制度管理流程：仓库管理制度及流程
第一章仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;
仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
第二章工程项目仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第三章入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的.现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
一、目的
为保障公司正常经营，维护公司财务的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库的管理，减少库存商品占用资金，杜绝浪费，特制定本制度。
二、适用范围
仓库的所用工作人员。
三、职责
1、仓库负责人负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。
4、仓库员负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
5、仓库负责人、QA、采购共同负责库存商品的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
6、仓库人员对在履行职责期间获取的商品的种类、价格等信息负有保密责任，禁止对公司外部和不相关人泄露。
四、管理原则
1、三清：物料清、数量清、规格清;
2、三一致：账、卡、物一致;
3、四定位、库、区、架、格定位;
4、遵循7S原则：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约。
五、出入库管理规定
1、商品的收货及入库
严格按照“商品入库单”进行操作。
所有入库之商品必须为合格之产品，并由终查(即QA)提供QC报告之允许入库的商品，否则拒绝入库。
入库商品随货提供产品的单位，数量，品牌，规格，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。
对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
对不合格品，开立“采购商品退货单”，联系采购部门退供应商换货。
2、商品的出货
严格按照“商品出货单”进行操作。并做到先进先出，先入库的商品优先安排出库。
商品出货的依据是由销售部提供“客户商品配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知销售部，由销售部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。
3、商品的退货
严格按照“销售商品退货单”进行操作。
由客户退回之不合格产品进行核对单位，数量，品牌，规格，型号无误后，办理相关的退货手续。
客户退回之不合格产品及时通知采购，要求供应商补货，尽快返还客户。
4、实物出入库及账务处理
库存商品实物的出库、入库及异动，对应的账务处理应做到日清日结，当日事，当日毕。月末，应在最后一个工作日处理完毕当月的所有业务。
六、库存货物管理
1、货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
2、有保值期的库存货物：仓库管理人员必须按各类商品的保质期到期日和批次分类存放和管理商品，并统计各到期日商品的准确数量，发货时优先安排剩余保质期最短的商品。
3、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
4、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
5、货物的单据、卡、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管5年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。
七、货物的盘点
1、仓库货物盘点由主管部门、财务、仓库拟定盘点计划时间表和盘点流程，盘点按时间分为月度盘点、半年度盘点和年度盘点。
2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
3、盘点分初盘、复盘和抽盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
八、仓库的安全、卫生管理
1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
6、仓库内的规划区域要有明确标识(如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等)，其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。
8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
9、仓库内需要高空作业时做好安全防范。
九、仓库人员的工作态度及作风
1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
3、对于上级下达的任务要按时按质完成。
4、其他的工作制度和行为准则依公司规定为准。
一、总则
第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。
第二条仓库管理工作的任务：
1、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。
4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条仓库管理人员由主管经理统一管理，仓库管理员由仓储部长统一安排和调配。
二、仓库物资的入库
第四条外购物资（包括外购材料与商品等，到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”，一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底，一联交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据）。仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点收入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符。仓管员凭手续齐全的“商品验收单”（仓库联）和“入库单”的存根，登记库存实物账，一联交财务部，一联交采购部。
第五条对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。
三、仓库物资的出库
第六条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的“商品调拨单”（仓库联），一式三份，一联交采购部，一联交财务部，一联交仓库作为注明“出库单”依据。由公司跟单员输出库手续。仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交财务部。
第七条对于一切手续不全的提货、出货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告财务部和公司经理处理。
四、仓库物资的保管
第八条仓库设商品实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡。仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量不计金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第九条每月必须对库存的商品进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交经理存档，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门领导与经理批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。
第十条仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。
第十一条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证商品供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。
第十二条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。
第十三条对于特殊物资，应设置明显标志。
第十四条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均经过仓库管理员的同意。进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品，严禁吸烟。
第十五条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查避雷和消防器材设备，保障仓库和财物的安全。
第十六条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交、表上签名，方能离开工作单位。
第十七条未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务部负领导责任。
1、物品验收：
（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对购进的物品已损坏的不验收
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
2．入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
(2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
3．保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
4．领发物资：
（1）领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。
（2）发货与领货：
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的.后发。
（3）货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
5．盘点：
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。
6．记账：
（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；
（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；
（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；
（6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；
（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；
（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；
（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；
（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
7．建立档案制度
（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
1、目的
为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。
2、管理职能
原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。
3、仓库电脑数据库管理
仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。
4、原材料入库
A、原材料入库分为二类，一类是采购;一类是外协。
B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。
C、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。
D、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。
F、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。
G、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。
5、原材料出库
A、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。
B、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。
6、装配多配或领多，定期清退
A、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准;
B、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。
7、原材料质量及不合格品处理摆放管理
A、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。
B、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。
8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理
A、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。
B、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其工作。
9、盘库
每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。
10、安全库存及采购申请
仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写《采购申请单》向采购部申报，，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。
11、仓库现场7S管理
整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作.作业要求.注意细节.7S管理.奖惩规定.其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定构成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
一.物资的验收入库仓库管理制度
1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称.数量进行核对.清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2.对入库物资核对.清点后，库管员及时填写入库单，经使用人.货管科主管签字后，库管员.财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3.库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不贴合的采购物资。
4.因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二.物资保管仓库管理制度
1.物资入库后，需按不同类别.性能.特点和用途分类分区码放，做到"二齐.三清.四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐.库容干净整齐。
b）三清：材料清.数量清.规格标识清。
c）四号定位：按区.按排.按架.按位定位。
2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3.库存信息及时呈报。须对数量.文字.表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三.物资的领发仓库管理制度
1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字.字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2.库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四.物资退库仓库管理制度
1.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2.废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理制度小结：
1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
一.库房管理目的：
（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
（二）及时为生产带给优质的材料.零配件以及半成品。
（三）及时为销售部门带给合格优质的产成品。
（四）明晰.完整.及时记录出入库状况，定期与财务部汇报数据。
（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1.塑料件；
2.橡胶件；
3.标准件；
4.电子件；
5.电机；
6.软化剂；
7.外加工；
8.包装物；
9.产成品；
二.原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际状况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量.规格.型号，核对无误后入库。
三.产成品入库。
（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
（二）对需要质量验收的原材料。
四.入库时先标识。
（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
（二）在验收过程中发现数量.规格型号.颜色.质量及单据等不贴合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清.解决问题，必要时通告对方。
五.对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
六.对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七.对于不合格品.生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关职责人签字后方可入库。废品库需明确划分。
八.入库物资的堆放务必贴合先进先出的原则。
九.入库物资应及时入库。
十.原材料的出库与发放：
（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格.型号.数量等发放。
（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续.必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。
（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐.物相一致，帐.帐相符。
（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
十一.物资贮存与防护
（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
（二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放.倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时带给相关信息。
（三）仓库做到通风.干燥.清洁.安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封.并远离火源.热源。
（四）有色金属上货架，持续通风，非金属及电器材料，应分品种.规格.型号存放，摆设合理。
（五）做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
（六）对有贮存期限要求的物资，按时检查库存状况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证贴合要求的标志合格品可继续使用，不贴合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
（七）对于长期库存（既超过质保期限经质检部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
（八）非工艺损耗或其他原因而产生的材料剩余，仓库务必及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。
（九）对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装状况，进行封口或封箱处理。
十二.应急状况处理
（一）遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。
（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。
十三.库房管理规定
（一）公司各类库房由指定专人负责。
（二）采购人员购入的物品务必附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量.规格.质量不贴合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。
（三）库房物品存放务必按分类.品种.规格.型号分别建立帐卡。
（四）严格管理账单资料，所有账册.账单要填写整洁.清楚.计算准确，不得随意涂改。
（四）严格执行出入库手续，物资出库务必填写出库单。
（五）库房物资未经允许不得外借，特殊状况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。
（六）每月需对库房进行盘点.整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
（七）严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。
（八）库房管理要做到清洁整齐.码放安全.防火防盗。
（九）库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内务必配备消防设施，做到防火.防盗.防潮.防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟.禁火标识应设置于库房大门外。
（十）因管理不善造成物品丢失.损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
十四.本制度自颁布之日起实施。
一、物资仓库须做好防火、防盗工作，严禁烟火入内。
二、无关人员不得进入库房。正常情况领料须征得仓管员同意方可入内，并到仓管员处办理领料手续；节假日或紧急情况领料后由相关负责人事后及时补办领料手续。
三、仓管员应自觉的遵守物资管理制度，做好收、发、存工作及进出库记录，每月5日前完成物资进出库统计报表。
四、仓管员应随时掌握物资库存情况，保证正常抢险、施工维护用料，需补充物资的.按规定办理物资供应申请或物资采购申请手续。
五、仓库内的物资应按类型、规格型号整齐存放，领料人员不得随意乱翻，退还的物资必须放归原处。
六、在上、下班前仓管员应进入库房巡查，确认电源、门锁、物资情况是否正常。
七、任何人不得私自挪用抢险物资，违反者按规定处理。
仓库的管理制度我公司主要从事农资经营，经营品种以肥料为主，农药为辅，肥料占用仓库容积较大，但是农药品种较多，为保证农资仓库的人员及财物安全，特制订以下农资仓库管理制度：
一、库房安全坚持预防为主，防消结合的原则。
二、明确人员责任：
1、仓管员负责仓库管理，具体工作内容：物收发，仓库整理，定期培训熟知灭火器材的属性，并能正确熟练地使用各种灭火器材；
2、全体员工有责任配合仓管员完成仓管工作；
3、安全管理人人有责，发现安全隐患及时报告仓管员的，可参与年终考评；
4、仓库内违章操作造成人身财务损失的，操作员承担90%，仓管员承担10%；
三、仓库设施管理：
库房内根据安全工作的`需要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布置在明显和便于取用的地方，库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，周围不许堆放任何物品，并经常检查消防设施，使之保持有效状态。
四、仓库操作规章：
1、库房内严禁吸烟，严禁使用明火，不准使用能产生火花的工具，不准穿带钉子的鞋，并应当在可能产生静电的设备上安装可靠的接地装置，不得随意乱接电源线，禁止使用其它电器设备，禁止使用不合格的保险装置，电线不准超过安全检查负荷，库房内不准存放易燃杂物，物资存放距照明灯不得低于0.5米。
2、非库房人员未经允许一律不得进入库房；进入库房运送物品车辆上的随车人员不准在吸烟，对散落、渗漏在车辆上的物品，必须及时清除干净；各种车辆在装卸物品时，排气管的一侧不准靠近物品，车辆不准在库房内停放和修理。
第一章总则
第一条仓库管理是物资供应管理的重要组成部分，仓库业务工作必须按物资入库、保管、出库、退库和盘点等流程作业。仓库建设和布局必须适用、合理、方便装卸、运输。仓库管理按中国石化颁布的“一类库”标准执行。
第二章入库管理
第二条要严格执行物资验收入库手续。对所有入库物资严把数量、质量关，对质差、量缺或库存已超储的物资严禁入库。
第三条仓库物资必须进行“三定”（定品种、定数量、定金额），要按物资的类别做到定库、定架、定点、定人负责保管和发放。
第四条在库物资必须做到账、卡、物、资金四对口，技术说明书、材质证明书、产品合格证等技术资料要妥善保管，不得遗失。
第五条物资堆放要实行四号定位（库号、架号、层号、位号），五五摆放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天仓库堆放的物资也可按场号、区号、排号、位号、实行四号定位。
第六条各种设备、材料的防护层或包装物不得损失丢失，并按要求进行日常定期的或季节性的以及临时不定期的检查、维护，发现有锈蚀、剥落、破损等情况，应及时处理，并做好记录。
第七条为了确保仓库的物资安全不变质，要求切实做好：防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盗窃、防毒“十防”工作。
第八条对防潮、防雾、防锈的物资提货到库后存放在适宜地方，保管员要根据产品保管要求经常检验掌握物资状况，发现情况及时采取措施（上油、垫高、通风）防止变质，如果发现变质，要查明原因，追究责任。
第九条设备、备件等阀门、管材的堵头、管帽及垫装物不得拆卸或丢失，已丢失的`应想办法补上。
第十条成套设备实行配套保管，按套入账，主机、附机配件、工具都要成龙配套，不得分散存放，严禁挪用。
第三章仓库料场管理
第十一条仓库、料场要经常保持清洁、整齐，做到货架无灰尘、无杂物、场内无垃圾、料场无杂草。管理要达到“四化”（存放合理化、库容整洁化、资料档案化、“四防”经常化）。
第十二条仓库的消防要加强管理，在消防设施的规定范围内不准放任何物资，要保证仓库的主要通道畅通。
第十三条仓库（料场）必须实行规格化。根据物资库存量和收发量，以及实行科学管理的要求，制定周密、合理的平面图。并留有验收、保养作业区和机动货位，充分利用仓库空间和面积，仓库（物料）要分区、分类。“专库专储”，布局合理，横看成线，竖看成行，标志明显，过目成数，保持整齐。
第十四条仓库的电梯、电动吊要有专人操作（有操作证）不得超载。
第十五条仓库内严禁吸烟、明火。仓库人员要熟悉灭火器材的存放地点，使用、保管、保养和报警方法。
第十六条仓库人员要坚守工作岗位，坚持值班制度，做到24小时服务。如因公离开岗位，须留言，写明事由去向。
第十七条严禁让与业务无关人员进入仓库，实行出入库人员登记和车辆检查制度。认真执行班前查门窗、设施、物资动态，班后查灭火工具、断电、关气、关水、关窗、锁门。制定风前查遮盖、雨前查排水、高温查通风、低温查防冻等巡回检查制度。按季节对不同灾害，采取不同措施。
第十八条认真做好交接班工作，公休、假日值班人员在次日上班时将收发动态交岗位人员。工作调动时，物资按明细账移交，工具、设施、账册、凭证资料和待办事项列清单移交，经双方签认，领导批准方可离职。
第四章出库管理
第十九条仓库凭领料单，加工付料单，经过审批手续的借调拨单等有关凭证发料，并在发料凭证上注明余数，对非正式凭证（白条等）一律严禁发料，非本单位职工不能代领。
第二十条所有物资一律要凭专职材料员或指定专职人员开具盖章的领料单，在确认型号、规格及数量正确清楚、印章齐全后，方可发料。
第二十一条仓库发料时要执行以下几点：
（一）根据“出陈储新”的原则，各种物资按入库先后安排好出库顺序，要坚持“先进先发，限期先发，易损先发”，使物资合理储存。
（二）实行小额供应，按实际需要发料，可以分斤破零，避免浪费。
（三）做到“五不出库”：即质量不符不出库，数量不清不出库，验收中发现问题不出库，无计划员签章不出库，白条子不出库。
（四）出库物资除做到数量准确，质量合格外，还应该做到技术资料完整，交接清楚。如整进零发，可将技术资料复印件随发，留存原件。
（五）保管员除事故紧急用料可根据调度命令或领导批示先发料后补单外，一般情况下必须凭单发料，库存物资一律不予借用或挪用。
第二十二条物资出库后，当天做账，做到日清月结，永续盘存。
第二十三条发料完毕，保管员要在出门证上填写领料单位、车号及所领物资的名称、品种、规格、数量（凡可以计数的必须注明件数，不能只写重量或体积），并由保管员、领料人签字，不得漏项，出门证一式两份，一份保管员留存，一份交领料人作为出门凭证。
第二十四条物资出库，门卫要认真核对料单、出门证、实物和车号，如发现出门证项目填写不全或物资名称、型号、规格、数量与料单实物不一致时，应禁止出库，并与保管员核对和向领导汇报。
第五章退库管理
第二十五条退库范围：
（一）名称、规格、型号不符（错发）。
（二）质量不合格或材质不清。
（三）数量不准（复发）。
（四）因设计变更不需要的器材。
（五）生产、维修剩余物资。
上诉各项可及时办理退库手续。
第二十六条退库要求：
（一）由主管计划员开列退库单，并由当事人（特殊情况除外）按原物退原库办退库手续。
（二）凡需退库的物资必须符合入库要求，原发料时的各种资料应齐全，要严格交接，认真验收。
（三）大批退料，由领料单位先按类别填报清册，经有关领导批准，方可办理退库。
（四）设计变更退库凭设计部门变更通知。凡已经缺损、损坏、锈蚀等一律不准退库。
第二十七条所有退库物资，由保管员按规定登记入账。
第六章盘点管理
第二十八条对库存动态物资要做到月度抽查、季度清点、年中盘点、年末大盘点，以便发现问题及时处理，保证账、卡、物、资金一致。
第二十九条除核对数量外，还要检查质量是否合格（与入库时一致），有无损坏变质，保管条件是否合乎要求。
第三十条因变质、腐蚀、霉烂或超期失效及非责任事故的损坏，经有关人员进行技术鉴定属实，但不能修复改制的，可向有关部门申请报废。
第三十一条在盘点中，如发现库存短少、盈余、损坏、变质、规格串换等情况，应查明原因，分清责任，按规定处理。确定数量盈亏时，要注意以下几点：
（一）凡是以个数（件、台等）计量的物资，在保管过程中不得短少。
（二）以重量计算的物资，如总的件数以及每根、每张、每块的长、宽、厚和直径都相符，而重量短少和盈余的应按合理误差处理。
（三）物资在保管中产生的自然损耗，每季上报处理一次，由保管员填写清单一式3份，报上级有关部门批准核销。
（四）名称相同，但型号、规格混串，应查明原因，由保管员填写规格串换调整表一式3份，报有关部门批准调整转账。
第三十二条库存物资原则上不得发生盈亏，如已发生盈亏，必须查明原因，进行核实，半年申报一次，由保管员填写盘盈盘亏报表一式3份，经有关部门审查批准后进行账务处理。
第七章附则
第三十三条本办法由公司市场经营部负责解释，自公布之日起执行。
1、目的：确保原材料和外购物资入库前在质量和数量上符合有关要求，并防止贮存期间损坏和变质。
2、适用范围：原材料和采购物资的贮存管理。
3、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。
4、工作流程
4.1入库前验收
a）仓库主任接到物资到货通知后，安排接货准备，如库房位置和到货记录等；
b）物资暂存放在“待验收区”，接到货记录格式，填写到货情况；
c）口管科按规定进行有关的进货检验；
d）按规范取样，不准在料堆上操作，以免损伤材料。
4.2入库
a）品管科将“进货检验结果通知单”送达仓库，进货检验合格后，办理入库手续，填写入库单后将物资入库，如不合格按有关规定办理退货或其他手续，并加唯一性标识。临时存放物资要有明显标记，单独立账，隔离存放；
b）物资入库严格检尺、计量或理论换算，记账时标明盈亏；
c）物资的数量、材质、规格、批号、来源等必须与入库单相符；
d）各类物资按规格、材质、指定货位置摆放，标识应明显；
e）物资摆放、码垛形式、堆放高度要符合物资本身保管规定，保证库容和垛码整齐，充分利用仓库的作业面积。
4.3贮存保管和维护
a）物资收发账目齐全，保管员对所有物资应做到“账卡、物相符”、“定置存放”；
b）对库房物资定期检查、盘点、维护，有保管期限要求的（如胶水、处理剂等）应先进先出，后进后出，必要时增添生产时间标识；
c）库房、架号、货位有明显标识；
d）不同规各或型号的物品不能混放在一起；
e）对易压变、压坏、互相作用和互相影响的物质，存放、码垛时不能放在一起；
f）对物资质量有直接影响的包装物，不准随意标识；
g）需要控制温度和湿度的库房应装置温度和温度计，每天监控，认真填写记录卡，环境不符合要求时，应采取措施进行调查；
h）对表面粗糙度或准确度要求较高的材料和产品、码垛时要有防护措施；
i）库房内部设施应合理，符合安全、防火、保密等规定。
4.4内部发放
a）发放物资的数量、材质、规格、型号必须与领料单相符，发料凭证是领料单；
b）不符合审批程序的发料凭证或凭证内容填写不全、不清则不予发料；
c）物资出库时，品管科应开具质量合格证书；
d）待收待验物资，在进货检查结果没出来前，因生产急需投料，应按照紧急放行办理提前领料申请单，经有关部门批准后才能发料，并应进行唯一性标识，以便发现问题时将其追回；
e）如需送料，则送料时应保质量，杜绝混料、丢件、磕碰和划伤等，双方交接，相互验则签字。
5、质量记录
a）入库单；
b）出库单；
c）提交投料申请单；
d）库存定期检查记录。
以上记录存于仓库，保存期为1年。
一、目的：
对物资部库房进行规范管理。
二、适用范围：
适用于本公司的工具库和产品库的管理。
三、职责：
1、仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识，贮存和保护、入库和出库控制;
2、仓库保管人员根据每天的出入库情况，做好帐目统计工作，要求做到帐、卡、物一致，并保证日清、月结;
3、仓库保管员每月末26日下班前要提交本月仓库统计表，供公司管理层决定下月采购计划使用;
4、仓库员工岗位调动的，由交接双方及上级主管共同办理清册移交及必要的物品清点工作;
5、仓库员工因个人原因辞职的应提前一个月书面申请交物资部长，辞职时必须办理好相关移交手续及物品的清点工作才可离岗。
四、管理要求：
必须做到提前三十分钟上班，上班期间不得擅自离开岗位;
1、入库必须经过检验合格后方可办理入库手续，库管员应对合格物品登记上帐，利用已有标识或新加标识等，标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、卡、物一致;
2、所贮存物品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏，对特殊材料加以特殊标识，提供必要的环境条件和防失措失;
3、仓库保管员根据产品要求定期检查库存情况，在产品的贮存期超过三个月以上的，应检查产品质量情况，采取必要的纠正和预防措施，并及时与相关部门联系，进行重新检验;
4、发出：产品由部门统一发出使用计划，仓库保管人员与领用人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位，并认真做好记录，做到帐、物、卡一致;
5、管理：仓库只允许仓库管理人员、上级主管和领料人员进入，其他公司员工或外来人员，未经上级领导允许不得随便进行仓库;
6、库管员在收、发物资过程中必须坚持原则，以公司利益为核心，严禁发生对送、领物资人员吃、拿、卡、要现象发生。
五、仓库管理人员和搬运必须服从上级主管的工作安排
认真完成上级主管交给的各项工作任务，对不严格按本制度执行或执行不认真的库房人员按公司相关制度处罚。
一、总则
仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。
二、物资验收入库存
1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。
三、物料的储存保管
1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。
2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。
4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。
5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。
6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。
四、仓库物料的出库
1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则
2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。
3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。
4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。
为规范仓库规划管理，规定本公司物料仓储管理规章制度如下
入库管理
1、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并与本公司《材料计划单》核对。
2、仓管人员应仔细对货物数量、规格、质量、价格等进行检验，判定合格后对物料办理入账入库手续并详细填写《入库单》，经部门主管审核后留存第二联，将第一联交于财务部。
3、仓管人员对供应商物料进行检验时，如发现有不合格产品，经权责主管审核后及时进行退货（拒收）处理。
4、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写《入库单》入库，财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单，财务人员不予做应付款，及停止后期付款。
5、库房管理人员需要协助项目资料员收集入库材料的检测报告、产品合格证等有效材料证明文件。
物料保管
1、物料的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。
2、物料堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。
3、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如时实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准一律不准擅自更改，账目或处置物料。
4、材料入库后做好材料标识标牌的填写订挂，标识标牌填写材料名称、产地、数量、是否检测合格等内容。
5、未经权责主管批准，仓库物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。如有遗失物料按原价赔偿。
6、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期不还或遗失，损失由暂借人负责。
7、任何人未经仓管员允许，不得私自动用、取走公司仓库的任何物品，不可私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。
出库管理
1、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。
2、物料出库后，如因故未能全部使用的，必须当天退回入仓库，退库亦使用“《入库单》”。工程用料可以延迟至该项目工程结束剩余物料及设备退回仓库（具体要求按工地管理规定执行）。
3、如有突发性领取，则仓库管理员应作好记录可以视情况实行先发后补单等程序，第二天领取人应主动到仓管员处补签。
盘点
1、施工单位技术负责人配合仓管人员应定期对仓库进行盘点，填报《库存月报表》资料。报表应载明各种物存量和本月（本周）各种货物进出库量。
2、仓管人员每月的25-30号向财务部提交月结报表、库存名细账目表等，并与财务人员及时核对库存账目。
一、公司仓库规划制度
1、仓库规划
仓库分配件库和成品库，配件库存放所有产品配件、工具及原材料。成品库存放所有生产完毕待发的产成品。
2、库位的划分和标示
仓库存放的物品，按照工具、标准件、安装配件、电器配件、塑料件、阀件、半成品、印刷品、包装物等类别分类放置及登记。同时记录帐和卡。
二、进货入库管理制度
1.所有物资，不论购入的产品配件、原材料、工具，以及销货的退回，展示的收回，都应经过仓库管理员办理入库手续，方可入库。
2.仓管人员应将每项进库的产品，于当天下班之前祥加验收后，开具入库单并登记帐本，对于堆放在车间的原材料同时开出出库单。凭此控制每件物品的使用和存放状态。
3.物资的验收，应依据有关的订购单、采购单、发货单或发票等相关的凭证所列的产品的品名、型号或规格办理验收，如发现规格、型号不符或破损等情况，应及时通知进货单位或人员进行处理。
4.因退货、试验、更换等情况而重新入库的物资，交回时应保持
为加强本单位配件仓储的统一管理，确保机动车配件的入库、出库、堆码、保养等工作有章可循，特制定本制度。
一、人员素质
仓储管理应由仓管人员专门负责。仓管人员应具有相应的机动车配件专业知识和销售业务技能，能够根据机动车配件的特点合理安排入库、出库、堆码等工作，并熟知机动车配件的存储条件和养护方法。
二、配件进仓管理
1.仓管人员根据《供货清单》（入库单）及时登录电脑账，并复核确认。
2.仓管人员根据《入库单》，区分原厂配件、副厂配件、修复配件，分别标识，并做好价格明示工作。
3.编制配件摆放的仓位码，合理划分配件摆放区域，做到配件对号入座及时入账。
3.配件上架时应注意核对仓位上的配件号或替代号与实物的配件号或替代号是否一致，并按照规定粘贴《配件经销质保凭证》。
4.堆码按照先进先出的原则。
三、配件发货管理
1.仓管人员依据出库凭证发货，查验《配件经销质保凭证》等相应凭证后，当场交验签字确认。
2.发货时出现出库凭证与实际所发配件不符时，或者出现《配件经销质保凭证》存在缺落、污损等情况，应及时核实改正。
3.发货时发现不合格品，应及时报告主管，并区分报管。
4.货物出库要确定复核负责制，一人发货，必需指定另一人负责复核确认签名方可出库。
5.货物出库确认后要及时登记出库账目。
四、配件存储管理
1.根据配件检验状态的属性分区分架或分库存放，定期检查《配件经销质保凭证》完整状况，做好《配件经销质保凭证》保管工作。
2.物资摆放整齐，需堆放在地上的物资应注意堆叠高度、形状、稳固等，并做好必要的防护工作，对于《配件经销质保凭证》污损、缺失的配件及时进行《配件经销质保凭证》更换、补贴。
3.在配件搬运、移动与防护中，要轻拿轻放，正确使用搬运工具。
4.针对配件、附件及辅料的不同属性，采用适当的方法防护（如：防潮、防擦、防重压、通风）。仓管人员定期抽查，以防配件、辅料发生锈蚀、损坏或变质，查验《配件经销质保凭证》完整状况，抽查记录填写在检验记录上，发生异常情况应及时采取适当的措施进行处理。
5.定期开展配件盘点工作，每月盘点一次，做好《配件库存报告》。
6.仓库要保持卫生、整洁，仓管人员应做好消防安全工作。
7.危险品保管由专人负责，按有关规定分类存放。
五、《配件经销质保凭证》申领、使用
1.申领：按照交通行业管理部门规定，上报配件基本信息，领取相应《配件经销质保凭证》。根据仓位号规范放在相应的仓位，并妥善保管备用的《配件经销质保凭证》。
2.使用：按照交通行业管理部门规定，将《配件经销质保凭证》粘贴在相应的配件上，做好防止污损、脱落工作。加强巡查，对发现的问题《配件经销质保凭证》及时进行处理并重新粘贴。
一、按财产的性质、用途分别设立消耗品、非消耗品两大帐册，并按其性质、用途进行帐目归类。
二、物品进仓必须验收，并有进仓记录，领、借、还需有手续，每月盘点库存物资，做到帐物相符。对固定资产报损报废必须向固定资产专管员上报，由专管员向园领导汇报，经园领导核实批准，并到上级主管部门办理相关手续后方可处理并销帐。
三、按物品的性质、用途进行分类摆放，并贴上相应的标签，归类整洁有序。
四、严格执行领物制度，领用物品必须有领用人签字、部门领导审核方可领用，并有相应的出仓记录和库存结余记录。
五、根据教育教学的需要，及时适量提供教育教学所需物品，并坚持节约原则，做到不浪费。
六、工作人员调动工作时，必须到仓库保管员处填单，保管员要负责督促其归还领用的.公物，如有损失必须照价赔偿，经园方批准方可离园。
七、外单位借用公物，需经园领导同意，借条交保管员备查，归还时需经保管员检查，如有损坏必须赔偿，修复后方可归还或注销借条。
八、保管员任职期间，要妥善保管好物品，工作调动要在分管领导见证下办理移交手续，物品遗失要照价赔偿。
九、妥善保管好各类物品，做好必要的防晒、防潮、防霉、防蛀等措施，保持库内卫生整洁、物品无损坏。
1.目的：
为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制订本规定。
2.适用范围
适用于本公司所有仓库的管理。
3.仓库管理任务：
保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用，
4.物资验收入库：
4.1生产用原料，外购，外协件，凭检验合格的《外协件物资请检单》方可入库。注：供应商送货车或者公司提货车(自提货物)到厂区后，应及时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商供给的，必须做好标示及分开放置)，并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范(合格标识资料至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期)，标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。
4.2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。
4.3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。
4.4无《外协件物资请检单》，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。
4.5各仓入库后单据及时交统计(ERP录入员)做账。
5.货物储存管理：
5.1物资的储存保管，原则上应当按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。较重物资要落地堆放(放置在栈板上);小件或轻型的用货架存放。落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。
5.2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情景码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。
5.3仓库保管员对库存、代保管(客供)物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济职责和法律职责。做到人各有责，物个有主，事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，仓管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理，仓管员不得采取发生赢时多送，亏时扣克的违纪做法。
5.4仓管员应掌握物资的自然属性、储存和保管的常识，加强保管措施，不使公司物资受到损失。同类物资堆放，要先进先出，发货方便，空地上要有回旋余地。
5.5仓库严格遵守保卫制度，严禁非仓库人员擅自入库拿去物料。仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识。
5.6仓管员应按规定定期盘点仓库的物资。
6.物资的出库：
6.1各仓按推陈出新、先进先出，规定供应、节俭用料的原则。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减料的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物料失效、霉变、锈蚀、差错等损失，仓管员要承担职责。
6.2机辅料的领用凭部门主管审批后的领料单发料。
6.3未办理领用手续或手续不符和要求仓管员拒绝发料，发料时与交接人办理好手续，当面点清数量，防止差错出门。
6.4外协物资转运、调拨每一次都必须有部门主管签发的单据(出库单、物资调拨单或委外加工单)，无单据或审批不符的不予以出厂。
6.5仓管员记账要字迹清晰，及时上报单据。
7.产成品出库、发运：
7.1成品的出库，凭业务签批的〈成品出库单〉发货。
7.2仓管员依据出库清单仔细核对产品，确定订单与实物相对应。
7.3做好发货记录：单据记录，影像记录，明确到达地点，时效。
7.4单据及时上交相应部门(业务、统计)。
8.车间退料及半成品、成品入库作业：
8.1已领至生产车间的物料，因订单的取消或更改、工程计划的变更或其他原因需退货，车间应填制退料单(注明计划单号)，经品质检验合格后并在单据上签字方可入库，下次领用时优先适用。
8.2半成品、成品入库应有生产车间开具半成品、成品入库单，经主管审核，品质判定合格签认后仓管员点数方可入库。
9.仓库要坚持整齐、整洁、清理、清扫，安全的习惯!
10.仓管员调动工作，要办理好移交手续，理出清单、清点数目，双方签字，部门主管审核批准。
11.本制度由生产部负责解释，修改时亦同。
为加强对施工现场的材料物资的管理，确保其能够保质保量投入使用，满足工程施工的需求，防止材料资损坏、变质和丢失等，特制定本制度：
一、物资的入库验收
1.物资到工地后库管员依据材料请购单及公司采购办提供的送货单或材料清单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经库管员签字认可后，库管员、采购各持一联做帐。
3.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
二、物资保管
1.物资入库后，填写“材料出/如库记录”，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到物资摆放整齐、库容干净整齐。2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘店，若发现误差须及时找出原因并更正。
3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
4、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告项目经理进行补充以满足施工的需求。
5、对露天存放的材料要根据天气变化情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料不受损失。
6、库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环境，
7、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。发现违规者一次200元处罚，二次以上辞退。
8、库房保管员要恪守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等情况要及时报告项目经理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发现将根据情节轻重给予处分，或追究法律责任。
三、物资的领发
1.库管员凭领料人的领料单如实领发。领料人必须是各施工班组班组长，领料单上须经项目经理签字生效，库管凭领料单发放材料。若项目经理和施工员不在现场，又急需发放材料，库管可在接到项目经理或施工员以电话通知方式后发放材料，事后应及时补填。
2.库房保管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切。
3.库管员发放材料时应要求领料人协同检查发放材料的质量，不合格的产品一律不准发放。库管员应要求领料人在出库单上签字确认，出库单上的材料数量不能大于领料单。出库单是库管员做帐的依据，是证明仓库材料未丢失、损坏的直接证据。
4.领料人员所需物资无库存前，库管员应及时通知项目经理，项目经理安排填写材料采购申请单，经批准后及时采购。
5任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
6.以旧换新的工具一律交旧领新，领用的各种工具使用完毕均得归还仓库。
四、人员请假
1、请假必须写请假条，得到上级领导的批准。一天请假不得超过1人，每人一个月请假不得超过2天。病假必须要有医院出具证明(特殊情况者如丧假、婚假、、等，经领导商量给予合理的假期).情况严重者处以辞退。无故缺席者处以500元罚款，二次以上处以辞退。
2、人员辞职必须提前一个月向相关领导提交辞职报告，进行审批，做好相关工作的交接。如擅自离开，工资将不予与结算。未经请假同意擅自离岗达3天，则说明本人已自动离职并已放弃原劳动所得。
材料出/入库记录
夜间值班管理制度
为保障公司正常工作秩序不间断和财物安全，特制定本制度。
1、夜间值班。公司依据自身情况，设立轮流值班制度，24小时值班。
2、夜间值班时间责任界定：以值班时间为责任时间，即当日正常下班以后至次日上班的全程时间段。
3、值班管理要求
(一)保证通讯系统畅通;
(二)防止财物失窃;
(三)及时排除办公区、生活区及施工现场火灾、漏水事故;
(四)监查下班后公司人员进出情况;
(五)巡查施工现场及生活区安全情况;
(一)总则
1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。
(二)物资验收入库存
3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7.验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
(三)物资的储存保管
8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
(四)物资发放
14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
16.调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
(五)其他有关事项
20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
24.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
职务分析样本—后勤服务类—仓库保管员岗位职责
1.在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。
3.严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
4.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
5.合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
7.负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
8.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。
9.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
10.完成采购部部长临时交办的其他任务。
一、工作职责
仓库设有仓库管理员，负责保管酒店的各类经营物品，主要为经营所需的耐用品和非消耗品。并做好各类物品的登记，物品的明细帐册及验收进仓物品和出仓物品的.发放工作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的所有物品。
二、工作标准
1、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
2、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
3、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。
4、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
5、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。
6、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00-17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。
7、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。
8、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
9、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
10、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
11、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。