为进一步规范和加强__县招商局公章(以下简称公章)管理，完善公章使用手续，杜绝漏洞发生，促进公章使用和管理更加制度化、规范化，确保公章使用和管理正确、安全，特制定本规定。
一、专人管理公章。公章由办公室指定专人负责保管，未经批准其他人员不得动用，专管人员也不得将公章交给他人使用和管理。公章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，办公室应指定人员代管，专管人员要向代管人员交接工作，交代用印注意事项。公章专管人员调离时，应及时办理交接手续。
二、严格审批手续。使用印章应坚持“先批准、后用章”的原则。批准人应当在《印鉴使用登记表》上签字。事情特急而批准人又无法签字的，经请示批准人同意后，可先加盖单位公章，同时将盖章后的材料复印备存，并注明请示人、请示时间，事后补办签字手续。
三、登记备案。用章人员要认真填写《印鉴使用登记表》，登记内容包括：编号、时间、用印事由(或文件名)、用印单位或人员、用印数量、批准人姓名、经办人姓名等。
四、盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰。严禁在空白介绍信、空白便函、空白证件等上用印。
五、本规定自发布之日起施行。
一、管理宗旨：
以最少的投资、最少的成本，科学的、合法的、切合实际的方式，变消极因素为积极因素，变被动为主动，变落后为领先，创造最大的效益、最大的利润。
二、管理的层次及组织机构：
公司实行高管到中层，然后从中层再到普通员工的垂直管理模式。每一个员工，上至董事长、下至普通员工，在工作和业务处理活动中必须找准自己的位置，各司其职、各谋其政。按层次、按程序、按规定办理，禁止违规办理。
三、管理措施：
(1)公司管理实行逐级分层垂直管理模式。从上到下：实行老总到中层，然后从中层再到普通员工;从下到上：实行普通员工到中层，然后从中层再到老总。在工作中，老总就是老总、中层就是中层、普通员工就是普通员工，各自职责分明，等级森严。大家彼此要认清自己和对方的身份，下级必须服从和尊重上级。有不同意见，可以保留，但是工作中下级必须服从上级的管理和安排。否则给予犯规者严厉的经济或行政处罚，不能适应公司的管理要求的员工，公司予以待岗或辞退。
(2)大力树立上级在工作中的权威性，加强实际工作的执行力。在工作中“官大一级压死人”。下级必须对上级在工作中绝对服从，只有这样，仿佛军队打仗一样，才能拥有充足的执行力。在工作执行中，上级永远是对的。只有这样，上级的工作安排才会不折不扣地得到下级的执行。在工作执行过程，下级对上级有意见、有疑问、有不同看法时，可以保留，可以沟通交流，甚至可以越级申诉，但是在此过程中上级安排的工作仍然必须不折不扣地得到下级的执行，除非安排此项工作的上级对下级发出停止、暂停、延期或调整的指令。因为只有这样，一项工作从上到下，才会不折不扣地得到逐级落实、圆满完成。
(3)公司员工从上而下实行逐级问责制。每个员工从公司领取薪水，做好本职工作是应该的。如果某一项工作没做好、没做完，那么，执行该项工作的普通员工有义务向他的直接主管汇报和说明具体情况和原因;则由主管领导予以协调解决，主管领导解决不了的，由主管领导上报老总，说明具体情况和原因。如果汇报的情况主管经理置之不理或拖沓不予处理，普通员工有权向总经理反映情况。
(4)公司员工从上而下实行逐级限期完成制。相关工作，先由老总给部门主管限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关部门主管。同样，部门主管把相关工作分解安排给普通员工限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关普通员工。如果老总把工作安排给部门主管，部门主管把相关工作没有分解安排给普通员工限期完成，则处罚部门主管，不处罚普通员工。如果部门主管把相关工作分解安排给普通员工限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关普通员工，不处罚部门主管。
(5)公司员工从上而下实行工作管理及工资待遇逐级岗位责任制。任何一个员工任职于某一个工作岗位，那么他就行使该岗位的权力、承担该岗位的责任、享受该岗位的工资待遇。如果换岗，则根据新岗位行使新岗位的权力、承担新岗位的责任、享受新岗位的工资待遇，不再享受换岗前原工作岗位的工资待遇。公司不实行论资排辈。
四、管理重点：
公司员工要做到：“三个归零”。
一、心态归零：不论自己以前职位多高、权力多大、能力多强，那些都已经属于过去，我们把它归零。我们要调整心态，面对现实，从现在开始，从零开始，从现在的工作岗位重新开始。
二、贡献归零：不论自己以前对公司有多大贡献、有多大付出、有多大成绩，那些都已经属于过去，我们把它归零。我们重要的是从现在开始，从零开始，把现在的工作做好。
三、过失归零：不论自己以前对公司造成多大损失、有多大失误、有多大过错，那些都已经属于过去，我们把它归零。放下思想包袱，从现在开始，从零开始，把现在的工作做合格。
为了加强部门的日常行政管理，明确要求，规范行为，结合实际情况，特制订本办法。
1、不得在办公场所大声喧哗、打闹；不许利用计算机、手机等高声播放音乐或歌曲而影响他人工作。
2、保持办公区域环境清洁，不得在办公室区域内、走廊吸烟。
3、不得在办公区域内堆放纸箱等其它杂物，废弃的文件应及时堆放到指定地点，统一销毁。
4、上班时不得玩游戏。
5、人员外出时，需在白板上留言去向。
6、不得利用公司网络资源发布、转发任何形式的不当言论和垃圾邮件。
7、工作计算机需设置有效的8位开机密码和屏保密码。
8、不得向外部人员谈论和泄漏内部商业机密。
9、不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱性语言。
10、下班后，文件整理整齐，关闭电脑、显示器等其它设备电源，并切断电源。
11、办公区域内禁止焚烧杂物或使用明火，不得自行安装、乱拉电线和接线板复接，杜绝火灾隐患。
12、不得私自将公司财产带出。
13、办公用品严禁取回家私用。
1.遵守公司的一切规章制度,服从领导,听从分配,每次出车必须请示主管领导同意方可出车,各部门用车,由部门领导与主管领导联系,主管领导同意后直接通知司机。
2.必须熟知交通法规,认真学习了解国家有关法律法规,服从交通指挥,接受交通检查。开车时系好安全带,确保生命财产的安全。否则因违章行车造成的一切后果由司机个人负责。
3.司机应熟知所驾驶车辆各部件的性能,对车辆要经常进行检查和保管,保持车辆清洁卫生,保持车辆良好技术状态,确保刹车灵敏有效和车辆安全运行。
4.车辆确需维修时,要先和领导打好招呼,经领导同意后方可修理,并实性行零件以旧换新,如果在定点维修站修理,并且不立即结帐的,要填品凭证单,在凭证单上写清配件名称、价格和功用,修理工签字,凭证单带回后经主管领导审批、财务结帐,无特殊情况未经领导批准,不准私自修车。
5.未经领导同意,不准私自出车或外借他人,不许拉私活、中途捎脚带客,不许酒后驾车,开车时不许用手机和朋友聊天,否则出现的一切后果司机本人负责。
6.开车时要精力集中,保证充分睡眠,保持良好的&39;精神状态,不许超速行驶,不许强行超车和野蛮行车,在正常情况下,停车时不许急刹车,遇有路况较差要减速行驶,以免造成车辆损失,严禁无故绕行办私事。
7.做好行车记录,节约用油,加油时要有车人在场,没有特殊情况两日内报销,如发现燃油外流,扣发当月工资并根据情况从重处罚。
8.妥善保管好随车工具和各种证件,如有丢失由司机按价赔偿和补办。
9.车辆停运后,有闲余时间,司机在不影响本职工作情况下,要参加力所能及的劳动。
为进一步提高营销网络团队素质，树立“人人学习、处处学习、时时学习、终身学习”的学习意识，强化营销人员能力的提升，拓展培训渠道，提供多种形式的学习方式，我公司与上海时代光华合作为网员单位搭建了。为加强培训管理，提高在线平台使用效率和效果，特拟定本管理办法。
一、培训目的：
丰富培训资源、拓展培训渠道，借助互联网络实现全员覆盖;改进培训方式、提升培训效果，利用在线平台完善培训体系，全面促进网员单位营销人员业务能力的提升。
二、培训对象
__X汽车贸易公司总公司网员单位营销人员
三、职责
__X汽车贸易公司总公司营销培训室(以下简称培训室)负责整个系统的运行和维护，负责在线培训的管理与服务，负责对网员单位营销人员培训情况实施跟踪、考核、评价、反馈。各单位在线培训负责人即：网员单位负责人负责本单位学员的信息收集上报，负责对变动信息的更新与维护，负责将接收到的相关通知信息及时传达到每位学员。网员单位受训人员负责帐户密码的保密及在线培训课程知识产权的保护。
四、培训内容
在线培训平台提供了532门管理类课程，分为重点必修课程和选修课程两个类别：培训室确定5门课程作为20__年经销商网员单位销售人员必修课程(详见附件一)，要求每位学员年度内按时间进度要求完成学习。其它课程为选修课程，学员可根据自身需求自行挑选。全部课程体系均对学员开放。
五、培训管理
培训时间：20__年4月15日-20__年12月20日，学员自选时间上线学习;
课时要求：
1、每位学员年度内在线培训要按照培训室要求时间完成必修课程。
2、单科学习独立考试，只有一次补考机会。
3、以公司为单位考核综合合格率，合格率达不到标准，从年终返利中考核。培训计划：学员要根据培训室下发的必修课程在规定时间内完成学习及考试培训实施：学员按计划完成在线学习，做学习笔记，一般每门课程学习不超过1个半月。连续三个月不登录的学员，自动取消帐户，将从返利中扣除相应费用。
学习要求：必修课程要求在学习时做学习笔记，自选课程不做要求。
六、考核反馈
在线考试：通过考试取得积分，学员在参加完课程学习后需参加课程的在线考试，系统提供了多套试卷，学员从中选一套考试，多考无效。考试不合格的学员，系统会自动提示学员参加补考。跟踪考核：培训室管理人员在线对培训情况跟踪，及时对学员的学习时间、积分情况、学习笔记、改进情况进行了解。将学习成绩记入销售人员的培训档案，纳入经销商销售人员的日常考核。网员单位负责人作为本公司学员的管理者可以在后台对学员的学习时间、积分情况等进行必要的了解与督促，也可以在内部进行一定奖励与考核。评价反馈：培训室定期对学习情况进行统计分析，每两个月对学员的学习情况进行一次反馈和通报。
七、其他
学员应及时上网登录在线培训平台，接收在线培训相关通知、了解相关信息。学员使用在线培训具体方法参见《ELN2.0学员操作指南》(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)。
本管理办法由__X汽车贸易公司总公司营销培训室负责解释。
附件一：20__年网员单位销售人员推荐课程市场营销学课程编号：I08客户关系管理学课程编号：G52汽车构造内部课程(编号待定)目标管理课程编号：D17市场调查与分析方法课程编号：G64
附件二：全部管理课程目录(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)
附件三：英语课程目录(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)。
请各位营销人员充分利用贸易公司提供的培训条件，提高自身的能力与水平。
__X汽车贸易公司总公司营销培训室
公司各部门、各员工：
为保障公司各部门用人需求，提高招聘效率，公司扩大招聘力度，鼓励员工为企业推荐优秀人才，把自己熟悉的优秀人才引荐到企业中来，和大家、公司共同发展。现将公司现阶段人员需求汇总如下：一、人员需求及岗位要求1、：女性优先，18-35岁，遵纪守法、能吃苦耐劳。2、：包括焊锡、烙铁、维修等，有相关工作经验。二、实施办法推荐人推荐的人员正式录取后，推荐人到__部填写《员工推荐登记表》，__部做好相关信息记录。三、奖励被推荐员工工作满半年，奖励推荐人__元/人;被推荐员工工作满一年后，再奖励推荐人__元/人。请全体员工发挥人脉优势，踊跃推荐，为公司发展贡献一份力量。
如有疑问，请与__部联系。电话：。
__部
20__年X月X日
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一.服务规范
1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；
2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；
3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；
4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；
5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。
二.办公秩序
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序；
2、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持产品整齐，桌面清洁；
3、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；
5、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
6、每周六上午开例会，9点开始；例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的计划；工作相关内容的培训（特殊情况可延续到下周一），下午公司大扫除。
7、每月底上交本月工作总结及下月工作计划表；
8、每个季度进行季度考评（方式待定）。
三、仓库管理制度
（一）目的
为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。
（二）适用范围
本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于工具、辅料有限公司成品、物资出入库管理制度。
二、产品入库有关制度：
1、产品严格按照相关部门所开单据验收合格后，方可及时入库。
2、仓管应认真清点所要入库产品的数量，凭入库清单并检查好产品的规格、质量，做到数量、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
3、产品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购部或生产部门申请所购产品条款内容、产品质量标准，对产品进行检查验收，做好入库登记，并保留入库清单表。
4、产品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
5、产品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金额相符合。
6、仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
三、产品出库有关规定：
说明：
1、仓库产品出库必须由销售凭销售订单并签字方予以出库；
2、保证产品的质量、数量。
目的：
1、严格控制产品的质量，数量。保证发货信息的准确性。
2、厉行节约，杜绝浪费。
（一）产品出库，仓管人员要做好记录，领用人凭出库单并有其主管签字方可领辅料。仓管员做到无票据不予发放辅料或产品。
（二）产品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。订单急的除外。如镁制品、铜制品等表面因潮湿长霉。
（三）仓管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。
（四）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃与易爆品。
（五）仓管员每月底进行清点盘货，发现货物不足时，应及时补充。
四.考勤制度
1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。
2、周一至周六为工作日，周日为休息日。
3、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。
4、上班时间开始后10分钟至60分钟内到班者，按迟到论处；超过60分钟以上者，按旷工半天论处。提前60分钟以内下班者，按早退论处；超过60分钟者，按旷工半天论处。
5、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。五.保密制度
1.热爱本职工作，对工作认真负责，树立一心为宾客服务思想。
2.执行上级指令，遵守《员工守则》，严禁安全技术操作规程，保质保量完成任务。
3.值班时间不可擅离工作岗位，要随叫随到，特别是有客人入住的客房出现问题时，要想办法迅速解决。若解决不了，立即向工程部主管报告。
4.定期检查风柜、风机的运行情况，发现问题要立即解决，按要求及时清洗隔网。
5.定期检查洗涤设备及吸尘设备的使用情况，如查看洗衣机的皮带是否过松、吸尘器的碳刷是否磨损过度等。
6.经常巡查各房间的电视机，检查客人出门时是否关掉电视机的电源，并定期用酒精对电视荧光屏进行清洗，以延长电视机的使用寿命。
7.定期检查各房间的小冰箱的运行情况，发现问题及时处理。
8.负责修理或更换客房冷、热水系统及排水系统的配件更换及维修，确保客人用水。
9.努力学习新知识、新技术、新方法，不断提高自己的业务素质和业务水平。
10.违反制度或失职造成影响营业，损坏设备，追究当事人的责任。
成都五洲公民出入境服务有限公司是在董事会领导下实行董事长（法定代表人）负责制的股份制企业。公司以开拓、优质、高效为宗旨，立足于市场，在竞争中求发展，在竞争中求效益，特制定本管理制度。
一、公司员工必须遵守国家法令政策及有关规定，严守本公司纪律、规章制度，努力学习政治和业务知识。
二、公司员工必须爱岗敬业，按时完成本职工作，不得以任何理由推脱，应做到服从安排，尽职尽责，以实际行动维护公司信誉。
三、公司员工必须着装整洁、礼貌待人，热情接待来访者，并认真解答客户提出的.问题。
四、员工应积极大胆地开展工作，公司对员工有出色业绩的，将发放相应数额的奖金。
五、遵守工作时间，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离岗或从事与工作无关的事情。
六、员工因事、因病不能按时上下班需请假，请假前必须经有关领导批准，否则按旷工处理。
七、员工与公司需签订劳动聘用合同，实行择优录取，培训上岗。
八、员工需爱护公司财物，乐于帮助同事，关系融洽。
第一章：总则
第一条：为保证顺利完成各项经营目标、管理目标而制定本规章制度。
第二条：规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。
第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
第二章：行政办公制度
第四条：根据公司实际运作情况，定期召开生经营目标、营销方案、人员培训会议。
第五条：公司每一位员工必须按公司要求参加会议
第六条：卫生管理制度1.要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。
第七条：公司的办公时间严禁做与本公司无关的事宜。
第八条：办公场所严禁吸烟。
第九条：工作期间，严禁串岗、离岗。
第三章：考勤制度
第十条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。
第十一条：有事请假者，必须向负责人请示，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。
第十二条：任何请假以不影响公司工作为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。
第四章：管理制度
第十三条：严格按照流程进行经营活动。
第十四条：员工之间不得评论他人是非，制造不和谐气氛。
第十五条：下班时，离开办公室的最后一个人必须关闭所有电源和对所有电脑关机，保证无安全隐患。
第十六条：仓库里产品定期抽查灭火器是否能正常使用，确保仓库安全，整洁。
第五章：员工的权利
第十七条：按公司规定休息和休假。
第十八条：享受劳动安全、卫生和保护。
第六章：员工的义务
第十九条：保质保量完成工作的任务的义务。
第二十条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。
第二十一条：执行劳动规程，按规定操作的义务。
第七章：奖罚制度
第二十二条：整月全勤者，奖励全勤奖，奖金100元。
第二十三条：员工以书面形式提出对于公司发展有利的建议，经公司领导考虑其可行性并实施后，给予现金奖励。
一、目的
规范部门员工行为，加强部门员工队伍建设，提高部门员工素质。
二、适用范围
苏州__X管理有限公司物业部全体成员。
三、着装规范
1、统一着装。
a、着装标准：公司制服、黑色（皮）鞋；
b、着装要求：整洁、完好；工号牌（或工作证）佩戴于上衣左上方并保持水平；不卷袖、不卷裤管；
2、工作证的佩戴：
a、进入公司范围必须佩戴工作证；
b、工作证不得擅自涂改、转借；
3、公司发放物品应妥善保管，如有遗失应尽快申报；并按公司相关规定予以赔偿或补领。
四、上班时间
1、保安上班时间为7：30-18：30；18：30-7：30；保洁上班时间7：30-16：30；8：00-17：30；
2、上班时间不得迟到、早退或外出；
3、员工严禁无故旷工，如需请假必须提前一天书面通知部门领导，经领导批准后方可请假(特殊情况除外)；
4、上、下班必须打卡，严禁代打；
5、签到表不得私自涂改，私自涂改视无效处理。
五、公司设备设施
1、设备设施须谨慎使用，并应保持整洁美观；
2、道路保持畅通，不得乱摆乱放东西；
3、严禁对公司内的设备设施乱涂张贴；
4、节约用水用电，不得浪费；
5、凡故意破坏消防设备设施，一律从严处理；
6、严禁偷盗公司财物，一经发现从严处理。
六、惩罚措施
1、无故早退或迟到，罚款20元；
2、无故旷工一天扣除两天工资；
3、连续旷工3天或3天以上，按自动离职处理；
4、忘记签到或故意签错日期罚款20元；
5、代人打卡或签到，代与被代均罚款50元；
6、擅自涂改签到表，罚款50元；
7、故意弄脏设备设施或不规范使用设备设施者，视情节轻重，予以警告或罚款20元；凡故意损坏公司消防、监控以及其他设备设施，应按购入价2倍予以赔偿，并处以相应罚款；
8、屡次不整理、整顿、清扫、清洁的`人员，罚款50元；
9、凡盗窃公司财物，除按公司规定予以赔偿外，另立即开除并扣当月工资50%；
10、凡在创业园内私自张贴，涂写等，予以警告并罚款50元。
七、考勤
1、考勤内容：
到规定上班时间而未到岗者，视为迟到；
未到下班时间提前离岗者，视为早退；
工作时间未经领导批准擅自离开工作岗位者，即为擅离职守；
迟到、早退或擅离职守超过30分钟，或未经准假而不到班者，均视旷工处理。
2、考勤须知：
对有迟到、早退、擅离职守现象的员工，应先进行教育，屡教不改者，予以适当的纪律处分，如因此造成严重后果者，应追究其相关责任；
对旷工者，应责成其书面检讨，并扣发其当天工资，并扣发当月各项奖金；旷工两天以上者，每增加一天，加扣其当天工资的20%；连续旷工3天或3天以上者，1年累计旷工5天以上者，或因旷工虽未达到上述天数，但次数较多者，情节严重，均应作除名处理。
八、文明规定
1、所有员工应举止文明、团结互助；对于破坏团结、拉帮结派者一经发现均作除名处理；
2、创业园内严禁大声喧哗、唱歌、聊天。一经发现应先警告，警告无效或冲撞视情节轻重予以处罚或开除；
3、所有人员不得在创业园内乱丢乱扔垃圾烟头，保护卫生成果，如有违反，罚款10元；
4、各个岗位非值班人员禁止入内，一经发现，罚款20元。
九、其他
1、服从公司的规章制度和上司领导，如有不服者，视情节轻重处以罚款或开除处理。
2、发生紧急情况应立即上报、联络；
3、严禁在创业园或公共环境内随地吐痰或乱丢乱扔垃圾；
4、不得高声喧哗、严禁赌博；
5、严禁盗窃，一经发现，从严处理，情节严重者，移交公安机关处理；
6、上班工作时间严禁睡觉、怠工、打瞌睡，因睡觉、怠工、打瞌睡等造成损失者应视情节轻重追究相关责任或处以相应罚款；；
7、严禁脱岗，上下班应做好交接工作；
8、未经许可严禁私自集会、演说或抗议，如有发现根据相关规定追究责任。
9、严禁在创业园内打架，凡有打架者，无论任何原因，一律无条件开除；严禁用任何方式威胁、恐吓同事；以上现象视情节轻重追究相关责任或法律责任。
10、疏忽报告、联络而使公司利益受到损害，视情节轻重追究相关责任或处以相应罚款；
11、尽量避免在办公区域或公共场所内吸烟；
12、不按时填写工作交接班纪录或不按时填写工作记录者，罚款20元；
13、内部开会培训时间无故不到者，罚款20元，并给予警告。
本制度属公司物业部相关规章制度，对于违反以上相关规章制度者将根据情况视情节予以警告、罚款、开除等处理，对违反法律法规、或造成重大损失者将移送公安机关或相关部门处理。
1、员工应带妆上岗，工作时间应保持愉快精神，热情待人。
2、在工作时间不得抽烟、喝酒，不得与相邻柜台员工聊天。
3、应保持店面整洁，每日应打扫卫生，整理货品，每日需拖地。
4、应妥善保管好柜台财物和货品，谨防小偷。如果盘点库存发现货品丢失，按照丢失商品的吊牌价在月结工资中扣除。
5、每日应做好店面货品整理，按照公司要求陈列货品，精心搭配和摆放。
6、按时上班，不得早退。吃饭时间不得超过30分钟。当月累计迟到或早退3次以上者，扣除一天工资。
7、上班时间不得接待朋友探访。
8、店员试用期定为1个月，薪酬为底薪1000+2%个人销售额提成。
9、薪酬结构为基本工资+提成+补贴。
10、提成为当月个人销售额的2%。
11、补贴包括交通补贴，化妆补贴，保险补贴。其中过了试用期的次月即可获得100元的交通补贴和100元的化妆补贴，保险补贴300元则自员工正式入职公司6个月后发放。
12、员工应具有强烈的`服务意识与服务观念，具备高尚的职业道德，以自身的良好表现共同塑造良好的品牌形象。
13、员工应遵守国家法律法规，遵守店铺管理制度。
14、如遇不明事项应服从公司领导，与同事合睦相处，对新进员工应亲切，公平对待。
15、员工应保守店铺的机密，不得对外泄露任何有关店铺的销售数据，不得利用职务之便图谋私利。
16、员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。
17、员工有义务完善各项工作及服务品质，提高工作绩效。
18、员工应爱惜店内财物，如有损坏，照价赔偿。
19、员工应按照公司制定的销售政策、销售价格和销售活动进行销售，不得擅自更改商品价格。
20、员工应严格按照公司的要求，对货品知识熟练掌握；努力提高自身的销售技巧。
第一章总则
第一条为了加强公司内部网和计算机信息系统国际联网的保密管理，确保国家和公司秘密的安全，根据国家有关法规，制定本规定。
第二条计算机信息系统国际联网，是指本公司的计算机信息系统为实现信息的国内外交流，同国内外的计算机信息网络相联接。
第三条凡进入国际互联网的本公司单位和个人都应当遵守本规定。
第四条计算机信息系统国际联网的保密管理，实行控制源头、归口管理、分级负责的原则。
第五条公司工作委员会主管本公司计算机信息系统国际联网的工作。
第二章保密制度
第六条涉及国家秘密和公司秘密的计算机信息系统，不得直接或间接与国际互联网或其它公共信息网络相联接，必须实行物理隔离。
第七条涉及国家秘密和公司秘密的信息，包括在对外交往与合作中经审查、批准与境外特定对象合法交换的国家秘密信息，不得在国际联网的计算机信息系统中存储、处理、传递。
第八条上网信息的保密管理实行“谁上网谁负责”的原则。凡向国际联网的站点提供或发布信息，必须要做好保密审查。保密审批实行部门管理，有关单位应当根据国家保密法规，建立健全上网信息保密审批领导责任制。提供信息的单位应当按照一定的工作程序，健全信息保密审批制度。
第九条凡以提供网上信息服务为目的而采集的信息，除在其他新闻媒体上已公开发表的，组织者在上网发布前，应当征得提供信息单位的同意。凡对网上信息进行扩充或更新，应当认真执行信息保密审核制度。
第十条凡在网上开设电子公告系统、聊天室、网络新闻组的单位和用户，应由公司保密委员会审批，明确保密要求和责任。任何单位和个人不得在电子公告系统、聊天室、网络新闻组上发布、谈论和传播国家秘密和公司秘密的信息。要建立完善的管理制度，加强监督检查。发现有涉密信息，应及时采取措施，并报告公司工作委员会办公室。
第十一条公司网上用户使用电子邮件进行网上信息交流，应当遵守国家有关保密规定，不得利用电子邮件传递、转发或抄送国家秘密和公司机密信息。
第十二条公司互联网用户，应当把保密教育作为国际联网技术培训的重要内容。各单位用户用户协议和用户守则中，应当明确规定遵守国家保密法律，不得泄露国家秘密和公司秘密信息的条款。
第三章保密监督
第十三条各单位应当有主管领导和具体工作人员负责本部门上网信息的保密管理工作，建立健全信息保密管理制度，监督、检查保密管理制度的执行情况。
对于没有建立信息保密管理制度或责任不明、措施不力、管理混乱，存在明显威胁国家秘密和公司秘密信息安全隐患的单位，公司工作委员会有权责令其进行整改，整改后仍不符合保密要求的，将停止其网络连接。
第十四条各单位主管工作领导和管理人员，应当加强对本部门计算机信息系统国际联网的保密检查，杜绝各种泄密行为。
第十五条公司国际互联网用户应当接受并配合公司工作部门实施的保密监督检查，协助工作部门查处利用国际联网泄露国家秘密和公司秘密的违法行为，并根据工作部门的要求，删除网上涉及国家秘密和公司秘密的信息。
第十六条公司国际互联网用户，如发现国家秘密和公司秘密有泄露或可能泄露情况时，应当立即向公司工作委员会报告。
第十七条公司工作委员会接到举报或检查发现网上有泄密情况时，应当立即组织查处，监督有关单位立即删除网上涉及国家秘密和公司秘密的信息，并及时采取补救措施。同时，保存好原始记录，以备立案调查。
第四章附则
第十八条公司各二级单位国际互联网保密管理，参照本规定执行。
第十九条本规定自发布之日起施行。
1、根据公司确定的经营目标和经营特色，制定年度生产计划，上报公司领导审议。进一步制定具体的月度生产计划及短期生产作业计划，合理进行作业分配。
2、努力提高生产质量，定期培训职工，提高职工业务素质。按照ISO9001：2000标准，责任落实到人，加强各道工序的质量管理。
3、与财务部门协作，互通信息，掌握生产成本的变动情况，并制定和实施相应的对策；处理好效率和效益的关系。
4、合理安排生产，保持生产均衡，保证上下工序间衔接合理。生产报表必须准确及时。注意节约用水、用电和各种生产资料。
5、及时向公司领导和相关部门反馈生产情况。
6、对公司设备管理负责，建立设备台账；编制公司设备维修计划；负责编写设备的操作规程；负责对设备的维修，确保设备处于最佳运行状态。
7、负责确保作业现场基础设施适用，检查安全和文明生产情况。
8、负责按包装作业指导书要求进行包装作业，使用适宜的搬运工具和方法进行进出货。
9、负责对库房管理工作进行检查和指导。
10、负责组织对不合格品的返工和返修工作。
11、组织车间对不同检验状态产品进行分区摆放，并负责检查产品标识和检验状态标识的维护情况。
12、定期检查操作人员执行操作规程情况以及工作环境的保持情况。
13、完成领导交办的其它工作。
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行
监督和检查验收，确保工程质量。
商品房销售管理制度
为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。
售房市场和工作人员
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
合同的签订与管理
十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。
十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。
十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名)，做到准确、及时、完整。
商品房按揭贷款和其它业务
十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。
十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。
十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可)，查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。
一、工作场所内不得嬉戏打闹、闲聊、玩手机、网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的&39;事情；
二、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退；
三、员工必须服从上级管理人员领导，不得怠慢工作；
四、工作期间遇到顾客访问时，须面带微笑并主动问好；
五、上班要统一着工装，佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；
六、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
七、上下班前按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；
八、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生，值班人员做好监督检查；
九、热爱本职工作，积极学习业务知识。
十、同事间要团结互助、相互协作，相互支持。
一、总则
1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。
2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技
术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。
4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供
学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。
5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。
6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。
并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。
7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，
反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。
8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。
二、员工室内规范
1.公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。
2.业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。
3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。
4.公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。
5.经签发的文件原件送办公室存档。
6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准
的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。
三、保密制度
所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。
职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。
职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。
四、办公用品购置、领取规定
1.公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审
批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。
2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批
表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。
3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。
4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
五、考勤制度
1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早
退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。
2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。
3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。
4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。
5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。
6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。
7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。
8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。
9.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。
10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进行考核。
六、人事管理制度
1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。
2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。
3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。
4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。
5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。
6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。
7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。
8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公
司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。
七、餐旅费管理制度
1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。
2.出差费分膳食费、住宿费两项。
①膳食费每天40元。
②住宿费每天120元。
3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审
核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。
③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。
4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。
八、报销制度及流程
1、公司报销时间：每周一和周五
2、报销流程：填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。
3、报销制度：
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按
单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
九、办公财产管理
1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。
2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。
3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。
8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
十、财务管理制度
一、总则
1、依据、制定本制度;
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;
财务管理细则
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
为加强公司财务管理，根据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
第二条财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
第四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的&39;款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。
第五条建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。
第六条一切现金往来，须凭据收付。
第七条正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。
第八条严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。
第九条本制度自公布之日起执行。
(一)总则
第一条为了增强公司依法管理的规范性和派遣员工遵纪守法的自觉性，给用工单位提供优质、高效的人力资源专业服务，维护用工单位、派遣员工和公司三方利益，根据《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等国家及我省相关法律法规规定，结合公司实际，制定本规定。
第二条本规定适用于与公司签订了劳动合同的派遣员工。
第三条公司、用工单位和派遣员工必须遵守国家法律、法规，遵守劳动合同和劳务派遣协议的&39;约定。派遣员工应遵守公司及用工单位的劳动纪律和各项规章制度，认真履行工作职责。
第四条处理违纪派遣员工，坚持“教育为主，处罚为辅，积极疏导”原则，实事求是，依法依规处理。
(二)招聘方式
第五条一般情况下，用工单位自行负责招聘及面试，确定符合条件派遣员工后，向公司提交派遣员工名单，由公司办理派遣员工劳动合同签订、缴纳社保等相关手续。
第六条如用工单位需要，可书面委托公司进行招聘，原则上用工单位须派人参加面试，面试合格，由用工单位确定录用派遣员工名单，公司办理派遣员工劳动合同签订、缴纳社保等相关手续。
第七条如用工单位全权委托公司进行派遣员工招聘，将参照第六条的办法执行，并另外支付相应的招聘服务费用。
(三)劳动合同
第八条派遣员工与公司签订劳动合同应经用工单位确认，用工单位应遵守《劳务派遣合作协议》约定，告知派遣员工与公司建立劳动合同关系，签订劳动合同，实行劳务派遣用工形式。
第九条签订或续订劳动合同时，用工单位应开具《签订/续订劳动合同通知函》给派遣员工，派遣员工持《签订/续订劳动合同通知函》于5个工作日内到公司前台办理签订手续。
第一条目的
为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。
第二条盘点范围
1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。
2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。
3、财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。
(1)固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。
(2)保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
(3)保管品：以费用购置的资产。
第三条盘点方式
1、年中、年终盘点
(1)存货：由资产部或经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(2)财务：由财务部与会计室共同盘点。
(3)财产：由经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、月末盘点每月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次(经管项目500项以上时，应采取重点盘点)。
3、月份检查由检核部(总经理室)或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。
第四条人员及职责
1、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。
2、主盘人：由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。
3、复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。
4、盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
5、会点人：由财务部指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
6、协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
8、监点人：由总经理室派员担任。
第五条准备工作
1、盘点编组由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”(略)，呈总经理核定后，公布实施。
2、经管部将应盘点的财物及盘点用具，预先准备妥当，并由财务部准备盘点表格。
(1)存货的'堆置，应力求整齐、集中、分类，并予以标示。
(2)现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。
(3)各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
(4)各项财务账册应于盘点前登载完毕，如因特殊原因无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据(如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等)，利用“结存调整表”(略)一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部自存，第一联送经管部。
3、盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。
第六条年中、年终全面盘点
1、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
2、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。
3、原则上应采取全面盘点方式，特殊情况应呈报总经理核准后，方可改变方式进行。
4、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财务数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。
5、盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”(略)，每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”(略)一式两联，第一联由经管部自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。
第七条不定期抽点
1、由总经理室根据实际需要，随时指派人员抽点。可由财务部填制“财物抽点通知单”(略)于呈报总经理核准后办理。
2、盘点日期及项目，原则是不预先通知经营部。
3、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。
4、不定期抽点应填列“盘存表”。
第八条盘点报告
1、财务部应根据“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”(略)一式三联，送经管部填列差异原因的说明及对策后，送回财务部汇总转呈总经理签核，第一联送经管部，第二联转送总经理室，第三联自存财务部作为账项调整的依据。
2、不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。
3、盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的“盘点盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。
第九条现金、票据及有价证券盘点
1、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，平时总经理室或财务部至少每月抽查一次。
2、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。
3、盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。
4、会点人根据实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”(略)一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室。
5、有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”(略)一式三联，经双方签订后呈核。第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。
第十条存货盘点
1、存货的盘点，应于当月最末一日进行。
2、存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。
第十一条其他项目盘点
1、外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”(略)一式三联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部，第二联存财务部，第三联送总经理室。
2、销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。
3、经管部应将新增加土地、房屋的所有权证的影印本，送交财务部核查。
第十二条注意事项
1、所有参加盘点工作的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。
2、盘点人员盘点当日一律停止休假，必须依规定时间提早到达指定的工作地点，向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人，应该事先报备核准，否则以旷职论处。
3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开始后应停止财务的进出及移动。
4、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应查究其责任。
5、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确定资料为依据，不得以猜想数据、伪造数据登记。
6、盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮流编排补休。
7、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。
8、盘点终了，由各组复盘人向主盘人报告，经核准后方可离开工作岗位。
第十三条奖惩
1、盘点工作事务人员须依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经主盘人签报，给予奖励。
2、违反本办法的，视其情节轻重，由主盘人签报人力资源部议处。
第十四条账载错误处理
1、账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以警告以上处分，情节严重者，应呈报总经理议处。
2、账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。
第十五条赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况之一者，应呈报总经理议处或赔偿相同的金额：
1、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受盗窃、损失或盘亏者;
2、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;
3、对所保管的财务未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。
第十六条本制度经总管理处总经理核准后实施，修改时亦同。
第十七条审计档案管理参考公司档案管理、保密管理等办法执行。
第九章奖励与处罚
第十八条审计人员对被审计单位的人员中有工作努力、业绩突出行为的向总经理提出各类奖励建议。
第十九条审计人员对有下列行为之一的被审单位和个人，根据情节轻重，向总经理提出各类处罚建议：
1、拒绝提供有关文件、凭证、账表、资料和证明材料的;
2、阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的;
3、弄虚作假，隐瞒事实真相的;
4、拒不执行审计结论和决定的;
5、打击报复审计人员或举报人的。
第二十条如审计人员有下列行为，根据情节轻重给予各类处罚：
1、利用职权牟取私利的;
2、弄虚作假、徇私的;
3、玩忽职守，给公司造成重大损失的;
4、泄露公司秘密的。
第二十一条对审计过程中发生的以上行为，若构成犯罪的，应提请司法机关依法追究刑事责任。
第二十二条本办法由审计(财务)部负责解释、补充，经公司董事会通过颁行。