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公司各项管理制度汇编

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公司各项管理制度汇编篇1

各县(市、区)劳动和社会保障局、市经济开发区人力资源管理局,市直各有关企业:

用人单位规章制度是保证生产经营秩序的各种适用于单位内部的规则。劳动规章制度是规范相关劳动关系的建立、运行的规则,既保障劳动者享有在用人单位的各项劳动权利,也制约和规范劳动者在工作场所的行为。《法》在总则中专门对用人单位制定规章制度的规则进行了规范,为了更好地贯彻执行《劳动合同法》,引导企业进一步规范企业劳动保障基础管理工作,提高企业管理水平,构建和谐稳定的劳动关系,我局转发部分企业制定的劳动管理方面的纪律制度,供大家参考。江苏悦达纺织集团有限公司是国有独资公司,成立于20__年。该企业制定的《江苏悦达纺织集团有限公司员工手册》,为员工提供了有关公司及人力资源管理的政策规定、工作程序,让员工了解到可以享受的权利以及应该遵守的规则,方便适用。江苏江淮动力股份有限公司是一家上市公司,该企业制定的《江苏江淮动力股份有限公司人力资源管理制度》从编制定员、招聘录用、教育培训、绩效考核、薪酬管理、人事异动、休假休息、人事奖惩、劳动合同九个方面,对企业人力资源管理工作进行了规范。该制度从20__年初制定,已几经修改完善,并依照法律规定程序,经职代会讨论通过后,公布实施。盐城国际妇女时装有限公司是中外合资企业,该企业制定的《盐城国际妇女时装有限公司工作规则》(以下简称《工作规则》)。随着客观情况变化和国家新的法律法规的出台,企业不断进行修改、补充、完善。该公司在《工作规则》草拟稿形成后,首先发给各部门进行讨论,听取意见,进行修改,然后经职工代表大会讨论协商确定。《工作规则》协商确定后,他们通过以下三种办法告知职工,一是在新进员工岗前培训时,由公司人力资源部负责培训的人员进行逐条讲解;二是新进员工在上班的第一天,公司人力资源部负责发放《工作规则》,确保新进员工人手一册;三是对经职工代表大会协商确定的修改条款,在公司公告栏进行了公示。《盐城国际妇女时装有限公司工作规则》内容符合法律法规,程序民主,履行了告知义务,很值得我们学习借鉴。

二〇〇九年三月三十日

公司各项管理制度汇编篇2

一、资金管理

1、财务部设存款出纳和现金出纳各一人。存款出纳跑银行,登记银行存款日记帐。现金出纳负责收付现金,登记现金日记帐,兼管充饭卡。

2、食堂需用的款项,由存款出纳打入以公司董事长名义开设的银行借记卡。该卡由食堂管理员保管使用,并列入移交。

二、用餐管理

(一)员工刷卡用餐

每月定期由现金出纳根据批准的伙食补助发放表,在饭卡系统为每位员工充入伙食补助,再由存款出纳付给食堂管理员所持银行卡(每月分2-3次付给)。饭卡中金额不足时员工向现金出纳缴现金补充。

(二)对外招待凭通知单用餐

负责接待的部门填写接待用餐通知单(重点:接待标准),总经办经理签批,食堂管理员填写用餐内容,食堂提供服务。用餐后,食堂管理员计算金额,接待部门负责人审核、总经办经理核准。

三、公司帐核算办法

1、食堂管理员借款(备用金),在“其他应收款-食堂管理员姓名”科目核算。

(1)首次借备用金[出帐依据:借款单、银行付款回单],

借:其他应收款-食堂管理员姓名

贷:银行存款

(2)食堂管理员报销购买食材、燃料、低值易耗品、固定资产等费用时,补足备用金(详见下列公司帐第3项)。

(3)食堂管理员移交时交回余款冲减借款[出帐依据:收款收据、银行收款回单],

借:现金或银行存款

贷:其他应收款-食堂管理员姓名

2、饭卡系统的资金,在“其他应付款-食堂”科目核算。

(1)应付给食堂的全公司员工伙食补助,记入“管理费用-员工薪酬-福利费-伙食补助”科目[出帐依据:伙食补助发放表],

借:管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助

贷:其他应付款-食堂

注:伙食补助要加计到工资里,计算个人所得税。

(2)月底汇总员工缴现金补充饭卡的金额[出帐依据:饭卡系统打印的汇总表],

借:库存现金

贷:其他应付款-食堂

(3)月底汇总员工刷卡用餐的金额[出帐依据:饭卡系统打印的汇总表],

借:其他应付款-食堂

贷:管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-员工刷卡

3、食堂实际开支,在“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3个明细科目核算,凭正规票据补足备用金。

(1)食堂购买食材(主食、副食、调味品等),记入“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-食品支出”科目[出帐依据:税务发票,银行付款回单等],

借:管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-食品支出

贷:银行存款

注:经咨询国税局,食堂从农贸市场购买的肉食、蔬菜,可凭相关的凭据(肉菜清单)和证明(主要是种植、养殖农民身份证明)由国税局代开发票。

(2)食堂购买低值易耗品(碗筷桌椅炊具等),记入“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-用品支出”科目[出帐依据:税务发票,银行付款回单等],

借:管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-用品支出

贷:银行存款

注:低值易耗品采用一次摊销法,相应建立备查帐,通过定期盘点核销备查帐记录。

(3)食堂耗用燃料电力以及食堂的其它开支,记入“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-其他支出”科目[出帐依据:税务发票、行政事业性收费收据、费用分割单(电费、共同维修费)等],

借:管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-其他支出

贷:银行存款

4、公司招待费用,记入“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-分配招待费”科目(贷方),视招待部门不同,记入“管理费用-业务招待费”、“销售费用-业务招待费”等科目(借方)[出帐依据:接待用餐通知单]。

借:管理费用-业务招待费等科目

贷:管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-分配招待费

附注:

(1)食堂用固定资产(冰箱、空调等)在“固定资产”科目核算,其折旧记入“管理费用-折旧费”科目[出帐依据:固定资产折旧计算表]。

(2)应付食堂人员的工资,记入“管理费用-员工薪酬-工资”科目[出帐依据:工资表]。

公司帐有关食堂的平衡公式:

食堂开支总额=“其他应付款-食堂”发生额+“银行存款”发生额-“库存现金”发生额。

其中:

(1)食堂开支总额=“管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助”+“管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用”+“管理费用-业务招待费”发生额之和。如果食堂招待费用分摊到了“销售费用”、“制造费用”等科目,也要加计进来。

(2)“其他应付款-食堂”发生额=应付伙食补助(贷)+员工补充饭卡金额(贷)-员工刷卡用餐额(借)。

(3)“银行存款”发生额,即食堂管理员凭票报帐,补足其备用金的金额。

(4)“库存现金”发生额,即员工补充饭卡所收现金额。

四、食堂辅助帐核算办法

(一)食堂辅助帐由公司会计核算。

(二)食堂辅助帐对内(即与公司)可实行收付实现制,对外(即与供应商)需实行权责发生制。

(二)食堂辅助帐的一级科目:现金(即食堂管理员所持银行卡的资金)、应收帐款(公司)、应付帐款(供应商)、原材料(食材)、营业收入、营业支出、利润。

(四)食堂的营业收入:(1)员工刷卡用餐金额;(2)招待费结算金额;(3)废品让售收入。

(五)食堂的营业支出:(1)耗用食材;(2)低值易耗品;(3)燃料、电力、固定资产和低值易耗品的修理费。不包括固定资产折旧、房屋维修等费用;若食堂无单独电表,则电费也不列入考核范围。

食堂辅助帐与公司帐的衔接公式:

(1)食堂辅助帐“营业支出”应等于公司帐“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3项之和。

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(2)食堂辅助帐“利润”(亏损/盈利)应等于公司帐“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用”科目净发生额(借方/贷方)。

公司各项管理制度汇编篇3

为进一步规范和加强__县招商局公章(以下简称公章)管理,完善公章使用手续,杜绝漏洞发生,促进公章使用和管理更加制度化、规范化,确保公章使用和管理正确、安全,特制定本规定。

一、专人管理公章。公章由办公室指定专人负责保管,未经批准其他人员不得动用,专管人员也不得将公章交给他人使用和管理。公章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时,办公室应指定人员代管,专管人员要向代管人员交接工作,交代用印注意事项。公章专管人员调离时,应及时办理交接手续。

二、严格审批手续。使用印章应坚持“先批准、后用章”的原则。批准人应当在《印鉴使用登记表》上签字。事情特急而批准人又无法签字的,经请示批准人同意后,可先加盖单位公章,同时将盖章后的材料复印备存,并注明请示人、请示时间,事后补办签字手续。

三、登记备案。用章人员要认真填写《印鉴使用登记表》,登记内容包括:编号、时间、用印事由(或文件名)、用印单位或人员、用印数量、批准人姓名、经办人姓名等。

四、盖章位置要准确、恰当,印迹要端正清晰。严禁在空白介绍信、空白便函、空白证件等上用印。

五、本规定自发布之日起施行。

公司各项管理制度汇编篇4

第一章经营理念

让客户满意让公司盈利让员工发财

第二章公司精神

团结务实创新专业

第三章公司宗旨

不求广但求精竭诚的服务好每个客户

第四章员工行为规范

总则

为培养员工综合素质,树立公司良好的形象,特制定本规范。

二、组织行为

1、遵守国家政策、法律、法规,维护社会公德

2、遵守公司各项规章制度

3、应服从公司组织领导与管理,做到令行禁止,对未经明确的事项,要请示主管领导后办理;

4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率

三、廉洁行为

1、在业务范围内,要坚持合法、正当的职业道德。

2、不得挪用公款,不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

3、在业务往来中,相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金),应上缴公司。

4、确立”公司第一”的原则,不得做出有损公司利益的事情,不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项

四、保密行为

1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料,不得擅自复印,未经特许,不得带出公司。

2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。

3、员工未经公司授权或批准,不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息:市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定,并且不得将这些信息设置为共享文件。

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

五、交际行为

1、仪表整洁,举止端庄,谈吐得体,行为检点。

2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发,女士不得浓妆艳抹。庄重场合,男士穿西服,女士着职业装。

3、办公场所不行大声喧哗吵闹,任何时候不得发表有损公司形象的言论。

公司各项管理制度汇编篇5

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发,属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。

文件由拟稿人校对,审核后方能复英盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。

八、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打英复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品,由办公室填写《资金使用审批表》,报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品,到办公室领用,办理出入库手续,明确金额。需购置的,由部门负责人填写《资金使用审批表》,报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后,须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单,到办理出入库手续。未办理出入库手续的,财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下:办公室120元/月,投资发展部100元/月,财务部60元/月,城建资产部100元/月,市场营销部200元/月,项目技术部130元/月,会议中心50元/月。

十八、若有超出当月包干标准的,从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

公司各项管理制度汇编篇6

第一章:总则

第一条:为保证顺利完成各项生产任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。

第二条:规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。

第三条:本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。

第二章:行政办公制度

第四条:根据公司实际运作情况,定期召开生产计划、产品质量、人员培训会议。

第五条:公司每一位员工必须按公司要求参加会议

第六条:卫生管理制度

1、生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作,保持清洁整齐。

2、各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。

3、每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作。

4、必须服从公司统一安排,做好公司环境卫生工作,保证厂容厂貌的整洁。

5、食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员直接负责,预防食物中毒。

第七条:公司的办公用品严禁使用与本公司无关的事宜。

第八条:生产、办公场所严禁吸烟

第九条:任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。

第十条:不说任何不利于公司和有损公司形象的话。

第十一条:不作任何有害公司的事

第十二条:工作期间,严禁串岗、离岗,出入厂物品人员必须填写出入厂证,同意核准方可进出。

第十三条:宿舍里严禁大声喧哗,以免影响他人休息,严禁打架斗殴、聚众赌博。

第十四条:必须按公司值日规定和要求清扫宿舍,保持其清洁卫生。

第三章:考勤制度

第十五条:严格遵守公司时间,不准迟到、早退,发现迟到、早退,视时间长短作相应处罚。

第十六条:有事请假者,必须向负责人启示,批准同意后休假,未办理请假手续者作旷工处理。

第十七条:任何请假以不影响公司生产为前提,由所在部门负责人批准,得到公司认可后方可休假,不可强行要假。

第四章:安全生产管理制度

第十八条:严格按照操作规程操作,任何岗位都树立“安全第一”的思想,违反操作规程造成后果者,责任自负。

第十九条:未经允许不得擅自操作他人岗位,擅自操作他人岗位造成后果者,责任自负。

第二十条:各自岗位操作人员有责任报告潜在的不安全因素,以便及时发现、排除。

第二十一条:维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机,并由相关技术人员或电工负责作业;

第二十二条:收工时要整理机械、器具、原材料及产成品等,确认火、电、气的安全,关好门窗、上好门锁。

第五章:员工的权利

第二十三条:平等就业的权利。

第二十四条:参加企业民主管理的权利。

第二十五条:按劳取酬、多劳多得、奖勤罚懒。

第二十六条:按公司规定休息和休假。

第二十七条:享受劳动安全、卫生和保护。

第二十八条:请求劳动争议处理的权利。

第六章:员工的义务

第二十九条:保质保量完成工作的.任务和各项生产指标的义务。

第三十条:遵守国家法律法规,公司制度管理规定范本的义务。

第三十一条:执行劳动规程,按规定操作的义务。

第三十二条:员工有义务提高劳动技能水平

第七章:奖罚制度

第三十三条:按民主选举获“优秀职工”者公司予以嘉奖,奖金:300元。

第三十四条:整月全勤者,奖励全勤奖,奖金100元。

第三十五条:违反公司管理制度的给予全厂通报的处分,对于通报处罚不认可的给予打扫厂区卫生处分(工作时间以外,不计报酬)。

第三十六条:员工以书面形式提出对于公司发展有利的建议,经公司领导考虑其可行性后,给予现金奖励(10—100元)。

公司各项管理制度汇编篇7

考勤制度

一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日,周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排,市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排,报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的,由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的(含3天),由副总经理批准;3天以上的,报总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资、效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资、效益工资和奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的,按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的,视为旷工,按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准,决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的,每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准,值班人员不得空岗或迟到,如有空岗者,视为旷工,按照本制度第七条规定处理;如有迟到者,按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格。

公司各项管理制度汇编篇8

人力资源管理制度

第一部分总则

第一条为了规范四川__建筑设计咨询有限公司(以下统称公司)人力资源管理工作,明确公司劳动用工管理、人力资源管理工作的原则、方式、流程,特制定此制度。

第二条本制度适用于__设计。

第二部分劳动用工管理制度

一、考勤制度

1、按国家规定,八小时内,办公员工必须准时上下班,

每周星期一至星期五为工作日,上午9:00上班,下午18:00下班,

午休时间为12:00至14:00(不针对出差人员及加班到22:00后下班人员)。

2、员工每日到公司上班必须先打卡报到,有事需外出的必须在行政部填写《员工外出登记》或提交钉钉外出申请,事假及调休最小请假单位为1小时,不足1小时按1小时计;年假最小请假单位为半天,不足半天按半天计,审批通过后方可外出,下班时打好卡方可离开,迟到或早退30分钟以内,乐捐50元;迟到或早退30分钟以上(含),按旷工一天处理,扣除日工资的2倍(基本工资21.75天__2)扣除5分钟内(不包括5分钟)不算迟到。

3、事假需提前一天填写事假请假单或提交钉钉申请,请假1天(含)经部门主管签字同意,请假超过1天以上3天(含)以内需经部门主管、行政人事经理审批通过后准假,3天以上需经部门主管、行政人事经理、总经理审批通过后准假,按事假天数扣除当事人日工资(基本工资/21.75天×事假天数)。未取得上述批准而缺勤者,将被视为旷工。

4、员工生病应及时通知部门主管及行政人事部,请假三天及以上需提交区级以上医院证明和病历,补填病假请假单,请假审批流程同事假。病假按天数扣除当事人日工资的一半(基本工资/21.75天×病假天数/2)。未取得上述批准而缺勤者,将被视为旷工。

5、外出:员工因公外出,须直接向主管领导报告,并填写《员工外出登记表》或钉钉提交外出申请。员工上班后中途因私有急事外出,须向部门主管及人事部报告去向,经批准,交待手头工作,并递交签批后的请假手续,方可外出,否则作旷工处理。主管以上职务因私事外出,须向总经理报告去向,经批准后办理请假手续。

6、如未能按上述第3、4、5条执行,则视为旷工。旷工一天扣除当事人二倍日工资(2×基本工资/21.75天),无故旷工三天以上者视为自动离职。

7、员工在试用期内可随时提出辞职,公司也可随时提出辞退。

二、工资制度

1、公司实行以下发薪制度,即每月15号发放上月基础工资+岗位工资+绩效工资+加班工资+补贴+奖金。

正式员工工资构成:基本工资+岗位工资+绩效工资+奖金+社保+补贴。

2、员工试用期为一个月(表现突出者可视情况而定),在此期间只发放基本工资,不享受各种福利补贴(特别奖除外)。

3、员工领工资时及时核对金额,不允许随意交流个人收入金额。

第三部分员工的福利管理制度

一、假期类型

(一)无薪假

1、所有事假均为无薪假,连续事假不得超过5天,全年累积事假不得超过30天。

2、年薪人员无薪假,每天扣款基数:基准年薪/12/21.75。

3、月薪人员无薪假,每天扣款基数:月薪/21.75。

(二)有薪假

1、病假:

①员工因病请假,需提供正规医院出具的病历本、收费单等原件,且与请假时间相符),视为病假。全年病假天数不超过24天。

②病假一天(含)以内,发放日薪的50%;病假超过一天,五天(含)以内,发放日薪的40%;连续病假超过五天,按医疗期相应待遇处理。

2、医疗期

①员工因患病或非因工负伤停止工作住院治疗的,按《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》执行。

②医疗期结束后,员工仍不能正常工作的,公司与员工协商一致,按调岗、调薪、解除劳动合同关系等方式处理。

③在规定医疗期内,员工收入按当年成都市最低工资标准的80%为基数计算。

3、工伤假:

凡符合国家有关规定属于工伤的情形,经申报批准后可做工伤处理。伤者入住当地社会保险管理机构指定的医院,并持医院证明方可进行休假。工伤期间待遇,按国家相关规定执行。

4、婚假:

根据国家规定享受有薪婚假3天。四川省外员工可增加2天路程假,员工请婚假必须向行政部出示其结婚证书。

5、产假:

产假期限根据国家规定执行。20__年产假规定为女员工生育假期可享受98天产假,其中产前可以休假15天;难产的,增加产假15天;生育多胞胎的,每多生育1个婴儿,增加产假15天。女职工怀孕未满4个月流产的,享受15天产假;怀孕满4个月流产的,享受42天产假,给予男方护理假15天。产假期及以后该员工的岗位,由公司另行安排。

6、丧假:

员工直系亲属(指员工的父母、配偶、子女,除次以外均不属直系亲属)死亡可享受有薪丧假。丧假期限为5天。

7、陪护假:

①男性员工属于晚育的,且生育第一胎的,在配偶生育前或后可一次性享受10天陪护假(含节假日)。

②陪护假需报人力资源部审核,并出示员工结婚证、准生证及出生医学证明等材料。

③陪护假为带薪假。

8、哺乳假、接送假:

女性员工育有13周岁(含)以下的小孩,工作日每天可享受1小时的哺乳、接送假。哺乳、接送假为带薪假。哺乳假、接送假不能累加使用。

9、学习假:

员工在考取注册执业资格证、职称证后,并注册用于公司的,可持有效凭证补请学习假(一年内假期不超过5天),学习假为带薪假。

10、年假:

与公司正式签订劳动合同并在公司工作满一年的正式员工,从第二年起可享受带薪年假,司龄每满一年派发一次。

年假天数

司龄

年假天数

1~2年

5天

3~4年

6天

以后每增加1年,年假增加1天,最长不超15天.

员工有下列情形之一的,不享受当年的年假或者冲抵休假天数:

①司龄满1年不满10年的员工,请病假累计2个月以上的不享受当年的年假。

②司龄满10年不满20年的员工,请病假累计3个月以上的不享受当年的年假。

③司龄满20年以上的员工,请病假累计4个月以上的不享受当年的年假。

④请事假连续超过5天或全年累计超过30天以上的`,不享受当年的年假。

⑤全年连续旷工超过3天或全年累计旷工超过5天,不享受当年的年假。

⑥职工已享受当年的年假,年度内又出现本条上述五种情形之一的,不享受下一年度的年假。

3)年假使用

①年假可由本人申请,也可由公司根据实际工作情况统一安排。如由本人提出申请,公司根据实际工作情况可对员工的年假申请进行调整。

②原则上年假要求在本年度内休完。公司在每年3至8月份有计划安排员工休年假,其余月份根据工作情况,不批准连续年假。因工作需要,而不能在年度内休完年假的,经总经理批准,可将剩余年假延期至下年度累加使用。

11、国家法定节日:

国家规定的法定节日为带薪假。

12、六一儿童节:

育有13周岁以内儿童的员工可带薪休假半天。

13、三八妇女节

女员工在“三八妇女节”可带薪休假半天。

14、保险:员工在试用期满转正后,均享受本公司提供参加成都市社会保险福利。

15、生日福利:转正员工在生日当天可获得公司赠送的生日福利一份。

16、全勤奖:为加强公司日常管理,提高工作效率,公司特设立全勤奖:

①员工要严格遵守作息时间,按时上下班,做到不迟到、不早退、不随意请假。

②月末根据考勤打卡记录统计确认后,一次性每月给予全勤奖励。

三、假期规定

1、婚假、年假及三天以上的国家公布的长假(含调休)相互间不能连续休假。

2、三天以上的国家公布的长假(含调休)前后各一天不得请事假和调休。

四、人事管理制度

1、公司按法律规定禁止录用以下人员:

①未满法定工作年龄者;

②经医疗机构证明的患有传染病、精神病及其它不适合工作的疾病者;

③被剥夺公民权利尚未恢复者;

④通缉在案,尚未结案者;

⑤曾有严重渎职行为者;

⑥曾因贪污受贿、私挪公款受到处罚者;

⑦其它违反国家禁止性法律法规者。

2、员工入职办理:

①新员工到部门办公室报到,提交各类相关材料。如毕业证书、学位证书、职称证书、身份证原件及复印件等。

②新员工填写入职登记表,办理入职。

③新员工入职后,由部门安排办公位置等,并介绍部门人员及其他部门相关人员,由直接负责人向新员工介绍其岗位职责与工作说明。

④试用转正:新员工工作满试用期时,由部门主管安排进行转正评估。员工对自己在试用期内的工作进行自评,由直接主管对其进行评估,填写《转正申请表》,如果公司认为试用人员合格,则通知试用人员转为正式员工,双方签订聘用合同,签订合同前提条件:能胜任本岗位工作,充分理解合同条款并诚实履行合同义务。合同期由入职本公司之日起计。

类别

合同期限

试用期限

主创及以下级别设计师/其它岗位基础员工

三年

3个月

资深设计师及以上/中层以上管理岗位

三年

6个月

中级以下设计师

一年

1-3个月

试用期间表现特别突出或为公司做出突出贡献者,可申请提前转正。

五、加班

1、非工作日因工作需要加班的,经方案组长或项目设总或中心副总组织,由总经理签批确认,记为加班。加班确认手续需在加班后二个工作日内完成并交行政前台备案,逾期则不记为加班。

2、特殊情况,因工作需要由总经理签批认可的在公司的集中加班,视为加班。

3、加班考勤以加班确认手续为依据(包含钉钉打卡记录)。

4、方案组长、项目设总、中心副总对加班考勤的真实性和准确性负责。

5、加班时间,按月统计并公布。

六、加班纪律

1、公司各级部门及员工应合理安排工作,杜绝不必要的加班。

2、如因工作需要,必须加班的,员工需无条件服从,不可拒绝。

七、加班补助

1、加班工作餐:在公司工作到20:00以后的、非工作日集中加班,公司提供加班工作餐(用餐标准按公司规定执行)。

2、加班交通车:非工作日在公司集中加班超过21:00后的,公司安排交通车送加班员工至相应公交车站或换乘地点。

3、自带车辆员工非工作日在公司集中加班拼车的、或因加班额外产生的停车费,给予车辆补助(按公司现行车辆补助规定执行)。

八、晋降级:

1、定期:

①公司每年进行一次晋降级评定工作,参加人员为司龄超过一年的员工。按照公司管理体系标准对符合要求的员工上一年度工作业绩进行绩效考核,经公司综合评定后确定晋降级。

②新进员工在转正满半年后,参加一次评级工作。

2、不定期:在平时工作中,对表现优异、对公司有特殊贡献的员工或表现恶劣,无法胜任本岗位工作者,由用人部门提名,报各中心副总及总经理核准后,向董事长提请晋降级批准。

九、岗位调整:

1、员工可根据自身能力及公司岗位空缺的情况申请岗位变动。

2、公司可根据发展需要、员工个人能力及公司岗位空缺的情况对员工调整岗位。

3、凡需要进行岗位调整的人员均须填写《员工岗位调整申请表》,并报本部门、调入部门、人力资源部、公司领导审批。岗位调整以人力资源部出具《岗位调整通知书》后方生效。员工岗位调整时,应填写《工作物品移交表》,并在三个工作日内交接工作、物品,结清相关帐务,并经调出部门负责人签字后方可到新岗位入职。

4、员工离职办理:

①员工离职,须提前15-30天提交离职审批表,向本部主管提出书面或钉钉申请,人事部签字,转交总经理审批签字。

②在甲乙双方商定的期限内,双方进行工作交接,乙方交还公司财物。

③员工办理完所有离职手续后,到财务部进行各种款项的交割结算,包括各种借款、物品扣款、工资、福利等结算。

5、合同解除:

甲方辞退乙方,须由乙方所在部门的主管填写辞退审批表交总经理签字,然后由该部门主管会同财务部与乙方办理离职前的交接手续,向乙方开出解除聘用合同通知书,乙方在通知书上签名后方可领回本月工资。

6、有下列情况之一,甲方可以随时解除劳动合同:

①在试用期被证明不符合录用条件的;

②严重违反劳动纪律或公司规章制度,影响工作的;

③严重失职、营私舞弊、私吞公司财产、泄露公司商业机密、未经公司允许擅自帮助其他品牌或人员等对公司利益造成重大损害的;

④不服从工作安排,顶撞上级、出言不逊或发生打架斗殴事件等行为,严重影响公司品牌形象的。

7、试用期内,离职人员以约定的工资标准以其实际劳动时间给予工资。

十、财务制度

(一)报销制度:

1、各部门员工每周把要报销的票据统一交到主管部门审核后交财务部,由财务部统一交总经理审批后发放。

2、日常费用报销须严格遵循以下步骤:

①经办人认真填写费用报销单

②部门主管签字-(审核费用合理性)

③财务部主管签字-(审核票据真实性并符合财务制度)

④总经理签字-(审批签发)

⑤到财务部出纳处领款。

3、填制报销单时,应按报销单的格式填写所在部门、时间、报销内容、金额、经手人,并把原始发票附在报销单后面。如原始发票丢失,必须写明原因,经财务部上报总经理,不经批准,不允许随便替票。坚决禁止补票、假票行为的发生,一经发现,将予严惩。

4、将填写粘贴好的报销单按审批程序交有关经理签字和财务部审核后,交出纳报销领款。

第四部分员工的培训计划

公司人力资源部根据目前公司发展需要,结合公司实际情况采用多种方式开展培训实施。例如开展内部员工当任讲师、聘请专业讲师,购买在线视频培训、采购专业培训课程等。

批准与解释

1、本制度自审批完成之日起生效执行。

2、本制度未提及事宜,按公司其他有关规定执行,与本制度有冲突的公司的其他规定,自本规定执行日起废止。

公司各项管理制度汇编篇9

1、矿一切工作岗位,必须严格认真执行交接班制度,并填写好交接班记录,双方在记录本上签字。

2、班(组)长要提前二十分钟到岗接班,各工种岗位提前十五分钟到岗接班。

3、任何班(组)长和各工种岗位,严禁在半路途中或采用其它任何方式交接班。

4、交接班内容:包括各种机电设备运行状况、工作区域内安全状态和所使用工具以及特殊工种岗位的特殊交接班要求:选厂设备运转状况、选矿主要技术指标等。

公司各项管理制度汇编篇10

为规范公司和员工的行为,维护公司和员工双方的合法权益,根据劳动法及其配套法规、规章的规定,结合公司的实际情况,制定本规章制度。

1.本规章制度适用于公司所有员工,包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

2.员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利,同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。

3.公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务,同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第一章会议制度

为有效地实行经理负责制和健全民主管理,特制订各种会议制度。

一、经理办公会议

一般每半月召开一次,由总经理主持,管理层次人员参加,必要时请有关负责人列席。会议主要内容:

1.学习和贯彻政府有关建设工作政策。

2.讨论年(季)度工作计划和总结。

3.讨论公司发展规划、经营方针、人事劳资与分配等全局性的重大事项。

二、工作会议

每周召开一次,由总经理主持,副总经理、总工程师及各职能部门负责人和各项目总工作工程师参加。会议内容:

1.各部室负责人汇报工作的执行和完成情况。

2.传达上级有关的重要规定和内部的工作措施或决定。

3.听取各种加强管理和改进工作的会议。

4.讨论存在的主要问题及提出相应的改进措施。

三、职工大会

每半年召开一次,由总经理主持,全体职工参加。也可有外聘人员参加。会议主要内容是向职工报告生产经营的完成情况,年(季)度的工作计划、行政总结以及表彰先进等。

四、业务会议

按各职能部门所规定的业务职责,根据待讨论的具体事项,不定期的有总经理、总工程师或部门负责人分别召开,要求对某事项达到同一认识、协调配合和解决问题的目的。

各种会议的召开,务须做到事前有准备、事后有记录,凡总经理召开和主持的会议,其会议工作由综合部负责;其他各种会议由会议主持人的所在部门负责。

第二章人事管理制度

为了加强我公司工作人员的管理,调动全体成员的积极性、主动性和创造性,不断提高工作效率,保证公司以工程工作为中心的各项工作的完成,特制订本制度。

一、职工的使用、考核与晋升

(一)职工的聘用原则

公司对所属人员的调配使用按照学用一致和用其所长的原则,根据工作需要统一调配、双向选择,择优聘用。

(二)职工的考核1、考核标准、依据及原则

职工的考核制度是实行岗位责任制的关键,考核职工以德才兼备为标准,以执行各类人员岗位制为依据,坚持客观公正、民主公开、注重实际的原则。

2.3考核时间

年度考核每年一次,随一起进行。

3.考核内容

考核内容包括:德、能、勤、绩四个方面,重点考核工作实绩。

德:主要考核政治、思想表现和职业道德表现。

能:主要考核业务技术水平,管理能力的运用发挥,业务技术提高,知识更新情况。

勤:主要考核工作态度,勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况。

绩:主要考核履行职责情况。

4.考核组织

在年度考核时,设立非常设性的考核委员会或考核小组,负责公司年度考核工作。

5.考核方法

实行领导与群众相结合,平时与定期相结合,定性与定量相结合的方法。

第三章档案管理制度

为执行国家《档案法》的规定和加强档案的管理,特制订本办法。

一、公司各部门和项目工作在工作活动中形成的文件材料、照片、盘片、录像等凡有保存和利用价值的均应作为档案材料。

二、档案是公司的集体财产,由综合部负责统一管理和保管。

三、所有资料要有专人负责管理,档案的管理人员,要做好以下工作:

1.按档案类别,制定各类的编号规定。

2.严格档案材料的接收手续,仔细检点移交的归档材料并履行移交签字手续。

3.3档案材料的立卷及编制总目录。

4.档案材料的检查工具,制定借阅办法,重视机密文件,要经领导批准后,方可借出。

5.做好档案汇编和利用的统计。

6.定期清点档案,经组织鉴定后销毁无保存价值的材料。

四、凡档案材料均要求字迹工整、审簽手续齐全,禁用字迹不牢固和易褪色的书写工具。

五、材料的整理与归档期限

1.行政文书类材料,在完成该项目活动后由专职人员于半月内整理归档。

2.工程项目工作类的管理和技术性材料,在完成项目合同任务,后项目工作组一个月内整理归档。

六、行政文书类材料的归档范围见附件一。项目工作类材料的归档范围见附件二

七、其他如人事、劳资、经营、财务、资产设备类档案材料的范围另行补充。

八、保守机密,防止泄露有可能损害本公司利益的资料信息。

九、遇到有关人员查寻资料要随时予以协助。

第四章工程部管理制度

一、工程部由主任负责全面工作,对上做好经理安排的所有工作项目,对下做好人员的协调工作,调动各方积极性,充分创造出最大的积极效益。

二、部属各工作人员要严格执行国家和省工程建设工作政策、法规、维护国家利益。认真执行国家和省颁布的设计、施工规范、工程质量验评标准,建筑安装工程施工技术资料管理规定。

三、各专业人员间要团结协作,、密切配合。

四、要积极、热情、主动、诚恳,以第三方的公正立场维护单位和施工单位的正当合理利益。

五、坚持原则、秉公办事、自觉抵制不正之风。

六、努力学习工作业务,按时参加每周一次的工作业务学习,不断提高工作业务水平。

七、认真执行工作服务协议,不得从事授权范围外的工作。第五章财务管理制度为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。

资金、现金、费用管理

十、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。

十一、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

方可购置。

二十四、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。

二十五、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

其它事项

二十六、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。

二十七、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。

二十八、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

二十九、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。

第六章合同管理制度

为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律使用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是:

1.部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。

2.正文部分:建设合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;

3.结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用或业务章,注明合同有效期限。

九、签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

九、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。公司管理制度合同的审查批准

十、合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后,方能正式签订。

十一、合同审批权限如下:

1.一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2.下列合同由董事长审批:

标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

3.标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十二、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是:

1.合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2.合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

3.合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十三、根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。公司管理制度合同的履行

十四、合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务,确保合同的实际履行或全面履行。

十五、合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的,一般应以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十六、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报。否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。公司管理制度合同的变更、解除

在合同履行过程中,碰到困难的,首先应尽一切努力克服困难,尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需要变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十七、对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本公司合法权益出发,从严控制。

十八、变更、解除合同,必须符合《合同法》的规定,并应在公司内办理有关的手续。

十九、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十一、变更、解除合同,一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。

二十二、以变更、解除合同为名,行以权谋私、假公济私之实,损公肥私的,一经发现,从严惩处。

二十三、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律允许免责任的以外,均应承担相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。合同纠纷的处理

二十四、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十五、合同纠纷有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十六、处理合同的原则是:

1.坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或合同条款为准。

2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后,应及时与对方当事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。

3.因对方责任引起怕纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。

第七章安全管理制度

1.组织安全生产领导小组的活动,定期不定期的开展对监理组及项目部职工进行遵纪守法教育,不断增强职工的安全生产意识,并经常对工地安全员进行灌输实施,现场的安全指挥知识。

2.负责制定好安全生产管理制度,操作规章制度及各项安全制度,并监督实施。

3.领导编制安全技术改造计划,合理安排安全技改经费,并认真组织实施,保证安全技改经费的及时落实。

4.组织创建“安全企业”活动,强化“班组安全建设”工作。

5.加强对施工现场的消防设施的检查管理,及交通复杂的施工现场管理。

6.安全员上岗必须经上级主管部门严格培训考核,做到持证上岗。

7.牢固树立安全第一的思想,搞好安全、文明试生产,坚持交接班时必须交清安全情况。

8.遵守劳动制度,认真执行安全员工作制度,制止他人违章操作。

9.按时检查,发现问题能自己处理的立即解决,不能解决的立即上报领导,以防事故发生。

___________有限公司

________年____月____日

公司各项管理制度汇编篇11

1.模范执行岗位责任制、操作规程、《员工守则》和各项规章制度,承上启下,及时完成上级领导下达的各项工作任务。

2.管理、使用好本班组负责范围的设备。使设备经常处于良好的技术状态,优质高效、低耗、安全运行,对所辖设备要严格做到三干净:设备干净,机房干净,工作场地干净;四不漏:不漏电、不漏油、不漏水、不漏气;五良好:使用性能良好,密封良好,紧固良好,调整良好。

3.做好日常工作安排,做到维修迅速及时,保证质量,不留问题,设备发生故障时,有效的组织抢修。

4.负责制定本班设备的年、月检修保养计划和备品备件计划,报上级领导审核,并负责检修保养计划的实施。

5.做好本班设备的技术档案。各设备的维修、故障的排除、零部件的更换等情况均应清楚地填入班组档案,每月定期交上级领导审阅。

6.负责本班责任范围内的&39;节能管理和设备技术状态管理,按质按时完成各种报表和记录,为酒店统一核算提供资料。

7.负责班组的安全和防火工作,落实酒店关于安全和防火保卫工作的计划和规定。负责本班组职工的思想教育的业务技术培训工作。

8.做好本班组职工的考勤和考核工作,每月报上级领导汇总。

公司各项管理制度汇编篇12

1、热爱公司、尽忠职守。

2、爱护公司财物,爱护公物,不浪费、不化公为私。

3、维护公司荣誉,维护公司声誉,不作任何有损公司的行为。

4、准时上班,对所负责的工作争取高效,保质保量,不拖延。

5、待人接物要谦和,谨慎保持与公司同事间的良好。关系。

6、服从上级领导,如有不同意见,须先执行后反映。

7、严谨操守,不得收受与公司业务有关联的各种好处及回扣。

8、着装仪表整洁大方,勿穿着花俏夸张服饰,工作期间须穿公司工作服。

9、严禁用公司电话私聊,业务电话应简洁明了。

10、需要调班、工休时,须经上级领导批准后方能生效,不准擅自离岗。

11、病假休息者在上班前一小时内须向公司请假。

12、职员辞职须提前一个月提出申请,经领导批准且工作交接清楚后方可办理离职,以保证公司的正常运行。

公司各项管理制度汇编篇13

公司各部门、各员工:

为保障公司各部门用人需求,提高招聘效率,公司扩大招聘力度,鼓励员工为企业推荐优秀人才,把自己熟悉的优秀人才引荐到企业中来,和大家、公司共同发展。现将公司现阶段人员需求汇总如下:一、人员需求及岗位要求1、:女性优先,18-35岁,遵纪守法、能吃苦耐劳。2、:包括焊锡、烙铁、维修等,有相关工作经验。二、实施办法推荐人推荐的人员正式录取后,推荐人到__部填写《员工推荐登记表》,__部做好相关信息记录。三、奖励被推荐员工工作满半年,奖励推荐人__元/人;被推荐员工工作满一年后,再奖励推荐人__元/人。请全体员工发挥人脉优势,踊跃推荐,为公司发展贡献一份力量。

如有疑问,请与__部联系。电话:。

__部

20__年X月X日

公司各项管理制度汇编篇14

第一章:总则

第一条:保证顺利完各项产任务、经营目标、管理目标制定本规章制度

第二条:规章制度包括产制度、卫制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等

第三条:本规章制度适用本公司各部门每员工

第二章:行政办公制度

第四条:根据公司实际运作情况定期召产计划、产品质量、员培训议

第五条:公司每位员工必须按公司要求参加议

第六条:卫管理制度

1.产操作员必须按照公司要求每做各自岗位卫清扫工作保持清洁整齐

2.各类原材料堆放必须各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫、清洁

3.每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作

4.必须服公司统安排做公司环境卫工作保证厂容厂貌整洁

5.食堂卫、饮食清洁工作由食堂炊事员直接负责预防食物毒

第七条:公司办公用品严禁使用与本公司关事宜

第八条:产、办公场所严禁吸烟

第九条:任何员工能泄露公司商业秘密技术秘密

第十条:说任何利于公司损公司形象第十条:作任何害公司事

第十二条:工作期间严禁串岗、离岗入厂物品员必须填写入厂证同意核准进

第十三条:宿舍严禁声喧哗免影响休息严禁打架斗殴、聚众赌博

第十四条:必须按公司值规定要求清扫宿舍保持其清洁卫

第三章:考勤制度

第十五条:严格遵守公司间准迟、早退发现迟、早退视间短作相应处罚

第十六条:事请假者必须向负责启示批准同意休假未办理请假手续者作旷工处理

第十七条:任何请假影响公司产前提由所部门负责批准公司认休假强行要假

第四章:安全产管理制度

第十八条:严格按照操作规程操作任何岗位都树立安全第思想违反操作规程造者责任自负

第十九条:未经允许擅自操作岗位擅自操作岗位造者责任自负

第二十条:各自岗位操作员责任报告潜安全素便及发现、排除

第二十条:维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机并由相关技术员或电工负责作业;

第二十二条:收工要整理机械、器具、原材料及产品等确认火、电、气安全关门窗、门锁

第五章:员工权利

第二十三条:平等业权利

第二十四条:参加企业民主管理权利

第二十五条:按劳取酬、劳、奖勤罚懒

第二十六条:按公司规定休息休假第二十七条:享受劳安全、卫保护第二十八条:请求劳争议处理权利

第六章:员工义务

第二十九条:保质保量完工作任务各项产指标义务

第三十条:遵守家律规公司规章制度义务

第三十条:执行劳规程按规定操作义务

第三十二条:员工义务提高劳技能水平

第七章:奖罚制度

第三十三条:按民主选举获优秀职工者公司予嘉奖奖金:300元

第三十四条:整月全勤者奖励全勤奖奖金100元

第三十五条:违反公司管理制度给予全厂通报处于通报处罚认给予打扫厂区卫处(工作间外计报酬)

第三十六条:员工书面形式提于公司发展利建议经公司领导考虑其行性给予现金奖励(10—100元)

公司各项管理制度汇编篇15

一、办公室管理制度

为完善公司的.行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。

(一)、文件收发规定

1、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发,属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。

2、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。

文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。

3、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

4、经签发的文件原稿送办公室存档。

5、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。

6、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。以上列举的都是关于一些公司管理制度方面应该规定的内容。

(二)、文印管理规定

7、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。

8、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。

9、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。

10、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。

11、严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。

(三)、办公用品购置领用规定

12、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品,由办公室填写《资金使用审批表》,报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品,到办公室领用,办理出入库手续,明确金额。需购置的,由部门负责人填写《资金使用审批表》,报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理。

13、办公用品购置后,须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单,到办理出入库手续。未办理出入库手续的,财务部不予报销。

14、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制。

15、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。

16、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。

(四)、电话使用规定

17、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下:办公室120元/月,投资发展部100元/月,财务部60元/月,城建资产部100元/月,市场营销部200元/月,项目技术部130元/月,会议中心50元/月。

18、若有超出当月包干标准的,从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。以上是关于公司管理制度中办公室管理方面的规定。

二、公司管理制度之考勤制度

1、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。

3、周一至周六为工作日,周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排,市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排,报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的,由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

4、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的`(含3天),由副总经理批准;3天以上的,报总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

5、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处。

6、1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资。

7、旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资、效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资、效益工资和奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退。

8、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理。

9、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的,按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的,视为旷工,按照本制度第七条规定处理。

10、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

11、经总经理或分管领导批准,决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的,每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准,值班人员不得空岗或迟到,如有空岗者,视为旷工,按照本制度第七条规定处理;如有迟到者,按本制度第五条、第六条规定处理。

12、员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格。这部分表述的是关于公司管理制度中考勤方面的规定。

公司各项管理制度汇编篇16

成都五洲公民出入境服务有限公司是在董事会领导下实行董事长(法定代表人)负责制的股份制企业。公司以开拓、优质、高效为宗旨,立足于市场,在竞争中求发展,在竞争中求效益,特制定本管理制度。

一、公司员工必须遵守国家法令政策及有关规定,严守本公司纪律、规章制度,努力学习政治和业务知识。

二、公司员工必须爱岗敬业,按时完成本职工作,不得以任何理由推脱,应做到服从安排,尽职尽责,以实际行动维护公司信誉。

三、公司员工必须着装整洁、礼貌待人,热情接待来访者,并认真解答客户提出的问题。

四、员工应积极大胆地开展工作,公司对员工有出色业绩的,将发放相应数额的奖金。

五、遵守工作时间,不迟到、不早退,上班时间不得擅自离岗或从事与工作无关的事情。

六、员工因事、因病不能按时上下班需请假,请假前必须经有关领导批准,否则按旷工处理。

七、员工与公司需签订劳动聘用合同,实行择优录取,培训上岗。

八、员工需爱护公司财物,乐于帮助同事,关系融洽。

公司各项管理制度汇编篇17

管理目的:

为了严肃纪律,规范行为,加强管理,提高工作效率,把握工作进度,严格工作安排,整合市场信息资源,更好地进行市场决策,营造一个最佳销售氛围,促进otc营销目标完成,特制定湖南办otc日常管理。请各级人员认真学习并坚决执行,具体规定如下:

一、时间管理

1、每周实行六日工作制,周日休息。

2、每天工作八小时,上午:8:30—12:00,下午:14:00(14:30夏季)—17:30(18:00夏季);(注8:30到达市场)

3、工作时间内必须保持通讯工具畅通,否则按旷工处理(如果超过3小时没有回复按旷工1天,代表超过一个小时没回复20元/次,主管罚款50元/次,代表收到办事处短信息1小时内回复否则5元/次)

4、如在工作期间擅自脱岗(包括事后检查),视为旷工处理,出现一次(罚款50元),当月出现两次(罚款200);累计3次给予降级使用,累计超过3者,予以辞退。

5、有事或有病先向上级主管请假,待批准后方可休假。

6、推广主管、ka经理:

a、每月1—20日计划落实、指导阶段。

b、每周必须至少1次抽查长沙otc代表正常工作路线,1次电话抽查地办代表。每周六例会时向地区经理汇报抽查情况。

c、每月28—30日市场汇总总结(铺货情况、终端价格、代表情况、销售汇总量)及下月工作计划(各负责代表下阶段工作重点指标要求)。

7、otc代表:

a、周一至周六,工作执行阶段,周日下6:00前上报电子周总结、计划。

b、长沙市区专员执行周二、四、六日开例会。

例会时间:周二:上午8:30准时报到

周四:上午8:30准时报到

周六:下午13:30准时报到

(其他参会人员:地区经理、ka经理、推广经理、商务经理、内勤)。

湖南各地级市人员周一、三、五电话报到推广经理(ka经理)

8、时间分配:

a、各级主管必须保证80%的时间在市场前线工作,包括调研、促销、检查、培训、指导工作等,其余20%时间用于文案工作,包括制定计划,总结,填写报表等。

b、otc代表必须制定每天的时间规划,如客户的`拜访时间、内务时间等,杜绝在工作时间做工作以外的事情。

违规责任:不按照规定标准执行、情况属实,对当事人第一次严重警告;第二次罚款100元,对其线直接负责人罚款50元,并取消当事人的年终评优晋级资格;情节特别恶劣或第三次违反规定,对其予以辞退处理。

检查方式:随即检查

直接责任人:地区经理、推广经理、ka经理、商务经理(主要是地级市协助检查)

抽查人:地区经理

请假制度:原则上每名员工每月最多只允许请假两天,未经允许私自离岗属旷

工按:时间管理(第4条处罚)。任何事由的离岗都需要由推广经

理、ka经理报地区经理批准。(直接负责人必须知道其负责专员在

岗情况,如直接负责人不知道专员是否在岗对负责人处罚50元/次)

检查人:推广经理、ka经理

抽查人:地区经理

二、工作制度

1、终端零售价格:必须维护到阶段性地区要求的零售价格,以最终达到公司要求的零售价格。

2、产品的陈列:

①ka店、a类店必须达到公司三个品种以上。

②陈列:正面面向顾客,我公司的产品在终端内与竞品相比,产品陈列必须

是最好的。

3、推荐率:ka店、ab类店推荐率优于同类品牌产品。

4、客情:新接市场的专员,在1个月内必须认识终端负责人及所负责公司产品的营业员,三个月必须能称呼其姓名,且让店员认识你(店员能知道你的名字);与药店负责人必须熟悉。a、b类店每周拜访2-3次,c类每月4次。

5、不得从事第二职业,或者兼职,一经发现,扣发所有工资和奖金金,并清除队伍。

6、不得以虚假数字、材料进行汇报和述职,不得泄露公司、办事处的机密。

7、otc代表可以越级申诉,不得越级汇报。

8、宣传品、礼品必须用在市场上,不得私自劫流或者私自送人,各种礼品、宣传品的进、存、用必须相符。

三、日常管理

1、自身仪表和品行修养:

自身仪表:仪容整洁、朴素大方、衣着得体、举止文雅、谈吐有度,工作时间不得穿奇装异服。

行为修养:品行端正、作风正派、心态良好、积极向上、乐观豁达、敬业乐业、与人为善;正常工作日内不准醺酒、赌博、出入娱乐场所、参与社会上其他有损公司形象、声誉甚至参与违法犯罪的不良行为。

注:各级主管更要时刻严格要求自己,注意自己的言传身教作用,自己做到才有资格要求、管理别人。

违规处罚:如有违反以上要求,第一次扣发半月工资、第二次扣发全月所有收入、第三次辞退。

直接责任人:各级主管

检查人:地区经理(孙化栋)

2、日清日结制度:通过该制度既可以使员工及时发现工作中存在的问题,又能提高其分析和归纳、总结的能力,对整个团队职员业务素质的提高作用明显。要求每一位员工认真执行,工作日记分两部分,日清、日结即:今天晚上作好明天的工作安排,明天晚上总结当天工作绩效,并制定后天的工作计划,形成循环。

检查方式:例会、地级市代表电话报到

3、纠风制度:为了树立正气,整顿作风特制定此制度如下:

a、违反公司“天条”,即兼职、挪用变通费用、贪占费用、散播不利团队团结的言论等行为一经发现立即解聘(扣发当月工资及季度奖金),对上述行为有揭发检举的奖励500-1000元,并保护检举人的权益;对有上述行为知情不报的视情节轻重给予100-500元罚款。

b、本区域ka、a类(样板店)、b类(可控店)出现外省窜货而未能及时发现并上报,影响终端销量视情节轻重给予otc销售代表100—200元罚款;负责本区域主管200—400元罚款。

4、特殊奖惩制度:

a、提出有建设性意见被采纳,视贡献大小给予50---200元奖励。

b、未按照工作计划执行工作,一经查出,otc代表第一次罚款100元/次,第二次降级使用;第三次劝退。(如工作需要临时变动要及时上报的所负责主管)

c、地区销量连续三个月增长且平时表现较好者,主管评价较高;给予晋级。

四、薪资考核

1、薪资构成底薪专项津贴季度奖金

年终以红包形式发放(条件:办事处全年任务的完成,费用使用是否超支等)考核办法:推广代表季度考核打分为基准,工作年限、对公司的忠诚度。

2、晋级考核

a、地区每半年调整一次专项津贴,半年排名前三给予晋级

b、公司设中级代表、和高级代表

五、费用管理

1、事先申请制度:

费用发生均需按财务要求的日期前事先申请,程序为otc代表—推广主管—省区经理

商务经理——省区经理

汇报方式:a、市区内各级人员开例会申请。

b、市场各地市人员电话或电子邮件申请。

否则不予报销。

otc销售代表:交际原则上以公司的小礼品为主,搞促销活动须提前一个月递交下月活动计划,以便于办事处合理安排有限的资源。pop发布费发生前及时申请,否则不予确认,特殊情况,特殊处理。各级主管需交际费使用(先向地区经理申报),原则上的交际对象是大型终端、连锁的主管、经理、otc策划部经理、采购经理等为主。

2、票据核销制度:

a、每月底或次月初主管例会核销当月发生的费用(包括差旅费、促销活动申请、邮递),如无特殊原因,不支持临时报销费用。

b、差旅费的核销须真实、准确,如发现两次以上票据核销问题,直接责任人给予200元罚款。

c、出差正常往返均需要求正规车票核销(火车),特殊情况一次往返也必须有一张电脑票据(汽车);非电脑票据后面要注明“从---至---”并注明时间,时间、地点必须和工作计划相符并保证票据的真实性,否则不予核销。(原则上必须做火车,特殊情况特殊申请)

d、宣传品、小礼品每月统一申请,如有促销活动,须提前30天提交申请,以便办事处合理储备库存;各区域主管对小礼品、宣传品、促销工具的使用去向负责,必须视同货物管理一样建立台帐,严格把关,跟踪使用效果及管理情况。

六、内勤管理

1、日常工作:与总部沟通,向下传达办事处工作要求、精神,保管好公司下达的文件、办事处的文件。

2、财务账面管理:每月底按财务要求汇总登记整个湖南办费用支出和现金余额。

3、负责办事处的水、电、房屋租金(房屋合同的保管)、办事处各种办公用品买放(内勤与办事处主管人员协同交付)。

4、每月底公司要求表格汇总,邮寄。个级人员周工作计划分类回档,保管。

5、礼品管理:

a、办事处库房由销售内勤负责管理,库房物品的存放必须按分类、品种等分别做好登记。

b、物品出入库后,当日进行登记(视同现金管理)

c、入库物品要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符时,接收人员应向交货人提出并通知有关负责人。

d、严格执行出入库手续,经地区经理批准后方可出入库。

e、库房内严禁吸烟,禁止无关人员入内。

6、日常用品采购管理:

a、办公用品由地区经理同意后内勤负责统一购买和管理。

b、办公用品领用填写领用登记表。

c、办事处员工要爱护使用办公用品,注意节约,杜绝浪费。

内勤直接由地区经理负责管理

以上管理制度自即日起,所有员工必须严格遵守,认真执行!

公司各项管理制度汇编篇18

为了规范商品房销售行为,保障商品房交易双方当事人的合法权益,根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》,结合公司的具体情况,制定本制度。

售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益,壮大企业经济实力为目标,营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神,具有责任心和使命感,完成公司所交给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口,营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务,自觉维护公司的声誉和形象。

四、市场营销部在新建项目开盘前,应认真作出切实可行的营销方案,报总经理批准后实施。在实施过程中,销售价格未经批准不得变更。

五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算,房屋销售面积须经房管局测量复核后,列出明细表,双方工作人员书面确认无误后,报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、工作人员要努力学习业务知识,互相配合、言行一致,向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧,做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

七、在销售商品房屋工作中,严格执行《商品房销售管理办法》,设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、销售帐薄的.记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结,月底及时向总经理上报销售情况,及时报表。

九、房屋销售后,要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部,存至指定银行帐户,严禁公款私存。

十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务,负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

十二、营销人员要保守商业机密,确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

十三、除完成销售任务以外,营销人员要服从部室的安排,完成部室交给的其它工作任务。

合同的签订与管理

十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时,要明确以下内容:当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。

十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同,守信誉”的原则,做到合法、严密、可行。

十六、妥善保管房屋买卖合同档案,每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名),做到准确、及时、完整。

商品房按揭贷款和其它业务

十七、为购房户办理按揭贷款,要熟悉业务,熟练掌握操作流程,必须按照银行规定签定合同,做到办证细心,资料齐全,专人办理。

十八、结合公司发展计划,制订商品房营销计划和实施方案,充分调动营销人员的积极性,提高经济效益。

十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作,现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积,确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可),查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后,由市场营销部据此编制房屋销售结算清单,报财务部备案,不得擅自变更。

公司各项管理制度汇编篇19

保密

由于竞争的存在以及对公司的职责,每个员工都有保守公司秘密的义务。这种保密的义务,不仅仅限于在公司工作的合同期内,而且还应注意无论是退休或离职后,都将承担这种义务。

1、员工有义务保守公司的经营机密,务必妥善保管所持有的涉密文件;

2、未经公司授权或批准,不准对外带给公司文件,以及其它未经公开的经营状况、业务数据;

3、对非本人职权范围内的公司机密,应做到不打听、不猜测、不传播;

4、发现了有可能涉密的现象应立即向有关上级报告。

员工遵守的行为准则

1、务必严格遵守公司一切规章制度;

2、务必服从公司的组织领导与管理,对未经明示事项的处理,应及时请示,遵照指示办理;

3、务必尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、用心进取;

4、应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密;

5、不得利用工作时光从事第二职业;

6、不得损毁或非法侵占公司财物;

7、务必服从上级命令,有令即行。如有正当意见,应在事前陈述。如遇同事工作繁忙,务必协同办理,应遵从公司指挥,予以协助。

第四章薪金

为了吸引和留住最优秀的人才,我们带给在同行业中具有竞争力的薪酬福利待遇。同时在公司内部我们有科学与公正的薪酬机制,令表现优秀的员工得到相应的回报。

1、工资:试用期和转正工资按各个部门的标准计算;

2、奖金:销售提成,根据业务指标,确定提成标准;

3、全勤奖励:全月出满勤,未请假、无迟到、早退、旷工者,发放全勤奖金100元;

4、工资发放日期为每月10号;

5、公司工资实行保密制度,员工个人的工资对其他员工保密,如员工对其工资有异议,请直接与经理联系;

6、季度奖金和年终奖将根据考核成绩和公司的业绩来确定;

7、当季度考核成绩表现为优异或是极差时,底薪也将相应进行调整。

社会保险

试用期后公司为员工缴纳了养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、生育保险。

假期

1、国家法定假日,所有员工能够按国家规定享受以下带薪假日

元旦一天

春节七天,调休上班日期1月26日(周日)、2月8日(周六)

清明节三天

劳动节三天,调休上班日期5月4日(周日)

端午节三天

中秋节三天

国庆节七天,调休上班日期9月28日(周日)、10月11日(周六)

其中女员工还能够享有三月八日的半天假期

年休假

公司鼓励你在安排好工作的前提下休假以调节和振奋自我,为此,公司给予员工每年最少五天的带薪年休假。

请你参考以下的标准休假:

服务满一年可享受5个工作日的年休假,此后每增加一年的工龄年休假也相应增加一个工作日,但最高不能超过10个工作日,一年实行一次性休假。

婚假

员工在加入公司后登记结婚的,可享受以下连续天数的婚假,期间发放基本工资。

1、婚假一般为三天,晚婚者(男满25周岁,女满23周岁)可享受15天假期。婚假应在领取结婚证之日起12个月内休完,逾期不补。根据员工本人申请,由总经理确定员工婚假的起止日期;

2、再婚的可享受法定婚假,不能享受晚婚假。

产假

产假期间发放基本工资,员工产假的标准:

1、产假:98天+15天(难产)+15天(多胞胎每多生一个婴儿)

产前检查:妊娠十二周以后能够享受每月一天产检假;

2、哺乳时光:哺乳期自产假开始起时光为一年,期间不安排加班。哺乳时光为上下午各半小时,计出勤。每多哺乳1个婴儿每一天增加1小时哺乳时光;

3、怀孕未满4个月流产的,享受15天产假;怀孕满4个月流产的,享受42天产假。

陪产假

1、正式男员工为公司服务一年(含)以上的可享受陪产假;

2、男员工合法结婚的可享受陪产假:一般陪产假10天;

3、男员工须凭配偶的医院证明、出生证明、病例等相关证明资料,否则,按事假处理。

丧假

如直系亲属(配偶、父母、子女)不幸亡故,公司给予3天的假期。需到外地料理丧事的,可根据路程远近给予路程假,途中交通费由员工自理。

女员工____假

1、安置宫内节育器的,自手术之日起准予休假三日,手术后七日内不得安排从事重体力劳动;

2、输精管结扎的,自手术之日起准予休假七日;

3、同时施行两种节育手术的,合并计算假期。在规定假期内照发工资,不影响福利待遇。

年休假、婚假、产假、陪产假、丧假与____假需满一年才能享有。公司会全额发放基本工资。

第五章奖惩

奖励

公司设有"优秀员工奖",在每个年度结束后,我们组织评选活动,对全年工作中表现优秀的员工给予奖励,感谢他们对公司付出的热情和有创造性的工作。有以下之一的优秀表现,将得到及时的褒扬并有机会参加先进表彰的评选。

1、品德端正,工作努力,有出色或超常表现;

2、热心服务,有显著善行佳话;

3、检举违规或损害公司利益者;

4、发现职责以外的故障,予以上报或妥善处理;

5、对经营业务或管理制度提出有效合理化推荐,得到采纳实施,并取得重大成果和显著成绩;

6、为公司取得重大社会荣誉,或其他特殊贡献,作为员工表率;

7、忠于职守,用心负责,不断改善工作,业绩突出。

惩罚

我们相信每一位员工都能有条理地、高水平地从事自我的工作,规章制度不能完全概括或代替员工们的良好决定和合作。但是获得一流的管理,纪律也是不可少的保证。出于对公司和员工利益的需要,公司制定了规章制度和规定。如果违反了规定,产生有损于公司、客户和其他员工利益的行为,公司将进行惩罚。

惩罚包括批评、记过、降级或降职、辞退。

批评

员工有下列情形之一,予以批评:

1、工作时光未经批准离岗或窜岗闲谈;

2、因个人过失发生工作错误,情节轻微;

3、妨碍工作或公司秩序,情节轻微;

4、在非吸烟区吸烟、工作时光吃零食以及在办公区从事娱乐活动;

5、对上级有指示或有期限的命令,无故未能如期完成;

6、工作时光外出办私事。

记过

员工有下列情形之一,予以记过:

1、玩忽职守,致使公司蒙受较大损失;

2、损毁公司财物,造成较大损失;

3、考核不公正,经查明属实;

4、故意不服从主管、上级的工作安排;

5、累计受批评三次;

6、其他违反公司规定,情节严重。

第六章办公室管理制度

办公设备使用

下班务必关掉电脑、风扇、空调、门窗、灯等才能离开。

办公档案管理

1、人事档案、合同、请假条、出差单等由人事保管。

2、报销票据等由财务保管。

物品领用

领用物品要到财务处登记。

报销

员工支付了运费、采购货物和办公用品的费用,小额的可到财务处报销,财务人员负责登记,月末把报销状况和现金流动状况上报给总经理。

卫生管理

1、不能在办公室乱扔垃圾、乱吐痰,违者处罚。

2、每一天安排员工轮流打扫卫生,周五全体员工进行一次大扫除,每个员工都要参加。

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