员工受奖应由部门主管向公司人力资源部提出申请，经人力资源部提供意见上报总经理，由总经理决定奖励级别与方式，人力资源部发布奖励通知并将获奖情况记入员工档案。
公司内统一设立的奖励，将由公司人力资源部向总经理同意推荐，经总经理核实，在公司内公布奖项。
第三节惩罚
对于违反公司制度的各种行为，公司将视情节轻重、后果大小、认识态度程度等进行惩罚。
第一条、惩罚种类
分为经济处罚和行政处罚。
经济处罚包括罚款、取消奖金。
行政处罚包括：批评、警告、记过、降职和辞退。
根据员工违纪行为的严重性，公司将采取行政处罚和经济处罚相结合的方式。
第二条、处罚细则
1、员工有下列行为者，处以批评的行政处罚，同时处以经济处罚。
1)迟到、早退、外出不登记，不着工装，不戴工牌者。
2)不能及时、认真清扫自己的卫生区，办公区内(桌面、地面)凌乱，不整洁者。
3)在办公区内、公司门口、走廊抽烟、扔烟蒂、扔废纸等垃圾者。
4)桌面摆放零食，上班期间吃零食者。
5)发物料人员不能及时清除办公区内包装物。
6)接听电话不礼貌，使用不规范用语，影响公司形象者。
7)上班时间串岗聊天者。
8)说脏话、粗话者。
9)工作时间和工作场所，衣冠不整、奇装异服影响公司形象者。
10)在办公区内打闹，大声喧哗者。
11)参会人员迟到者。
12)未按公司指定位置，随意摆放车辆或堆放杂物者。
13)在食堂就餐，浪费食物，乱倒饭菜者。
14)在所管辖区域内，有长明灯、长流水者。下班后所辖区域窗户未关，所用电器(电脑、打印机、饮水机等)电源未切断者。
2、员工有下列行为者，处以警告的行政处罚，同时公司将根据违纪的严重性，辅以经济处罚。
15)未能及时传达、执行公司下发的文件者。
16)私自留客在员工宿舍留宿者。
17)工作时间内手机关机，无法取得联络者。
18)非工作要求午餐饮酒者。
19)工作时间看与本职工作无关的书籍、网站、做与工作无关事情者。
20)上班时间打私人电话时间半小时以上者。
21)纪律松散，当月内累计迟到三次以上者。
22)未经批准擅自串岗怠慢工作者。
23)妨害现场工作秩序经劝告不改正者。
24)无正当理由，培训旷课者。
25)对上级交办的工作不及时办理，不能按时完成任务，又不及时复命，但未造成损失者。
26)因指挥、监督不力造成事故情节较轻，经济损失在500元以下者。
27)私自移动消防设施，因操作不当，造成仪器、设备损坏，经济损失在500元以下者。
28)一个月内违纪三次(含)以上者。
3、员工有下列行为者，处以记过的行政处罚，同时公司将根据违纪的严重性，辅以经济处罚。
29)工作中发生意外却不及时报告公司者。
30)损坏公物，影响公司正常秩序者。
31)管理不力，对下属放任自流者。
32)知情不举，隐瞒他人的违纪行为者。
33)搬弄是非、挑拨离间、中伤他人、损害团结、互相谩骂吵闹，影响正常工作秩序者。
34)不认真执行公司规定，推卸责任，刁难顾客，使矛盾上升造成顾客不满或投诉，产生恶劣影响者。
35)工作时间酗酒者。
36)不服从主管人员合理指导，屡劝不听三次以上者。
37)培训无故旷考者。
38)对能够预防的事故不积极采取措施致使公司利益受到20__元以内经济损失者。
39)年度内累计警告三次者。
4、员工有下列行为者，处以降职的行政处罚，同时公司将根据违纪的严重性，辅以经济处罚。
40)泄露公司秘密事项，但对公司利益未造成损害、情节较轻者。
41)不服从上级领导工作安排，对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成致影响公司权益者。
42)违反部门工作流程，给工作造成损失，且损失在20__元以下的。
43)对下属正常申诉做出阻挠或打击报复经查属实但情节轻微者。
44)培训考试作弊者及为作弊提供方便者。
45)伪造病假单证明或提供虚假病历者。
46)虚报业绩、瞒报事故而蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者。
47)故意造成同事失和或造成领导失察责任或致使他人工作受阻，公司利益直接或间接受到损害者。
48)对能够预防的事故不积极采取措施，致使公司受到20__—10000元的经济损失者。
49)私自将客人或同事遗忘的物品收归己有，价值在200元以下者。
50)年度内累计记过二次者。
5、员工有下列行为者，处以辞退的行政处罚，对公司造成的损失，公司将依法追究其法律责任。
51)对同事威胁、恐吓、恶意攻击或诬害、伪证、制造事端、妨害团体秩序者。
52)对下属正常申诉打击报复经查事实情节严重者。
53)工作不负责，经常产生废品，损坏设备工具，浪费原材料、能源，造成经济损失者。
54)擅自挪用公款和同事财物或者有贪污盗窃行为者(同时移交司法机关处理)。
55)滥用职权，恣意挥霍公司财产造成较大经济损失者(同时移交司法机关处理)。
56)利用工作之便和业务关系请客、送礼、行贿、为个人谋取好处者(同时移交司法机关处理)。
57)工作时间聚众打牌、玩麻将者。
58)无理取闹、聚众闹事、打架斗殴、影响生产秩序、工作秩序和社会秩序者。
59)故意损坏公司重要文件或公物者。
60)携带管制刀具或易燃、易爆、危险品入公司者。
61)在职期间刑事犯罪者。
62)因违反国家法律法规被司法机关拘留、审查或追究刑事责任者。
63)虚报个人申诉资料或故意填报不正确个人资料者。
64)擅自以公司名义对外发表言论或进行与本公司无关的业务活动者。
65)以不正当手段窃取公司机密，并向外界泄露、宣示、收受好处者。
66)违抗命令，擅离职守，工作疏忽，贻误要务者。
67)擅自涂改各种原始记录、单据、合同者。
68)无故旷工四天以上(含四天)，不服从或拒绝执行上级指令者。
69)玩忽职守，致公司蒙受1万元(含)以上经济损失者，并负赔偿责任。
70)为谋私利，利用公职权力或工作时间为其他公司工作，从事第二职业者。
71)严重违反公司劳动纪律及各项规章制度者。
72)严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害者。
73)违反职业道德，泄露公司机密，使公司蒙受损失者。(同时移交司法机关处理)
74)在公司内煽动怠工或罢工者。
75)造谣惑众诋毁公司形象者。未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者。
76)伪造或变造或盗用公司印信严重损害公司权益者(同时移交司法机关处理)。
77)参加非法组织，经劝告不改者。
78)年度内累计记过三次者。
第三条、处罚程序
对员工处分一般情况由员工所在部门主管提出，经人力资源部调查审核通过，上报总经理决定后执行。
员工受到惩罚处分时，由人力资源部出具书面惩罚通知，并在公司内公示，同时记过以上的处罚记入本人档案，受到开除处分时，人力资源部应向上级主管部门和劳动人事部门备案。
第四条、处罚申诉
给予员工行政处罚和经济处罚，应弄清事实，取得证据，经公司讨论，并征求工会意见，慎重决定。
在批准职工处分以后，如果被处分者不服，可以越级申诉，但在公司未做出改变原处分的决定以前仍按原决定执行。
第四节附则
第一条本制度由国畜人力资源部制订、解释，并由人力资源部负责监督执行。
第二条本制度适用于公司所有员工。
第三条本制度凡有与国家法令、法规有抵触之处，按国家法律执行。
一、严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度,执行服务中心/管理处《行政管理守则》各项管理服务制度和程序。
二、协助服务中心/管理处主任和财务主管完成服务中心/管理处的各项财务工作计划。
三、负责服务中心/管理处发票、收据的领用、保管工作。
四、负责服务中心/管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐和结算等工作。
五、根据服务中心/管理处收费情况及时打出收费单,委托银行进行划帐,负责向未划帐业主催缴各类管理费、水费等费用。按规定向业主开具收费发票、收据。
六、按财务规定做好现金、银行、收付款凭证、现金、银行日记帐,定期核对,做到帐目清晰、手续完备、台帐相符、日清月结、准确无误。
七、负责每日现金收付工作。
八、严格执行用款制度,明确用款权限,不挪用或私自借支公款。
九、做好服务中心/管理处管理收缴记录和台帐。
十、熟悉小区各单元户数及其面积,以及各项收费标准和计算方法,做好向小区业主的收费解释工作。
十一、协助会计做好与财政税务部门的联络。
十二、协助财务主管做好服务中心/管理处的年度财务审计工作。
十三、每月向服务中心/管理处主任提供月度员工工资(奖金)发放情况。
十四、每月及时向财务主管提供财务报表资料数据。
十五、及时完成领导交办的其他任务。
一个公司，为规定业务方面的员工出差支给办法及管理，都会制定出一些相应的出差管理制度。以下详细的业务出差管理制度的资料，可供参考。
本标准规定了__有限公司员工出差旅费支给办法细则。
本标准适用于__有限公司员工公派出差办理公务者的管理。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的
修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《出差申请单》
《差旅费报销单》
《出差报告》
3要求
本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行
3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理:
a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。
3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的.任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴(补贴标准按10元/人执行)，但如实际需要，须事先呈主管核准批准。
3.3员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。
3.4出差的审核决定权限如下:
a、四日以上由总经理核准;
b、部长级人员一律由总经理核准。
3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费:
a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证;
b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根;
c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费;
d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。
3.6交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
3.7出差人员膳食、住宿、杂费(包括:公交出租车费、手机费)，最高定额按以下标准核发(住宿及公交出租费须凭票据报销)，超支部分不予报销。
a、部长级:地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元;
b、普通级:地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元;
注:十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海
3.8员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。
3.9出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销:
a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支;
b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭;
c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
3.10出差费用的报销:
a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则;
b、膳食费等按标准领取;
c、交际费由领导核定，凭据报销。
3.11出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。
3.12员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。
3.13员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
3.14出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。
3.15出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给;不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。
3.16出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。
3.17本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布，施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。
3.18本标准如有未尽事宜得随时修改之。
1）调漆间作业员必须熟悉储存物品的分类、性质、保管知识和消防防火安全制度，必须掌握消防器材的正确操作使用，做好本岗位的防火工作。
2）外来人员进入调漆间需在门岗处登记，并需严格填写进出时间，人员人数，进出事由等，记录人也要填写确认人签字及相关备注。
3）进入调漆间前需将移动电子设备及火机、火柴等火种放在调漆间外指定存放处放好，严禁将其带入调漆间内。
4）所有人员进入调漆间前需触摸防静电球3-5秒，严禁不触摸或触摸时间不够，进入后及时关门。
5）调漆间使用的工具必须用铜质材料。
6）在工作中，作业人员应做好劳动保护工作，戴好防护帽子，防护眼镜，防毒口罩，防静电手套，穿防静电服和防静电鞋。
7）作业人员应熟悉CO2自动灭火系统的开关位置和使用方法。在听到CO2自动灭火系统警报30之内，必须主动撤离现场。
8）储存管理：
a、18KG桶最大存储量为__X桶，180KG清洗溶剂最大存储量为__桶，180KG废溶剂桶为__桶，存放一定不能超过最大存储量；
b、严格按照设定的&39;定置标识摆放，不允许乱摆乱放的现象；
c、摆放时桶的底部必须接触到铜线或铜板；
d、来料时桶的表面一定要擦干净；
9）清洗台管理要求如下：
a、漏斗、黏度杯、量杯用完后，清洗干净，抹布清洗干净折好摆放在挂钩上晾干；
b、清洗台清扫干净，不允许搞得到处都是油漆；
c、清洗后，排除废溶剂一定要倒入回收桶；
10)更换滤袋时要求如下：
a、提前做好防护，油漆不允许直接滴在地面，若防护不当要立即清理干净；
b、废油漆或手套、抹布之类不允许乱扔乱倒，放到指定的位置；
c、做好更换后的清洁。
11）每天对调漆间的生产工具、设备、温湿度等进行点检，如发现异常，应及时报告给本班班长。
5.装卸管理
1）装卸油漆类物品时，作业员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和易产生火花的工具，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。
2）按标识放置存放点，醒目处标明储存物品的名称、性质且贴有MSDS资料，搬运时要小心轻放，堆放高度不得超过2米。
3）各类油漆物品的容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形等情况时，应及时进行安全处理，严防滴漏。
4）装卸作业结束后，应当对现场进行检查，确认安全，做好清洁后，方可离人。
6.电器管理
1）调漆间内不准使用移动式照明灯具，所有的电器设备都要具备防爆功能。
2）调漆间的电器设备，必须由持有合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。
7.火源管理
1）调漆间应当设置醒目的防火标志，进入调漆间区域的人员，必须交出携带的火种及手机。
2）调漆间禁止使用明火。如需要动用明火作业时，必须办理动火证，经公司安全部门副总批准，消防人员到场并采取严格的安全保护措施。
3）调漆间内不准使用电器器具（取暖器）加温。
8.消防设施和器材管理
1）调漆间消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，不准挪用，周围不准堆放物品和杂物。
2）调漆间的疏散通道和紧急逃生门严禁堆放物品。
本制度由公布之日起即刻生效。
会签：
1、管理好学生宿舍的一切设施，经常教育学生爱护公物。
2、按时开关学生宿舍大门，不擅离岗位，严格控制外来人员进入学生宿舍，搞好宿舍的安全保卫工作，杜绝盗窃、火灾等事故。
3、督促学生搞好宿舍区卫生和个人卫生，开展卫生检查评比、文明宿舍评比工作。
4、注意节约用水、用电。
5、检查和督促学生遵守作息制度，按时起床与就寝，培养学生良好的生活习惯。
6、热心帮助住宿生解决生活困难，发现问题及时处理，发生重大问题要及时报告。
六、医务人员职责
1、坚持预防为主的医疗方针，经常对师生进行卫生知识的宣传，使师生树立“讲卫生光荣、不讲卫生耻辱”的观念。
2、配合有关部门和人员搞好学校的环境卫生和个人卫生，指导学生会生活部积极开展爱国卫生运动，经常检查评比。
3、了解和掌握学生健康，建立学生健康卡片和师生的健康档案，每学年对学生进行一次体格检查。
4、经常检查、督促食堂工作人员执行《食品卫生法》和食品卫生制度，预防肠道传染病。
5、及时采购、管好、用好药品，妥善保管好各种医疗器械，认真做好医疗器械的清洁消毒工作和室内卫生工作。
6、改善服务态度，切实做好师生的医疗工作，做到热情、体贴、仔细、耐心，高度负责。
7、严格执行医疗规程，防止医疗事故，遇有学生突患重大疾病时，要主动热情关怀，协助解决实际问题，及时转院治疗。
1、员工应带妆上岗，工作时间应保持愉快精神，热情待人。
2、在工作时间不得抽烟、喝酒，不得与相邻柜台员工聊天。
3、应保持店面整洁，每日应打扫卫生，整理货品，每日需拖地。
4、应妥善保管好柜台财物和货品，谨防小偷。如果盘点库存发现货品丢失，按照丢失商品的吊牌价在月结工资中扣除。
5、每日应做好店面货品整理，按照公司要求陈列货品，精心搭配和摆放。
6、按时上班，不得早退。吃饭时间不得超过30分钟。当月累计迟到或早退3次以上者，扣除一天工资。
7、上班时间不得接待朋友探访。
8、店员试用期定为1个月，薪酬为底薪1000+2%个人销售额提成。
9、薪酬结构为基本工资+提成+补贴。
10、提成为当月个人销售额的2%。
11、补贴包括交通补贴，化妆补贴，保险补贴。其中过了试用期的次月即可获得100元的交通补贴和100元的化妆补贴，保险补贴300元则自员工正式入职公司6个月后发放。
12、员工应具有强烈的`服务意识与服务观念，具备高尚的职业道德，以自身的良好表现共同塑造良好的品牌形象。
13、员工应遵守国家法律法规，遵守店铺管理制度。
14、如遇不明事项应服从公司领导，与同事合睦相处，对新进员工应亲切，公平对待。
15、员工应保守店铺的机密，不得对外泄露任何有关店铺的销售数据，不得利用职务之便图谋私利。
16、员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。
17、员工有义务完善各项工作及服务品质，提高工作绩效。
18、员工应爱惜店内财物，如有损坏，照价赔偿。
19、员工应按照公司制定的销售政策、销售价格和销售活动进行销售，不得擅自更改商品价格。
20、员工应严格按照公司的要求，对货品知识熟练掌握；努力提高自身的销售技巧。
一、目的
第1条为规范公司考勤制度，统一公司请假政策，特制定本办法。
二、请假程序：
第2条员工需要请假时，应先到人力资源部领取《请假单》，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项;
第3条请假人填好《请假单》有关项后，按照《请假规定》呈请各级领导批准，将批准后的《请假单》送交人力资源部门备案;
第4条办理工伤假审批手续，必须查验下列证件(材料)：
1、由当事人提供工伤事故的经过报告;
2、由安全小组提供的工作事故调查，分析报告;
3、公司指定医院出具的工伤证明和病历;
4、经有关部门鉴定工伤致残等级的，必须出具有效鉴定伤残等级证明。
第5条较长假期须交接手头工作，确保工作连续性;
第6条超假期应及时通告请示有关领导审批;
第7条假满回公司销假，通报人事部，并交接工作。
三、假期类别：
公休假日，法定假日，法定假日，年休假，事假，病假，工伤假，婚假，生育假，丧假，长假;
四、请假规定：
第8条凡因病、事、工伤等不能正常工作时，必须按规定履行请假手续;
第9条员工请假应以“诚实守信”为原则，如有发现弄虚作假且影响恶劣者，公司将予以辞退;
第10条员工请假以半天为单位，不足半天以半天计;
第11条一般员工请假三天以下的由部门负责人批准;三天以上由部门负责人签署意见报高层领导或总经理审批;
第12条部门副职以上负责人请假由总经理审批;
第13条请假单必须由本人填写，按规定程序履行签字手续后方为有效假别，并送人力资源部备案;
第14条未请假、请假而未经批准就擅自离开岗位，或请假期满未按时出勤者，以旷工论处;
第15条如遇急病或重大事情有能亲自办理请假手续者，可于当日委托同事、家属或以来电、函等形式请假，并于事后次日补办手续方为有效假别;未按规定执行一律旷工处理。
第16条员工的请假事由不充分或有可能对工作产生不良影响时，其主管领导有权不予准假，或酌情减少准假时间;
第17条如果员工请假时弄虚作假，不能实事求是，一经查出，按其情节轻重严肃处理;
五、假期说明
第18条公休假日：每星期六、星期日，法定公休假期间工资照发。
第19条法定假日：
元旦，1月1日至3日放假公休3天;
春节：农历除夕、正月初一、初二放假调休，共7天;
清明节：农历清明放假公休，共3天;
劳动节：5月1日至3日放假公休，共3天;
端午节：6月14日至16日放假调休，共3天。6月12日(星期六)、13日(星期日)上班;
中秋节，9月22日至24日放假调休，共3天;9月19日(星其日)、25日(星期六)上班;
国庆节，10月1日至7日放假调休，共7天;9月26日(星期日)、10月9日(星期六)上班;
妇女节(3月8日)，妇女放假半天;
青年节(5月4日)，14周岁以上的青年放假半天;
第20条非法定假日：妇女节(3月8日)、青年节(5月4日)，可分别组织妇女和青年(35周岁以下)参加纪念活动。如不组织活动，则分别给妇女、青年员工放假半天。对参加活动或照常工作的员工，均不支付加班工资。如妇女节、青年节适逢法定公休日，则不补假。
第21条年休假：连续工作1年以上的员工享受带薪休假。
1、年休假标准：员工累计工作已满1年不满20__年的，年休假5天;已满20__年不满20年的，年休假10天;以满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。
2、员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：
1)累计工作满1年不满20__年的员工，请病假累计2个月以上的;
2)累计工作满20__年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的;
3)累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的;
3、年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，不跨年度安排，年休假工资照发。单位确因工作需要不能安排员工休年假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年假。对员工应休年休假未休的天数工资按国家标准执行。
第22条事假：员工因事必须由本人处理的可申请事假。有调休假或年休假者，须在调休假和年休假用完后请事假，事假期间不发工资。
1、有薪事假：连续工作1年以上的员工享受带薪事假。
2、有薪事假标准：员工累计工作每满1年的，年有薪事假1天，最多不超过7天(含7天)。国家法定休假日、休息日不计入有薪事假的假期。
第23条病假：员工因病请假，凭医院的医疗证明填写请假条，由医务人员签署意见，再按事假审批权限报批;病假的医疗期及待遇按《及医疗待遇规定》执行。
第24条工伤假：员工因工负伤，员工因工遭受事故伤害或被诊断为职业病，由本人并所在部门报公司经营管理部，在事故伤害发生之日或诊断为职业病日起30天内，由公司经营管理部向公司所在地芝动保障行政部门提出申请并经认定后，给予工伤假;
1、职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：
1)、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;
2)、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;
3)、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;
4)、患职业病的;
5)、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;
6)、在上下班途中，受到机动车事故伤害的;
7)、法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
2、职工有下列情形之一的，视同工伤：
1)、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;
2)、在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;
3)、职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。
3、职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：
1)、因犯罪或者违反治安管理伤亡的;
2)、醉酒导致伤亡的;
3)、自残或者自杀的。
4、在医疗期间，按照《工伤保险条例》执行，因员工个人责任事故原因造成的按病假规定执行，员工因公负伤，需治疗休养者，须履行工伤假审批手续。
第25条婚假：员工符合结婚条件，需请婚假者凭结婚证填写请假条，经计管员审核，部门负责人签署意见后报总经理审批。婚假的假期按《及医疗待遇规定》执行，假期改发补肋工资。
第26条生育假：员工符合规定需请生育假的，按请婚假审批程序审批;请生育假者可自己或委托他人填写请假条。其假期及津贴补偿按《医疗待遇规定》执行。
第27条丧假：员工直系亲属死亡时，可给予3天丧假;请丧假者由本人填写请假条，部门负责人审核报总经理审批，丧假期间改发补肋工资
第28条长假：员工请假超过15天即为长假，请长假员工不在归属车间管理，由办公室直接管理，期满后需续请的，须通过办公室来办理。
六、附则
第29条本制度由人力资源部制订和解释，报总经理批准后施行，修改时亦同;
第30条本手册自发布之日起开始实施。
第1章总则
第1条目的
为了使员工明确工作和休息时间，严肃纪律，保证工作效率，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司部门经理级以下员工。
第2章员工作息时间
第3条公司实行每天8小时工作制，周一至周五为正常工作日，周六、周日休息。若有特殊情况，可另行安排作息时间。
第4条上班时间为每天9：00至17：00，中午12：00至13：00为午餐时间。
第3章员工考勤规定
第5条打卡地点：公司行政部。
第6条打卡时间：8：30至9：00及17：00至18：00，每天打卡两次。
第7条员工上下班必须打卡，因故不能打卡者，须在当天向上一级领导陈述原因(出差者除外)，并由部门领导签字报人力资源部备案，否则按旷工论处。
第8条所有员工上下班须亲自打卡，任何人不得代替他人打卡或由他人代替打卡，违反规定者，一经发现，打卡者与持卡者每次各扣元。
第9条公司每天安排人员监督员工上下班打卡，监督人员负责将员工出勤情况报告值班领导，由值班领导报至行政部，行政部据此核发全勤奖金及填报“员工考核表”。
第10条如考勤卡损毁或丢失，须及时向公司办公室备案。
第11条各部门负责人为本部门考勤的第一责任人，考勤员由部门负责人确定。
第12条各部门(或实体)于每月是日前根据考勤原始记载和打卡记录情况，对本部门上月的出勤情况进行如实汇总，经部门主要负责人审定、签字后报办公室汇总。
第13条全体员工的年度考勤情况，由公司办公室在次年的元月10日前做出公示。
一、为加强考勤管理制度，严肃工作纪律，制定本制度。
二、工作人员必须严格遵守工作作息时间，在上午上班，下午下班时自觉打卡，以打卡记录作为考勤登记的依据。
三、在1：00以前打卡的，相应计入上午上下班时间纪录；在1：00以后打卡的，相应计入下午上下班时间纪录。
四、工作人员在双休日、节假日、工作时间以外自行加班的&39;，不用打卡。
五、经公司统一安排，工作人员在双休日、节假日加班，执行正常作息时间，并需要换休的，应按规定打卡，并以打卡记录进行换休。没有打卡记录的，不予换休。
六、遇停电或考勤机发生故障不能正常打卡时，工作人员需在管理部登记补卡证明并有主管签字。
七、工作人员每次打卡须得到考勤机确认有效。在没有确认打卡有效情况下放弃打卡或因疏忽忘记打卡、无故不打卡者，以考勤机记录为准，分别按以下情况处理：
1、上班时打卡，下班时不打卡的，按照早退处理；
2、上班时不打卡，下班时打卡的，按照迟到处理；
3、上下班均不打卡的，按照旷工处理。
八、经多次打卡考勤机不予确认者，须在规定时间内及时通知办公室考勤人员重新录入，由此产生的迟到、早退或缺勤记录，本人应在规定时间内向管理部办理补卡登记。工作人员不主动向办公室打招呼重新录入或办理补卡登记手续的，造成的责任由本人承担。
九、工作人员因病假、事假、婚假、产假、丧假、公休假等原因不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由办公室根据本人的请假条办理核销登记。工作人员事先未向办公室递交请假条的，造成的责任由本人承担。
十、部门员工因下列情况之一，不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由本人于当天或次日持部门负责人签批的补卡登记向办公室办理补卡登记。未及时办理补卡登记的，造成的责任由本人承担：
1、因公出差的；
2、需连续在外工作，不能到公司打卡的；
3、确因工作需要，上班前需直接外出开会、办事的；
4、上班后外出办事、下班时不能按时返回的；
十一、经调查核实，工作人员确因疏忽忘记打卡的，可按照本制度第十项规定的方法和程序，经部门经理或总经理审批后办理更正。
十二、故意不打卡形成的迟到、早退或缺勤记录，即认同为迟到、早退或缺勤，按照有关规定处理。
十三、工作人员因个人失误，在非打卡时间打卡或打卡次数不够、操作不当，导致考勤机错误记录的，造成的责任由本人承担。
十四、对个人考勤记录有异议的，可以到管理部查询。
十五、本制度与《公司请假制度》配套使用，考勤结果作为兑现工资奖金和工作人员考核、晋级晋职的重要依据。
十六、为了维护公司的整体形象，严肃工作纪律，自觉遵守考勤打卡管理制度，不得出现有损于团队的言论和行为。工作人员出现无理取闹，与考勤管理人员争执的，或管理人员营私舞弊的，给予通报批评，造成不良影响的，按照公司相关规定处理。
十七、员工互相之间不得代打卡，如若发现代打卡现象，按照公司规定代打卡者和被代者都进行处罚。
十八、考勤卡丢失或者人为损坏的话，及时向管理部申请新卡，并支付制卡费用。
一、公司财务由总经理直接主管，一切费用支出实行总经理一支笔签字有效，若无总经理签字，一切费用由经手人自行负责。
二、出纳帐务要做到日清、月结，严格执行国家有关财务制度，并于当月末做好资金盘存表，报总经理一份。
三、会计要做到帐务清楚，帐账相符，严格执行会计法和国家相关制度，准确及时做好会计报表。
四、各种费用的报销必须做到票据合法、有效，签字完善(即须有经手人、证明人或验收人、审核人)，填写规范，否则财务人员有权拒绝报销。
五、报销单据的填写：
1、出差交通费、住宿费、会务费、伙食补贴等，填写红色差旅费报销单。
2、上述以外的发票，填写黑色费用报销单。
3、单据填写要求字迹清楚，一律用钢笔或签字笔，圆珠笔填写无效。
六、因公借款，应于事后七日内到财务部报销，不得拖欠，并坚持前帐不清，后帐不借原则。
七、转帐支票借出必须登记，经手人签字，事后当天持发票到财务部结帐，特殊情况不得超过三天。
八、各分部监理费现金收入，务必当月到财务部完善相关手续。
九、希公司全体员工严格遵守本制度的规定，配合公司财务部门做好公司财务管理工作。
第一章总则
第一条为规范公司考勤制度，统一公司请假政策，特制定本办法。
第二章请假程序
第二条员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项，经各级领导审批，并报人事部备案。
第三条较长假期须交接手头工作，确保工作连续性。
第四条超假期应及时通告请示有关领导审批。
第五条假满回公司销假，通报人事部，并交接工作。
第三章请假规定
第六条公司中高级职员请假，均须在总经理室备案或审批，并记录请假人联络办法，以备紧急联络、维持正常工作秩序。
第七条事先无法办理请假手续，须以电话向主管报知，并于事后补办手续；否则以旷工论处。
第八条未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，并扣减月工资。
第九条如因私人原因请假，应优先使用个人工休或年假，其不够部分再行办理请假。
第十条请假以小时为最小单位，补修以半天(4小时)以上计算。
第十一条假期计算。
1.员工请假假期连续在5天或5天以下的，其间的公休日或法定假日均不计算在内。
2.员工请假假期连续在5天以上的，其间公休日或法定假日均计算在内。
第十二条员工的病事假不得以加班抵充。
第十三条员工1年内病事假累计超过1个月，不享受当年年假；凡安排疗养或休养的员工，其天数不足年假时，可以补足；凡脱产、半脱产学习的员工，不享受当年年假。
第一章总则
第一条为进一步明确省局机关差旅费开支范围，统一开支标准，规范差旅费管理，根据财政部印发的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》，结合机关实际情况，制定本实施细则。
第二条本办法适用于省局机关及直属机构、事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第二章城市间交通费
第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：
交通工具
级别
火车
轮船
(不包括旅游)
飞机
其他交通工具(不包括出租小汽车)
中央国家机关正副司(局)长，以及相当职务人员
软席(软座、软卧)
二等舱
普通舱
凭据报销
其余人员
硬席(硬座、硬卧)
三等舱
普通舱
凭据报销
(二)出差人员乘坐交通工具应遵循以下原则：
处级以下人员出差路途较远或出差任务紧急，需乘坐飞机的，应事先填写《安徽省国税局工作人员出差乘飞机审批单》，经部门负责人及分管局领导同意，由分管机关服务中心局领导批准，方可办理报销手续。
一般人员与处级以上人员一起出差的，可参照处级以上人员乘坐飞机普通舱或其他同种交通工具。
出差人员能够证明乘坐飞机票价低于按规定乘坐其他交通工具票价的，可自主选择乘坐飞机。
到北京出差的人员可乘坐特快火车软席。
第六条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第七条出差人员往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销，不在公杂费定额包干之内。出差人员前往火车、汽车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内，不予报销。
第八条自带车辆因违反交通法规被处罚款不予报销。
第三章住宿费
第九条工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：厅局级人员每人每天300元;处级以下人员(含处级)每人每天150元。
处级以下出差人员(含处级)为单数，或异性人员出差的，可以单人住宿,每人每天300元以内，财务部门根据出差的人数和性别的实际情况，予以报销。
住宿费实际开支如有差异，最高不得超过规定标准的上限，标准以内的据实报销。
第十条出差人员出差期间应选择定点饭店住宿，定点饭店因故不能接待或当地没有定点饭店的，可选择到非定点饭店住宿，标准同前。
第十一条出差人员无住宿-费-发-票，一律不予报销住宿费。
第四章伙食补助费
第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。
第十三条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位票据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。
省局机关工作人员到省内或省外出差，由相关单位按标准安排接待的，出差人员应如实申报，不享受伙食补助。
第五章公杂费
第十四条出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。
第十五条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。
第六章参加会议、培训等的差旅费
第十六条工作人员外出参加会议(含各类报表汇审会议、小型调研会等)或经单位批准参加各类非学历、学位的业务学习、培训或以会代训等，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费视不同情况规定如下：
1.承办单位统一安排食宿的，会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，凭承办单位统一开据的会议、培训费等凭据报销，会议或培训期间不享受伙食费、公杂费补助。
2.承办单位未安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。
第十七条到不在同一城市的基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。
第七章调动、搬迁的差旅费
第十八条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。
工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。
工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。
以上发生的各项费用，由调入单位报销。
第十九条与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属)，如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的.各项费用，按一般工作人员标准报销。
被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。
第二十条职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十条规定报销旅费。
第二十一条由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。
第八章附则
第二十二条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。
第二十三条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。
第二十四条工作人员出差期间，应按本办法规定标准自觉向接待单位交纳住宿费和伙食补助费，不得转嫁到其他单位。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限定标准和伙食补助费标准予以安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。出差人员无有效住宿发票、有效城市间交通费凭据，一律不予报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费及公杂费。
第二十五条工作人员参加经单位批准的各类学历学位教育，按照国家税务总局和省局有关学历学位教育管理办法执行，不享受伙食补助、公杂费补助。
第二十六条非公务活动(如职工经批准外出就医等)发生的城市间交通费、住宿费，不属于差旅费开支范围，费用自理。
第二十七条因保管不当丢失出差期间交通票据的，必须由本人写出书面材料，提供有效证明，经本处室负责人和分管机关服务中心局领导审批后按有关规定报销。
第二十八条工作人员出差返回单位后，应在5个工作日内报销差旅费，并采取一事一单报销制。报销单采用省局统一格式。
第二十九条本规定由局机关服务中心负责解释。
第三十条本办法自发文之日起执行，原有关差旅费管理规定同时废止。