为了加强社区居委会财务管理，强化会计核算监督，合理分配使用社区各项资金管理，结合社区居委会实际工作，特制定本制度。
一、本制度适用于白鹿洞街道所属的各个社区居委会。
二、社区居委会财务管理实行“居财街管、两级审核”管理模式。即社区居委会财务由街道统一管理，社区居委会只设出纳，由街道指定专人统一做帐。开支审批、审核由街道、居委会分级负责。
三、社区居委会财务管理由社区主任负责，要科学合理使用资金，本着“量入为出”原则少花钱多办事。社区财务开支流程如下：
（一）经办人取得合法有效原始凭证，由经办人签字并注明用途，证明人及验收人签字；其它证明经济业务事项的相关凭证（会议纪要、报告批复、合同、中标书、审计报告、验收单、相关证件复印件等）。
（二）居务监督委员会成员集体审查，由主任签署审查意见并加盖审查印章。
（三）社区所有支出票据均需街道代理会计审核后，再由社区主任审批（书记、主任分设的由社区书记审核后主任审批，下同）。
（四）社区报账员收集整理相关票据，按每一类支出填制一张《苏仙区镇（街道）村级经费支出汇总报账单》，汇总填报《苏仙区镇（街道）社区“村帐代理”交账报账及对账单》送街道管理中心进行复审，复审合格的开具银行付款凭证（现金支票或转账支票等）通知银行付款。银行支付款项后提取回单提交代理会计。
（五）代理会计记账、出具报表。
（六）财务公开。
四、社区居委会各项开支，严格执行审批权限，遵守审批制度，各项开支审批权限如下：
（一）单项开支在2000元（不含2000元）以内的，根据居委班子集体研究意见社区居委会主任审批后，并报街道分管财务领导审批。
（二）2000元(含2000元）以上的支出，由社区主要负责人先行向驻点领导和部门分管领导报告后，根据居委班子集体研究意见，社区居务监督委员会召开会议通过并形成会议纪要后，社区居委会主任审批，并报街道主任审批。
五、资金管理
（一）现金管理
1、现金实行限额管理，日常开支实行“定额备用金”支付制，现金库存原则上不得超过2000元限额，由报账员统一保管。库存现金主要用于缴纳、报销社区办公经费及临时性的必要开支，已使用的现金要及时报销并将现金回流库存，结算金额达到规定限额3000元以上的，要采用银行结算方式支付。
2、现金库存严禁白条抵库，因公或特殊原因需借支现金的，须在借款单上注明用途和借款人，并由社区主任和驻社区领导审批签字后方能借出。
3、社区应指派专人定期或不定期清点现金，核对现金余额，防止现金余额丢失和挪用现金现象。
（二）财务收支管理
1、所有收入都需要开票入账，收费人员必须及时收取各种应收款项，出租房屋须在月底之前收取当月的管理费和租金，并将收取的现金交于财务管理人员管理，财务管理人员应及时将现金缴入银行账户，不得坐支现金。
2、对支出应严格查验报销单据和实物，各项开支都要取得原始票据原则上应是税务发票，严格控制白条列支，其中差旅费、办公费、工程项目等支出必须凭税务发票才能报账，并统一使用规范的领款凭证、粘贴单和差旅费报销单，所开票据要列出明细。日常开支做到日清月结，不留欠帐，对于特殊情况的诸如项目建设资金可根据项目进度进行结算付款。
(三)专项资金管理
1、对于区直部门和办事处下拨的资金，必须专款专用，不得挪用。专项资金主要用于推进街道、社区在各项社会服务事业、社区网格化管理和重点工程等社会服务管理工作的开展。专项资金如有结余，可结转下年度使用，各社区之间的专项资金不予调剂使用。
2、要切实加强专项资金支出的审核，支出必须做到凭证完整、手续齐全；要明确不同支出金额的审批权限，对大额资金支出实行集体决策或联签制度。街道按照规定拨付给社区专项经费，同时做好资金使用情况的监管工作，社区保证专款专用，切实保障工作的开展。
（四）项目资金的管理
1、严禁“化整为零”规避招投标、严禁先施工后补办好标手续。
2、3万元以下（不含3万元）的工程项目由社区两委会议决定，自行选定施工单位把好预算编制，签订合同进行工程施工。竣工验收由居委会共同组织实施，工程款的拨付由施工方填写资金拨付申请审批表，拨付进度、款项必须严格遵守有关规定。
3、3万元以上（含3万元）-5万元以下（不含5万元）的工程项目由社区两委会议商定，居务监督委员会审定，居民代表会议决定，选定施工单位自行把好预算编制，签订合同进行工程施工。竣工验收由居委会、居务监督委员会共同组织实施，并邀请驻社区干部参加。工程结（决）算由街道指定工程造价中介机构对项目进行评审并出具评审报告。工程款的拨付由施工方填写资金拨付申请审批表，拨付进度、款项必须严格遵守有关规定。
4、5万元以上（含5万元）-10万元以下（不含10万元）的工程项目，由社区两委会议商定，居务监督委员会审定，居民代表会议决定，上报街道备案把好预算编制，进行招标公开比选，下发中标通知书。签订合同工程实施，实施过程中原则上不得进行工程变更，特殊情况确需变更的，须经街道主要领导审批。竣工验收由居委会、居务监督委员会、驻社区干部共同组织实施，必要时可邀请有关人士参加。工程结（决）算由街道指定中介机构对项目进行评审并出具评审报告。工程款的拨付由施工方填写资金拨付申请审批表，拨付进度、款项必须严格遵守有关规定。
5、10万元及以上（含10万元）的工程项目，由社区两委会议商议，居务监督委员会审核，居民代表会议审定，财政资金项目投资预算评审。向区、街道交易中心招标，并下发中标通知书。签订合同工程实施，工程变更严格按照有关规定审核，并张贴变更公示表。竣工验收由居委会、居务监督委员会、驻社区干部、部门负责人、分管领导组成验收小组对工程进行验收；涉及上级部门竣工验收的，由分管业务线进行上报申请竣工验收。工程结（决）算由审计部门出具审计或评审报告。工程款的拨付由施工方填写资金拨付申请审批表，拨付进度、款项必须严格遵守有关规定。
(五)固定资产管理。各社区应当认真做好固定资产的使用管理工作，建立固定资产台帐，配备专人管理，定期清查盘点，做到家底清楚，帐实相符。如要购置固定资产需填报物资服务采购申报表报街道财政所并经分管领导审批，确定采购方式，组织采购活动。
六、建立财务公开制度。按照湖南省“互联网+监督”的要求，完善社区民主理财制度，将财务公开作为民主理财的重点，加强对各项资金的财务管理，社区每季度向湖南省“互联网+监督”平台公开资金使用情况，自觉接受社会及社区居民的监督。
七、建立财务报表制度。每季度末下月5日前，各社区居委会上报各项单据和对账单，由街道统一以报表的形式进行报表做帐，街道在规定财务公开的时间内完成财务处理。
八、不允许以任何名目或以其它方式变相自行发放津贴、补贴、奖金、过节费及其它物品。
九、各社区居委会要对设立在银行的多头账户及存放的资金，进行清理整顿，加强财务管理，一切财务收支都必须纳入本居委会财务帐内，不准出现账外账或小金库。
十、各社区居委会订立经济合同的，正式签订前须上报街道主要负责人，经街道党政联系会研究决定后方可正式签订。
十一、街道办事处将结合年度考核对各居委会进行财务审计。社区居委会主任（书记）调动或离任，必须坚持“先审计，后调动”的原则，加强离任审计工作。
十二、规范管理后，办事处对社区各项资金的使用情况进行监督。社区发生支出与实际应用不符时，追究社区主任（书记）责任，按情节轻重分为一般责任、较大责任、重大责任三种。对一般责任由办事处向社区发出警告，限期整改；对较大责任责令社区主任停职审查，报纪检监察部门和审计部门，待查清后给予相应的处理；对重大责任造成严重后果的责令社区主任（书记）停职审查，报检察机关，直至追究法律责任。
十三、各社区居委会要从遵守政治纪律、组织纪律、财经纪律的高度，统一思想，充分认识加强财务管理的重要意义。社区居委会主任（书记）要确实负起责任，强化纪律观念，做到令行禁止，对违反规定的社区居委会负责人或其他工作人员，将按照有关规定追究其责任。
十四、本办法由白鹿洞街道办事处负责解释。
十五、本办法自发文之日起执行。
铁路花园社区为了更加科学、严谨、细致、有效的对辖区进行管理，保证管理的敏捷、精确和高效。结合辖区实际，特制定本管理方案：
一、指导思想
以构建社会主义和谐社会为出发点，以将经济技术开发区(头屯河区)建设为首善之区为目标，以数字化社区系统平台为载体。改变过去传统、被动、定性和分散的管理方式，转变为现代、主动、定量和系统的管理方法，从而使社会管理科学合理、高效有序，全面提升社区管理的能力与水平。
二、工作任务
实行“网格化”管理的工作机制，要求社区工作人员更加深入走访群众，关心群众，加强社区与群众之间的联系，了解掌握社会管理工作中的各项动态信息，帮助群众解决实际困难，促进社会秩序稳定。具体任务：
(一)负责本区域网格单元内所有社会管理工作的巡查、监督，对出现的问题做到及时发现、及时处置、及时上报。
(二)向群众宣传宣传国家各项法律法规，教育群众增强法制观念和自我安全防范意识。
(三)详细掌握社会治安、计生、安全生产、流动人口等状况，以及社会各类矛盾纠纷和不稳定因素等社会管理工作中的动态信息，调处化解各类矛盾纠纷，落实重点人员的帮教和管理。
(四)关心群众的生活和生产状况，组织开展各类活动，帮助群众解决生活和生产中的实际问题和困难，引导群众创办经济实业、发展经济。
(五)加强舆情信息的收集，及时汇总群众的意见与建议并及时上报，为社区更好的开展工作提供参考依据，便于社区安排或调整，提高工作效率。
三、工作要求
(一)实行“网格化”社会管理工作是社区工作人员进一步深化细化社区管理工作的延伸载体。按照“属地管理”、“谁片区、谁负责”的原则，将责任进一步完善和细化，分解到人，全面构建横向到边、纵向到底，一层对一层负责的工作格局。社区工作人员要充分认识到实行“网格化”社会综合管理工作的重要性，积极主动参与，切实发挥能动作用，切实做好辖区内的社会管理工作。
(二)相互交流，取长补短。实行“网格化”社会管理是新时期做好社区综合管理工作的新思路、新方法，在“网格化”社会管理工作过程中，每一个工作人员之间，各网格包户工作人员之间要加强沟通，密切联系，加强相互交流合作，相互学习切磋，不断完善“网格化”社会管理的具体操作步骤、方法，提高工作成效。
(三)认真总结，逐步提高。实行“网格化”社会管理工作是社区在新形势下推出的社会管理工作新举措，需要努力探索，不断改进，逐步完善，全体社区工作人员要以此为契机，积极参与，认真探讨，总结好的做法和经验，使之形成社会管理工作有效的工作模式，使社区管理工作真正做到小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交，为经济技术开发区(头屯河区)的跨越式发展和长治久安发挥作用。
一、自觉接受消防安全培训，掌握消防基本常识，提高服务社区消防的能力。
二、自觉遵守消防法律法规，做遵纪守法的模范，发现有违反规定的消防行为时应立即制止，并向有关部门报告。
三、主动参与社区组织的“社区消防志愿者活动”等各项社区消防公益活动，积极协助做好社区消防宣传、检查等工作。
四、积极参加社区组织的夜间消防巡查、夜间消防值班等工作。
五、自觉保护消防设施、灭火器材的完好有效，不占用防火间距、不堵塞消防通道。
六、一旦发现火警，要立即报警，参加扑救初期火灾，并配合做好火灾调查处理工作。
一、认真贯彻消防法律法规和上级有关消防工作精神及指示。
二、协调、指导、督促物业管理企业、社区单位开展宣传、检查等消防安全工作。
三、设立灭火点，配备相应的灭火器材和疏散逃生设施，维护消防设施，确保其完好有效。
四、完善各项消防安全管理制度，建立防火档案，制定居民防火公约。
五、落实孤寡老人、残疾病人、精神病人、瘫痪病人、低能弱智者、小孩、玩火怪辟者等弱势人员的消防安全监护措施，主动上门宣传消防常识。
六、指导、组织物业管理企业和消防志愿者、居民楼组长等开展消防宣传、检查工作。
七、指导、督促物业管理企业、社区单位开展灭火和疏散逃生演练。
八、认真做好以安装简易水喷淋、逃生设施、疏通楼道、改造灶间和老化电线为主的老式居民住宅楼消防安全综合整治工作。
一、对检查中发现的火灾隐患应及时发出消防检查意见书或建议书，督促有关单位、部门和居民落实整改措施。
二、有关单位、部门和居民接到社区消防组织的整改意见书或建议书后，及时制订整改计划，在规定的时间内落实整改。
三、社区消防组织应对火灾隐患单位进行跟踪督查，并在业务上给以指导。
四、对一时整改不了的火灾隐患，应填写《火灾隐患跟踪报告表》，每月向上一级社区消防组织报告备案。
五、社区消防组织对火灾隐患整改对象的跟踪督查和业务指导应当做好记录，对整改工作中形成的各种资料应予保存。
六、发现影响消防安全的行为，应及时予以制止，并对当事人进行警示教育。
为了规范社区学校的管理，继续推进社区教育向前发展，根据《中华人民共和国国家标准：社区服务指南》、《市社区学校设置暂行规定》、《市社区学校达标评估办法》和《市社区学校达标标准》，按照《区深入推进社区教育发展的实施意见》（徐府发33号）有关规定，特制定本办法。
第一章总则
第一条根据市委关于推进学习型社会建设的指导意见，区在新的形势下要规范社区学校的建设，大力发展社区教育，完善终身教育体系，奠定学习型社会的基础。
第二条社区学校应以终身学习为主线，开展多层次、多内容、多形式的教育培训和文化、体育、科技活动；旨在实现学校、家庭、社会三位一体的教育，促进人的全面发展，提高社区文明程度，使社区学校成为社区居民思想道德建设的阵地、文化休闲的乐园、终身学习的课堂和才艺展示的舞台。
第三条社区学校应坚持党的基本路线，遵守国家的法律、法规，依法办学，依法管理，接受政府及有关机构的管理、监督、评估和审计。
第二章办学原则和领导体制
第四条办学原则
（一）公益性：社区学校要坚持以人为本，以社会效益为主的公益性服务方向。
（二）服务性：坚持公益服务、市场服务、志愿者服务为一体，贴近群众、贴近社区、贴近社会，不断满足社区居民日益增长的精神文化需求，不断丰富精神文化类服务产品。
（三）社会性：社区学校要树立依靠社会、服务社会的观念，完善终身教育体系，努力为全社区提供“人人皆学、时时能学、处处可学”的平台，为构建学习型社会作贡献。
第五条领导体制
（一）每个街镇设置一所社区学校、若干个社区学校分校。每个居委或小区设置1—2个教学点，由社区学校统一管理。
（二）社区学校接受区社区教育委员会办公室和街镇社区教育委员会双重领导。
（三）社区学校设校长一人，常务副校长一人，专职教师若干人。校长和常务副校长按各自工作职责负责社区学校的工作。
一、使用煤气、天然气、液化气要防止气体泄漏，用后要随手关闭气源阀门。钢瓶、减压阀、橡皮管和灶具连接要牢固，不能用明火查漏（用皂泡）。烧煮东西要有人看管，防止熄火而发生事故，临睡前应检查是否关闭气源。
二、安全使用家用电器，不用劣质的电器产品，不乱接乱拉电线，不超负荷使用。电炉、电熨斗、电吹风等电加热器具用后，应及时切断电源，置于安全地方。
三、燃油、燃气的助动车（摩托车）应停放于安全地带，储油器具、储油地方应安全可靠，并配备相应的灭火器材。
四、使用油漆、香蕉水等危险物品时，应开窗通风，落实安全措施，使用多少购买多少，不应超量储存，现场应配备灭火器材。家中尽量不储存汽油、油漆等危险物品。
五、使用香烛时要有看管，防止香烛倒塌引发生事故。
六、家长应教育孩子不玩火。
为严肃财经纪律、加强财务管理，根据市委市政府关于财务“四统一”的有关规定，结合我局实际，在原财务制度进行修订的基础上，制定单位新财务制度如下，请遵守执行。
一、遵守会计统一核算，严格按照《行政事业单位会计制度》执行，库存现金不坐支、不超支、不白条抵库、不私借公款。
二、差旅费的使用及报销办法：
因公出差预领现金，须由出差人填写借款凭据，报局长授权的分管副局长审批同意后方可借款。出差返回后须在三天内与财务结报，遇特殊情况的，结报时间不能超过一星期。
三、子女医药费报销的审批办法：
行政事业编制人员子女医药费报销，由报销人员填写医药费报销单，经办公室财务人员根据有关政策规定进行审核后，报局长授权的分管副局长审批。
四、工资、奖金、补贴、福利等发放审批办法：
五、行政、事业、合同用工性质工作人员的工资、奖金、补贴、福利等由办公室根据有关规定和合同明确标准编制发放清单，经办公室负责人审核后报局长授权的分管副局长审批。
六、车辆维修费用及出车补贴的审批办法：
1、车辆维修由负责该车辆的司机提出，征得办公室负责人同意后，对车辆进行维修。维修费用由司机签字，办公室负责人审核后，报局长授权的分管副局长审批。
2、出车补贴的支付。由司机根据出车情况，于次月5日前填写《出车补贴申报表》，经办公室负责人审核后，报局长授权的分管副局长审批。
3、财务根据领导意见进行支付。
七、会务及业务招待费的审批办法：
1、各科室根据工作需要进行业务招待时，必须事先征得分管领导同意并签署意见，由经办人签字，报局长授权的分管副局长审批。
2、在酒店（饭店）进行业务招待时，限局领导和办公室负责人进行签单，其余人员一律采用买单结报的方式进行；招待费用统一结算时，经办公室主任审核无误后，由经办人员签字后报局长授权的分管副局长审批。
3、财务根据领导意见支付相关款项；未按上述规定的业务招待费用，财务人员有权拒付，并由当事人个人承担。
八、购置办公用品的审批办法：
1、常用办公用品由办公室统一购买，各部门采取领用制，并由办公室负责登记；高额办公用品的购置，由科室提出申请并经局领导同意后，由办公室负责采购。
2、办公费用支付审批程序：经办人员签字，办公室主任审核，分管局长授权的分管副局长审批。
九、票据由办公室财务会计统一保管，并及时向核算中心办理结报手续。不符合规定的票据，财务会计有权拒付。
十、项目经费的开支情况，由财务人员负责按月汇总并经办公室主任审核后报分管副局长和局长。
十一、本规定自发文之日起执行。
一、按照国家消防法律法规和上级有关文件精神,具体负责辖区内的消防安全工作。
二、组织社区居民、物业管理企业和社区单位从业人员参加消防安全教育、培训，进行灭火逃生演练，提高自防自救能力能力。
三、做好消防教育室、消防宣传栏的日常维护管理和内容的更新工作。
四、组织物业管理企业消防安全员、居民楼组长、社区消防志愿者等开展消防安全检查、宣传，落实整改措施，并督促跟踪整改。
五、检查物业管理企业、社区单位落实消防安全管理制度的情况。
六、经常检查辖区内的各种消防设施和器具是否完好有效，并督促物业管理企业做好维护保养工作。
七、协助有关部门做好火灾调查及善后处理工作。
八、负责制定和完善社区消防安全管理制度，并建立社区消防工作台帐。
一、网格化营销内容及特征
为了将公司营销资源和营销模式以本地行政区域、社区规划、街道等为基础，按照分区分片、点面结合原则，将现有市场分为若干网格区域，网格内配臵网格片区经理或小组长及若干组员，各网格片区承担辖区每一个网格单元内所有市场开拓及维系、经营创收、安装、维护等工作。
“网格化营销”是集销售、服务、客户发展与维系等多种功能为一体，形成的一个能够支撑各种经营策略和营销活动落地的平台，实现“安、维、营”集中一体化。它通过对市场的细分，划分网格，配臵相应的资源，搭建网格化营销体系，对网格内的销售团队进行整合，通过销售过程的支撑和管控，有效提高销售人员的工作效率和综合素质，提升销售成功率，从而促进业务推广的无缝隙覆盖，提高公司服务质量和水平。
二、实施网格化营销的目的与意义
当前市场竞争日趋激烈，各通讯运营商在业务上采取的营销手段层出不穷，公司在长远发展上采取传统的营销模式和手段已难以满足业务发展和市场竞争需要，加之客户消费需求不断升级，实施网格化营销非常必要，网格化营销主要有以下几种优势：
(一)、快速响应市场，实现区域内各项业务目标市场精细化运作。资源的落实以及片区责任制度的建立，使得营销员的工作指向性更强，应对竞争时更具灵活性和敏捷性，通过客户名单制、渠道名单制管理，推进营销单元的销售能力提升，扩大客户规模，促进公司业务发展，提升公司业绩。
(二)资源下沉，将公司人力、营销、技术等资源匹配至一线营销组织，提高运营效率和效能，使网络资源实现最大化。
(三)从“推销型营销”向“服务型营销”转变，以适应市场竞争需求，弥补劣势，发展优势，提高竞争力，通过实践网格化营销，可逐渐提升员工对通信行业未来竞争环境的认识，使得员工切实感受到“服务型营销”将成大势所趋。
(四)建立以业绩为导向的考核激励机制，实现责、权、利匹配，充分调动营销组织经营创收的积极性和创造性，最终实现“区域全覆盖、客户全触及、市场全掌握”的目标。
三、网格化营销实施步骤
网络化营销的实施不仅是对营销部门自身的调整，而且涉及运维、工程技术、财务等各个部门职责和结构的调整。实施网格化营销需要经过以下四个步骤。
步骤一：划分网格
网格化营销的基础是网格的划分，网格划分是否合理、边界是否明确、目的是否清晰都会直接影响到网格化营销的执行效果。网格划分要以空间为主要维度，方便公司营销团队在有限的范围内更准确快速地接触到客户。
同时须充分考虑公司当前业务覆盖范围、宽带资源覆盖范围、技术服务支撑能力、地理位臵、公司规模、市场竞争形势以及当地经济、人口信息等情况，来确定划分区域的数量。网格划分须综合考虑不同网格区域之间的客户数量和资源能力对比，尽量做到网格区间的实力均衡，网格间的边界划分务必明确，以免后续可能出现网格间争夺客户的情况。
步骤二：网格化组织的搭建
1、根据本地存量客户、潜在客户的区域分布特点，按照“纵向延伸、横向覆盖”的工作思路，通过对市场的细分，将公司辖区划分成若干个片区，各片区成立服务点，每个片区配备一名专职或兼职的片区经理组成网格经理，网格经理下设专职或兼职的负责客户管理的营销专员，负责销售的营销专员组成无缝的中小客户营销服务体系，网格内各项业务的安装、维护由公司工程队、运维部门分网格区域指定专人包干负责。网格团队实行辖区管理，对片区营销人员薪酬予以适当倾斜，强化激励考核，以渠道为切入点、以网格化管理为手段，实施精确营销，促进渠道建设、业务发展、客户维系、服务提升等工作的有效开展，达到“快速覆盖、有效突破、市场掌控、深入挖掘”的目标。
2、公司可组建跨部门的虚拟团队，或招募社会代办合作渠道人员组成虚拟团队。虚拟团队以市场营销人员为主，
情况可选择涵盖集团客服人员、个人VIP客户服务人员及网络维护人员。虚拟团队可设立网格负责人一职，该岗位由市场营销人员担任。
虚拟团队中除市场营销人员以外，其他人员均同时从属于各自部门和虚拟团队及业务合作代理商，工作考核指标也同时分属两个部分，这部分人员的主要工作仍接受原部门安排，片区经理只能分配日常和常规性的工作。当工作内容发生冲突时，片区经理应与其他部门负责人沟通解决。虚拟营销网格团队示意图如下：
步骤三、制定管理流程和考核办法
为使网格化营销团队发挥最大效应，避免因资源冲突和目标不一致造成的网格团队之间内部的冲突，须根据经营目标任务、资源配臵情况，制订完善的网格化团队管理制度和考核制度。为使营销网络无缝隙覆盖，公司市场部门要对营销队伍实行网格化管理，要求营销人员对本片区的所有客户提供所有业务的全方位服务，包括楼宇进线协助、渠道建设、欠费清缴等工作，并要求每天撰写工作，归纳成果与信息，做到营销区域内“处处有人管、事事有人问、精确无死角”。
1、网格化片区团队工作职责
(1)收集网格区域内的团体客户、小区客户信息，按网络覆盖客户、存量客户、潜在客户、意向客户、新增客户、重点客户等进行分类建档。
(2)收集并上报网格区域内竞争对手的宽带资源信息和资费策略，策反竞争对手客户，承担公司派单营销工作。
(3)负责网格区域内集团客户等重点客户的拜访、客情、维护等售前、售中、售后系列化工作。
(4)承担网格区域集团客户和个人客户业务指标落实，负责网格区域内业务的策划和宣传、推广，完成公司下达的年度经营创收指标等。
●网格片区经理职责：承担业务发展指标实现，辖区年度目标任务分解，网格内部人员的考核，各项业务日常销售、促销，辖区业务工程安装、运维工作的协调，网格区域的日常工作管理等职责。
●网格片区营销员(客户)职责：按区域客户名单制实施营销，宣传促销活动的开展，客户维系，欠费、续费的催缴，市场竞争信息的.收集及反馈，完成销售指标等。
●网格片区营销员(销售)职责：按区域客户、渠道名单制实施宽带营销及其他业务营销，代理渠道的拓展、管理、督导，市场竞争对手信息的收集和反馈，竞争对手客户策反、派单营销的执行，完成销售指标等。
●安装维护专员职责：按时完成客户宽带、高清、数字电视的安装调试，负责网格内客户故障的投诉处理，协助网格经理制定工程项目技术方案，网格内设备、线路的日常维护等。
2、网格化营销团队的日常管理：
客户拜访：网格片区经理对收集到的客户信息进行筛选
为了规范和加强会计财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定，结合我县单位实际情况和内部管理的需要，制定本制度。
一、会计管理体系
（一）单位领导人职责：
1、单位领导人领导会计机构、会计人员和其他人员执行《会计法》，保证会计资料合法、真实、准确、完整，保障会计人员的职权不受侵犯。
2、单位领导人对本单位的会计基础工作负有领导责任，负责对各项内部会计制度进行监督、实施、落实。
3、对认真执行《会计法》，忠于职守，做出显著成绩的会计人员，财政部门、单位领导及时给予精神和物质奖励。
（二）会计主管职责：
1、严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，履行会计核算、会计监督职能。
2、编制财务收支计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
3、定期（季度、半年度、年度）对单位的财务收支使用状况进行分析，准确为领导提供财务信息，做好领导参谋。领导好财务会计工作，做好对银行、税务、财政等部门的协调、沟通工作。
4、组织好财会人员的业务学习，提高财会人员业务水平，坚持四项基本原则，遵守职业道德，廉洁奉公，实事求是，努力提高工作效率和工作质量。（三）会计部门与其它部门的关系：
1、会计部门要经常与业务部门沟通，及时为业务部门提供核算信息，经常深入基层第一线，了解、掌握第一手资料，做好财务后勤保障工作，为单位中心工作服务。
2、按照上级有关精神，实行政府采购制度，把好维修项目、基建工程的审计关。
3、业务部门领用支票，必须在五日内结账。收到的支票必须在一日内交财务室解交银行，促进资金回笼，保证资金运用安全。
4、配合财政、银行做好每月代发工资工作。
（四）各单位采用收付实现制会计制度，采用借贷复式记账方式。
二、会计人员的岗位责任制
各单位设立财务室（可隶属办公室），根据本单位实行集中记账的具体情况，设置以下会计岗位：会计主管一名，出纳会计一名，下属事业单位各配报账员一名。
（一）会计主管的岗位责任制：
1、宣传贯彻执行《会计法》和各项财务制度，严格遵守财经纪律和各项规章制度，严格执行各类收支项目和收支标准，加强会计监督、领导财会人员同一切违法乱纪弄虚作假行为作斗争。
2、负责编制财务计划，定期检查计划执行情况，做好财务分析，参与单位各项消耗定额的制定或修订，为规范和加强财务工作献计献策，当好参谋。
3、坚持按规定做到“收支两条线”，贯彻率达百分之百。
4、根据各项经济业务及会计制度的规定负责对收、付款凭证、账册、报表的审核，确保会计工作规范化。编制凭证和记账，手续完备、内容真实、数字正确、账目清楚、账实相符、按期上报。
5、加强单位财产管理，配合有关部门定期组织对流动资金、固定资产、债权债务进行清查、盘点、处理，确保单位资产安全完整。发生溢缺，及时处理，保证单位财产账、账实相符（每年于六月）。
6、加强对票据的管理，对领取的各种票据，要定期与财政进行核对，对领用部门要定期核对和抽查，并接受财税部门的监督。
7、组织全体财会人员参加继续教育的培训学习，学习财会理论知识和新的会计法规、制度，不断提高会计人员业务素质。
8、对违反财会制度和财经纪律的财务收支有权拒绝办理，并及时向单位领导或上级财会部门报告。
9、做好会计资料的整理、保管，按会计档案制度要求存档。
（二）出纳会计岗位责任制：
1、严格按照财经纪律有关规定，准确处理好各项经济业务的款项收付。
2、认真审核原始凭证，坚决抵制白条及不合格凭证入账，认真编制记账凭证，及时登记现金日记账和银行日记账。
3、严格按照现金管理制度的规定，认真办理现金收付业务，不得坐支，不得白条抵库，不准任意挪用现金，不得公款私存，不得设立“小金库”。暂借现金由领导审批，坚持报销凭证“一支笔”审批制度。
4、严格按照银行结算制度规定，认真办理银行业务收支、款项支付必须经单位领导批准后方可支付。不准出借账户，外单位支票不准在本单位套用现金。
5、加强支票管理，领取支票碰到疑难时，须报领导批准，不准签发空头支票和远期支票。签发支票必须在支票上写明收款单位名称，款项用途。收到的支票一律不得背书转让。
6、对现金、支票、汇票和各种有价证券，要确保安全有效，保险箱密码和钥匙，不经主管领导批准不得轻易交给他人。
7、负责发票、收据的保管，要专设登记簿进行明细登记，做好购入、领用、收缴等情况的记录，并定期对领用部门核对和抽查。
8、做好每月的工资、奖金、津贴等现金发放工作，经常定期轧账，发现情况，立即向领导汇报。
9、配合会计主管做好账务工作，坚持原则，忠于职守，廉洁奉公，处处为方便职工着想，服务工作。
（三）报账员的岗位责任制
1、负责保管、使用本单位的备用金，并确保其安全完整。
2、负责本单位各种税、费的上缴及日常经费开支的报销。
3、组织进行本单位的收费工作，各项收费资金及时上缴财政专户，不得公款私存。
4、负责初审原始凭证，分类汇总，填制各种结报凭证，经稽核审核、本单位负责人签字、同意后，到财务室办理结算报销手续。
5、完成本单位及财务室交办的其他工作。
三、账务处理程序制度
（一）各单位采用通用记账凭证（借、贷记账凭证），会计人员根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证并连续编号。
（二）会计账簿的设置：包括总账、明细账、日记账和备查账。总账、现金、存款日记账采用订本式，明细账采用活页式，账簿启用时正确填写好扉页。（三）单位的账务处理程序，采用凭证账务处理程序，有效地组织会计核算。
（四）记账凭证及时传递，不得积压。
（五）会计报表的种类和要求：
1、对外报送的会计报表，月报：资产负债表、收支明细表、基本数字表、往来款明细表；年报：资产负债表、收入支出总表、行政事业支出明细表、基本数字表、往来款明细表、专用基金收支明细表、决算表及文字说明。
2、以“诚信为本”为基本原则，编制报表的要求：真实可靠、计算准确、内容完整、上报及时。
四、会计内部牵制制度
1、出纳工作与会计工作要严格分开，分别负责。
2、出纳人员不得兼职任稽核、会计档案保管和收入、费用及债权债务账目的登记工作。
3、会计人员实行回避制度，单位领导人的亲属不得担任本单位的会计主管人员，会计主管人员的亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。
4、出纳要根据稽核审核后、并按审批制度规定经有关审批人审批后的单据办理款项支付。
5、出纳人员负责登记现金日记账和银行存款日记账，会计主管应督促及时核对银行往来并检查当月发生的“未达账项”是否属实，存在未达账项应及时查找原因。
6、现金保险箱钥匙和密码只能由出纳人员保管，不得任意转交他人，一旦出纳人员工作调动，要收回保险箱钥匙，并及时更换保险箱的密码。
7、银行支票、印鉴要分开保管，银行支票由出纳保管，印鉴章由会计主管保管，支票与现金需存放于保险箱内。
8、有价证券应由出纳人员专职保管，并在明细账中作明细记载。
9、出纳应做好空白支票的购入、领用工作，支票的签发应交印鉴保管人核对。
10、会计主管要定期、不定期地检查出纳保存的“库存现金”、发票收据和各种有价证券。
五、会计稽核制度
（一）稽核工作的组织形式和分工
1、本单位稽核为兼职，由会计主管负责对记账凭证、账簿记录、会计报表和计划预算的审核。
2、稽核岗位直接由会计主管负责。
（二）稽核工作的职责和权限
1、审核财务、成本、费用等计划指标项目是否齐全，是否切实可行，计算是否正确，发现问题要提出修改意见和建议。
2、审查各项财务收支是否按财务制度执行，对不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，及时处理。
3、审核原始凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确。
4、审核记账凭证的编制是否符合制度规定。
5、抽查账簿记录是否符合记账要求。
6、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求，签章是否齐全，是否按期上报，发现问题查明更正。
7、稽核人员要对审核签署的`计划预算、凭证、账簿和报表负责。
六、财产清查制度
（一）财产清查包括固定资产清查以及债权债务的清查（一年不少于一次）。清查方式采用定期清查和不定期清查，定期清查每年6月进行；在发生意外事故、自然灾害损失的情况下进行不定期清查，通过清查使账实相符，保证资产的安全、完整。
（二）债权债务的清查，对所有往来款项，要加强结算，核对、清理。半年内还没有收到的，必须发函、发信、支电或组织专人催收，防止发生坏账。（三）固定资产清查每年6月进行一次，并与明细分类账、固定资产卡相核对。发生盘盈、盘亏，要及时处理，保证账物相等，同时，要配合纪检室对在职干部内审时进行资产核对。
七、财务收支审批制度
（一）本单位财务收支必须坚持经办人签章，有关人员验收或证明，领导或有关人员审批制度。
（二）实行“财务一支笔”审批制度，各项支出，无论金额大小，均由分管领导审核，实行“财务一支笔”审批，再由财务审核后方可报销（经人事局、老干部局批准、定期发放的工资、奖金及办理托收手续的水电、电话费除外）。
（三）各基层单位应当在年度部门预算限额内开支，若有特殊需要，须经有关部门批准同意，调整部门预算。
（四）预算内、外经费支出数额较大的，须经领导办公会议集体讨论决定。
为了加强社区财务管理，强化会计核算监督，合理分配使用社区各项资金，结合社区工作实际，特制定本制度。
一、本制度适用于白云街道所属的各个社区。
二、社区财务管理实行“社财街管、两级审核”管理模式。
1、社区财务专用章实行街道社区办统一管理制度。
2、社区财务由街道统一管理，社区只设出纳（报账员），每月一次上报街道代理会计，由街道代理会计统一做账。开支审批、审核由街道、社区分级负责。
三、社区财务开支流程
（一）各项支出申请程序
社区财务管理由社区主任负责，要科学合理使用资金，本着“量入为出”原则少花钱多办事。
1、社区应在年度预算内安排各项基本支出，原则上不得超预算支出，如因特殊原因确须超预算支出的，须向街道书面申请，经分管线领导签字批准后方可列支。
2、社区举办各类活动等项目支出，事先要做好初步预算，预算经费超过500元的，须向街道书面申请，经分管线领导签字批准后方可进行。
3、社区支出党建经费，应向街道组织办书面申请，经街道组织委员签署意见后报街道分管党群副书记审批，财政所根据社区财力及全年支出规模情况核拨，各社区在年末终了须将全年党建经费支出情况报街道组织办结算备案。
（二）各项支出凭证要求
1、经办人取得合法有效原始凭证，由经办人签字并注明用途，证明人及验收人签字，并附其他证明经济业务事项的相关凭证（会议纪要、报告批复、合同、中标书、审计报告、验收单、相关证件复印件等），再按审批权限交由相关审批人审批。
2、社区所有支出票据均需街道财政所审核并加盖票据审核章后，再交由审批人审批。
3、审批人签字后，社区出纳带上发票、开具银行付款凭证（现金支票或转账支票等）到街道社区管理服务中心（社区办）盖章后支付。
（三）各项支出审批权限
社区各项开支应严格执行审批权限，遵守审批制度。
1、单项开支在500元（含500元）以内的，由社区主任审批。
2、500元以上，2000元（含2000元）以下的支出，须经街道社区办审核，街道分管社区副主任审批。
3、2000元以上的支出，须经街道社区办和分管副主任审核，街道主任审批。
四、资金管理
（一）现金管理
1、现金实行限额管理，现金库存原则上不得超过2000元限额，由社区出纳统一保管。库存现金主要用于报销社区零星办公经费及临时性的必要开支，结算金额达到1000元以上的，要采用银行结算方式支付。
2、现金库存严禁白条抵库，因公或特殊原因需借支现金的，须在借款单上注明用途和借款人，并按照支出审批权限由相应权限审批人审批签字后方能借出。
3、社区应指派专人定期或不定期清点现金，核对现金余额，防止现金余额丢失和挪用现金现象。
（二）财务收支管理
1、社区所有收入都须及时缴入街道社区管理服务中心账户，由街道统一管理，不得坐支现金。
2、对支出应严格查验报销单据和实物，各项开支都要取得原始票据，原则上应是税务正式发票，严格杜绝白条列支，其中差旅费、办公费、工程项目等支出必须凭税务发票才能报账，并统一使用规范的领款凭证、粘贴单和差旅费报销单，所开票据要列出明细。日常开支做到日清月结，对于特殊情况的项目建设资金可根据项目进度进行结算付款。
(三)专项资金管理
1、对于街道下拨的专项资金，必须专款专用，不得挪用。专项资金主要用于推进街道、社区在各项社会服务事业、社区网格化管理和重点工程等社会服务管理工作的开展。专项资金如有结余，可结转下年度使用。
2、要切实加强专项资金支出的审核，支出必须做到凭证完整、手续齐全。街道按照规定拨付给社区专项经费，街道社区办同时做好资金使用情况的监管工作，社区保证专款专用，切实保障工作的开展。
（四）项目资金的管理
1、严禁“化整为零”规避招投标、严禁先施工后补办手续。5万元以下（不含5万元）的工程项目由社区班子会议商议，并报街道社区办及相关分管领导审批，社区可自行选定施工单位把好预算编制，签订合同进行工程施工。竣工验收由街道社区办、相关科室及社区共同组织实施，工程款的拨付由施工方填写资金拨付申请审批表，拨付进度、款项必须严格遵守有关规定。5万元以上（含5万元）的工程项目，由社区班子会议商议，街道社区办及分管领导审核，街道主要领导审批，财政资金项目投资预算评审。由街道招投标领导小组对外公开招标，并下发中标通知书。签订合同工程实施，工程变更严格按照有关规定审核，并张贴变更公示表。竣工验收由街道社区办、驻社区干部、分管领导组成验收小组对工程进行验收；涉及上级部门竣工验收的，由分管业务线进行上报申请竣工验收。工程结算由区财政审价部门出具评审报告，并按最终审价结果支付工程款。
（五）固定资产管理
各社区应当认真做好固定资产的使用管理工作，建立固定资产台帐，配备专人管理，定期清查盘点，做到家底清楚，账实相符。如要购置固定资产需填报物资服务采购申报表报街道党政办并经分管领导审批，确定采购方式，组织采购活动。
五、不允许以任何名目或以其他方式变相自行发放津贴、补贴、奖金、过节费及其他物品。
六、各社区要及时清理银行账户及存放的资金，加强财务管理，一切财务收支都必须纳入财务账内，不准出现账外账或小金库。
七、各社区订立经济合同的，正式签订前须上报街道分管领导，经街道研究决定后方可正式签订。
八、街道办事处将结合年度考核对各社区进行财务抽审。社区主任（书记）调动或离任，必须坚持“先审计，后调动”的原则，加强离任审计工作。
九、各社区要从遵守政治纪律、组织纪律、财经纪律的高度，统一思想，充分认识加强财务管理的重要意义。社区主任（书记）要确实负起责任，强化纪律观念，做到令行禁止，对违反规定的社区负责人或其他工作人员，将按照有关规定追究其责任。
十、本制度由白云街道办事处负责解释。
十一、本制度自发文之日起执行。
一、居委会、物业管理企业要经常向居民家庭、社区单位宣传消防基本常识，并根据季节特点，开展有针对性的消防安全教育。
二、社区内要设立消防宣传专栏、灯箱、标语、警句、漫画、横幅、黑板报等消防公益宣传设施，并及时更新内容，使宣传贴近居民、贴近现实。
三、社区消防教育活动室要经常向社区居民群众开放。
四、社区学校应增设消防课，定期或不定期组织居民学习消防安全知识。
五、社区发生火灾后，视具体情况组织居民和社区单位参观火灾现场，用活生生的教训，教育居民群众。
六、针对本社区的实际，开展社区消防运动会、消防知识竞赛、消防宣传黑板报展评等多种形式的公益消防活动。
七、每年的119消防活动日，要开展大规模的宣传活动，掀起消防宣传高潮。
八、定期公布消防安全检查情况和处理结果，对辖区内外发生的火灾及时向居民告知，举一反三，吸取教训。
一、文明行医、礼貌待人、尊重病人人格，绝不与病人争吵。
二、不购销假冒伪劣药品，确保群众用药安全有效。
三、不推诿病人，保证做到首诊负责制。
四、工作人员实行“亮牌、亮号”上岗。
五、严格执行物价政策，不乱收费。
六、提供建立家庭病床，联系住院转院，代请出诊、会诊。
社区医院工作制度
一、严格遵守社区卫生服务机构各项规章制度和医疗操作规程，主动深入社区开展工作。
二、衣帽整洁，持证上岗，态度和蔼，语言文明，耐心周到，对服务对象一视同仁，热情负责，遵守医德。
三、做病人知心朋友，为患者及家庭排忧解难，为他们保守隐私和秘密。
四、杜绝伪劣药品，不开大处方、人情方、不开搭车药，不开假医疗证明。
五、负责做好社区急危重病人的双向转诊及会诊工作。
六、不得接受病人及其家属的红包、礼品和吃请。
七、遵纪守法，不假借出诊、巡诊之便干私活。
八、保持社区卫生服务机构内外的清洁、卫生。
九、实行24小时应诊制度。
十、爱岗敬业，尽职尽责，分工合作，精诚团结。
根据上级有关文件精神，西渡镇党委、政府研究决定，出台西渡镇村（社区）、站所财务管理制度。本制度适用于本镇辖区内财务独立核算的村（社区）组织和站所，独立核算的村民小组可参照本规定执行。
一、村（社区）、站所应建立健全财务管理制度，如实反映本单位财务状况，正确处理国家、集体、个人以及集体内部各行业、各经营层次之间的经济利益关系，维护生产经营者的合法权益，保护集体资产的安全与完整。
二、村（社区）、站所财务实行镇农村财务会计核算中心账务代管和资金监管制度。村（社区）、站所设立公共帐户，所有收入、支出都必须通过村公共帐户。各个单位资金所有权、使用权、审批权和收益权不变，防止集体资金平调、挪用、侵占、截留和私分。
三、财务管理规范。村（社区）会计、出纳分设，村委、社区主任主管财务审批，支部书记核批。站所由站长主管财务，镇分管领导核批；出纳由站所民主推荐，党委、政府考核确定。村（社区）公共集体帐户预留四个印章，即：镇农村经营管理站公章、村（社区）财务专用章、村（社区）主任私章、村（社区）出纳私章。每季度记一次帐，村务监督委员会签字盖章，并在固定公开栏进行财务公示。
四、报帐程序规范。所有开支要取得有效合法的原始凭证，由经手人、证明人注明用途并签字，出纳复核，财务负责人审批；村（社区）1000-5000元的开支应经村（社区）“两委”会议讨论决定，一次性5000元以上大额开支由村（社区）监督委员会审查，村、居民（代表）会议讨论通过；站所500元以上的开支报主管领导同意。基础设施、公益事业全部或者部分使用国有资金的项目支出必须有中标合同、工程验收单、工程结算书及税务发票，通过西渡镇农经站及其主管领导审批同意后方可报帐，并做到专款专用。村（社区）干部工资、养老保险及补助标准要通过党委、政府审批方可发放。擅自提高标准、发放工资及补助，视作贪污处理。
五、开支要规范。各单位在购买商品、接受服务以及从事其他活动支付款项，应当向收款方取得发票，不符合规定的发票及非正式单据（白条），不得作为财务报销凭证。每个单位非生产性开支控制在年度总收入10%以内，杜绝烟、酒票据，村（社区）招待费开支为零。有下列情形之一的，可以由当事人写出详细情况，经村（社区）经济组织成员签字证明和财务负责人批准后，代作原始凭证，但不能超过纪委规定的接待标准。
1、按照上级政府的要求召开的组长、党员、村民代表会议在村民家（自营的餐厅除外）用餐的。
2、上级有关部门或单位来村联系和检查工作，确需要在村民家（自营的餐厅除外）用餐的。
3、村（社区）集体经济组织支付其成员的误工补助、福利费、困难补助、劳务费等费用的。
4、村（社区）集体经济组织在流动商贩处及集贸市场购买农户自产自销的蔬菜、水果等农副产品的。
六、票据使用规范。村（社区）收取各种款项必须使用《湖南省村级集体经济组织收款收据》，站所使用财政往来结算收据。开具票据要规范清晰。收款收据由核算中心从镇财政所领取，统一发放、登记和管理。核算中心每月或者每季度将收回的收据存根到镇财政所缴销。县直各单位及镇凭村级组织开具的收款收据或者税务发票付款，非正式单据（白条）不得付款，付款通过银行转帐汇至村（社区）集体公共帐户，严禁现金结算。向村级组织收取款项要使用正式收据或发票，严禁使用非正式单据（白条）收款。
七、现金管理：实行备用金制度，每个单位出纳每次只能支取现金3000元，用完以后再支取。
八、镇农经站在记帐的过程中，发现违规发票要及时向镇纪委和党委报告。
九、责任追究
1、所有收入（含村公益事业捐款、集资、国家项目投入等一切收入）必须开具正式收据并入帐，把款项存入公共帐号，否则视为贪污。
2、非生产性开支超出年度总收入10%和出现烟、酒等招待费用的单位主要负责人由镇纪委严格追究责任。
十、本制度从此文件下发日起执行。
1、社区指定专人负责记账、报账并接受街道财政所管理和指导。
2、对社区全年收支实行计划管理，严格控制，合理使用，确保各项工作的顺利开展。
3、将全年的总收入按比例进行支出：收入的60%用于社区院落整治、疏通下水道、道路修补、车棚维修以及植绿等；收入的20%用于社区的办公经费；收入的20%用于社区干部加班补贴、年终总结表彰奖励。
4、货币资金的收付，必须按照“一支笔”的原则，300元以下开支由社区主任签字；300元以上1000元以内开支由书记、主任共同签字；1000元以上开支由书记、主任以及两委成员共同签字，并通报社区议事、财经委员会。
6、对内容不完整、手续不完善、原始单据不齐备的现金收付业务，记账、报账员有权拒绝办理。
7、收付款项必须有人经手、有人验收、有人批准，做到凭证规范，手续齐全。会计凭证、原始凭证不得涂改，不得超过国家规定范围和限额，不得以“白条”抵库存限额。
为了全面推进“双拥模范区”的创建工作，密切军民关系，增进军民友谊，促进精神文明建设，为使共建工作规范化、制度化，订立以下工作制度。
一、共建例会(议事)制度
1、共建工作中的大小事必须经过会议讨论，形成共识后再予以实施。
2、每季度召开一次共建例会，商议工作计划，策划共建活动。
3、每年年初必须召开一次领导小组会议，保证全年的共建工作得到落实，解决经费、人员等重要问题。
4、每年年底召开一次领导小组会议，总结一年的共建工作，表彰共建工作中的先进个人。
5、遇到重要的共建活动，可以临时召集共建工作会议，研究、商讨共建工作的进程、成果和存在问题，安排部署下阶段共建工作。
6、每次会议要有详细的会议记录
二、联系互访制度
1、共建双方主动互通工作情况，及时沟通共建工作动态，增进双方感情。
2、每年军地相互走访、慰问4次以上。认真组织“八一”、春节重大节日的慰问活动。
3、共建双方要主动邀请对方参加本单位组织的重要活动。
4、对于共建工作中出现的新情况、新问题，共建双方要相互交换意见。
三、共建活动制度
1、共建活动要做到有计划、有经费安排、有人员负责、有总结表彰，每月至少组织一次共建活动。
2、共建活动遵循“双向服务、双向奉献”的原则，开展服务于社会、服务于军营、丰富多彩、形式多样的共建活动。
3、组织共建活动要充分考虑到共建双方的实际需要，要解决实际问题，切忌形式主义。
4、在组织共建活动时要注意做好媒体宣传工作。
5、共建双方组织开展的各项活动，做到互相帮助、互相参与，场地设备和人员共用，确保活动的成功。
四、共建工作资料管理制度
1、有专人负责共建工作资料的管理，有专用的档案管理设备。
2、共建工作资料包括以下内容：
(1)组织领导及组成人员
(2)年度工作计划和总结
(3)有关工作制度、职责
(4)各种会议记录
(5)各项共建活动情况记录(照片、录像带等)
(6)共建工作大事记
(7)简报及上报信息存留件
(8)其它资料
3、共建档案整理成册，注意保存和利用。
社区工作管理制度2
一、救死扶伤，实行社会主义的人道主义，时刻为病人着想，千方百计为病人解除病痛。
二、尊重病人的人格与权利，对待病人不分民族、性别、职业、地位、财产状况，都一视同仁。
三、文明礼貌服务，举止端庄，语言文明，态度和蔼，同情、关心和体贴病人。
四、廉洁奉公，自觉遵纪守法，不以医谋私。
五、为病人保守医密，实行保护医疗，不泄露病人的隐私和秘密。
六、互学互敬，团结协作，正确处理同行同事间的关系。
七、严谨求实，奋发进取，钻研医术，精益求精，不断更新知识，提高技术水平。
1、隔离室为临时隔离学生专用房间，由校医室人员管理，不经允许不得擅自进入。
2、校医进入隔离室时必须更换外衣，不能穿便服进入隔离室。出来时脱下摆在隔离室门口封存。
3、隔离室设施与设备由校医室专人负责保管，不得丢失。
4、隔离室每天都要按规定进行消毒。
5、隔离室管理人员下班前必须检查门窗、水电是否关好。
街道社区服务中心工作制度
1、开展社区服务必须坚持从本社区的实际情况出发，同经济与社会发展水平相适应，合理利用社区资源，开辟合适的服务项目、服务内容、服务形式。
2、以维护和保障社区特殊困难群众和大多数居民的基本生活权益为出发点，强调基社会福利性坚持把社会效益摆在首位。
3、动员社会各界和人民群众广泛参与、以社会筹资兴办为主、政府资助为辅，充分重视社会非政府组织和社区的作用。
4、逐步走自立、自养、自我的发展，以“实业养服务”。
5、开展社区服务，加强对基层社区的管理，促进街道与社区居委会的建设。
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街道社区党建责任制度
1、树立街道社区党建工作党工委班子成员和办事处党员、领导、干部人人有责的观念。
2、实行街道社区党建“三个责任人”制度。街道党工委书记为第一责任人，全面负责街道社区党建工作;党工委党群副书记为直接责任人;党工委组宣委员为具体责任人。
3、社区党支部书记是所在社区党建工作的第一责任人，必须对上级党组织交办的工作全面负责。
4、签订街道社区党建责任状。街道第一责任人与直接责任人、街道第一责任人与社区第一责任人、直接责任人与具体责任人之间要分别签订街道社区党建责任状，形成一级对一级考核、一级对一级负责的责任。
5、建立街道社区党建责任工作平台。党工委委员、包片的机关党员干部、社区党支部委员必须承担党建工作的若干工作指标任务;社区全体党员都要根据个人不同情况，通过多种方式承担不同的岗位责任，为社区党建工作尽责尽力。
6、落实按岗定责、量责考核。街道党工委对各责任人、责任单位实行动态管理和交叉考评，党建工作目标考核要列入各党组织、党员的年度考核，在此基础上按绩奖惩。
7、街道党工委对直接责任人、具体责任人和责任单位的考核每季度一次，社区党支部对社区党员的考核每月一次。街道党工委每半年进行一次党建工作总结，实现街道社区党建考核管理的规范化和正常化。