为了确保事情或工作能无误进行，我们需要提前开始方案制定工作，方案属于计划类文书的一种。我们应该怎么制定方案呢？以下是小编精心整理的内控工作计划方案，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
根据公司要求，我处对本部分触及的工作进行了周全梳理、自查，详细环境以下：
1、促成安定标准化，履行全进程风险办理，美满公司安定办理系统
从__年起，我处入手下手牵头促成公司安定标准化工作。在原有职业健康安定办理系统的根本上，我处比较安定标准化典范，订定安定标准化履行方案，料理公司各关键各层次安定办理流程，美满规章轨制、功课安定办理和构造现场安定整治。经过议定两年的艰苦工作，公司于20__年11月27日经过议定市安监局化学品挂号办构造的达标验收，到达国度安定标准化二级企业要求。
安定标准化的核心是履行全进程风险办理，建立PDCA办理模式，连续改革安定绩效。根据这一要求，我处每一年构造各单位进行一次周全的安定风险辨识和风险把握结果评价；对查验、技改、变动等非老例活动，坚定要求在履行前进行风险评价，订定落实风险把握办法，履行中进行查抄确认，履行掉队行验证和结果评价；特别对庞大危机源、庞大风险，要求订定预案和专项把握方案。经过议定这些伎俩，包管公司出产运行中的安定风险时候处于可控状况。
2、建立美满公司规章轨制，典范各关键安定办理
为典范公司各层面、各关键的安定办理，我处于20__年构造相干本能机能部分对企业安定办理轨制进行周全梳理，补充美满，经过议定8个月艰苦工作，构成《安定办理轨制汇编》。这本轨制汇编，包括综合办理、构造办法、危机功课、技巧典范、职业卫生5大类43个轨制。跟着局势的变化，我处及时构造对汇编进行评审和修订，并于本年上半年公司结束对原汇编的周全修订，出台公司《安定办理轨制》（20__版），将公司安定办理轨制从本来的5大类43个轨制美满为10大类62个轨制。使公司层面、各关键的安定办理从轨制层面连续符合国度法律标准、标准和其他要求。
3、典范功课票证台帐，严厉危机功课审批，确保出产进程安定
比年来，我处连续改革和美满公司各种安定办理台帐和功课票证，到如今为止，已建立了24个安定办理台帐和10个危机功课票证，并教导各单位精确典范利用。出产现场是我处安定办理工作的重心，安排2人专门当真危机功课审批和现场安定办理，确保危机功课全进程在有效监控内。
4、展开安定查抄，排查各种隐患和题目，鞭策安定轨制和规程的落实
我处坚定每个月构造一次全厂性综合查抄，每礼拜别离对庞大危机源、关键装配、紧张物料管线、危机场合安定查验功课进行一次专项查抄，每天对全公司出产现场进行不按期的巡回查抄，发觉隐患和题目责令责任单位或人员进行整改，如本日前三季度排挤隐患和题目78项、下隐患整关照书6份、发违章告知卡3份，有效地将清除变乱隐患、典范人员行动，包管公司安定出产平常进行。
5、展开安定教诲，进步全员安定本质
我处严厉履行“三级安定教诲”，对新进公司的人员按要求进行了公司级教诲，同时鞭策、查抄2、三级安定教诲，使他们熟悉、把握必要的安定技巧知识和自我防护技巧，到达要求后方可上岗操纵。监督二级单位对调岗、转产、复工人员，按要求进行安定技巧和岗亭操纵法的培训，经考核合格后才华上岗功课。对外来单位人员严厉进行公司级安定教诲，并功课地点单位进行车间级安定教诲，经考核合格后才许可其施工功课。我处每季度针对各班组的实际环境订定班组安定活动筹划，式样进修资料，教导各班组展开安定活动，并每个月进行查抄确认，包管了安定活动的质量。我处按期识别特种功课人员培训要求，订定培训筹划，创办培训班，使全公司特种功课人员有效持证率始终保存100%。
6、展开职业卫生工作，加强员工工作保卫
我处按国度要求按期报告公司功课场合职业风险身分，按期构造职工进行职业健康查抄，对发觉的题目立即和谐相干单位予以办理，建立健康了职业健康监护档案。按期构造职业风险身分监测，并向职工公示；鞭策各单位加强职业卫生办法和功课场合的办理，包管风险身分浓度（强度）符合国度标准，保险职工健康。及时按标准为职工配发工作防护用品，并教导职工精确利用，有力地保险了职工的健康安定。
7、美满应救助济预案系统，按期构造练习练习，加强应急响应本领
20__年，我处构造式样公司化学变乱应救助济预案。经过议定连续美满，如今已建立了较美满的应急预案系统：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处理方案，建立了分级响应机制，美满了应急响应流程，有益于进步公司应急响应本领。每一年构造一次综合或专项练习练习，每半年构造各关键装配重点部位进行一次现场处理方案练习练习，连续进步公司应急响应本领和全员的应急处理技巧。
8、按办理有关证照，包管公司合法策划
公司安排由我处当真办理的证照包括安定出产允许证、危机化学品挂号证、易制毒化学品出产备案证、监控化学品出产特别允许证、产业品出产允许证等。我处根据响应考核细则，进行资料文件编写料理、构造出产现场整改，均如期按时结束了取证换证工作。
9、严厉安定考核，进步安定绩效
我处严厉履行公司安定风险责任考核轨制，坚定每个月对各单位安定目标兑现环境、安定责任落实环境、安定双基工作结束环境进行周全查抄考核，发起改正防备办法和筹划，增进了安定责任制的落实和公司集体安定绩效的进步。
从整体上讲，安定办理交易流程是顺畅的、安定风险获得有效把握。但还存在很多不肯定身分的感化，比如人员安定行动的把握是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们还要进一步美满安定标准化工作，特别是要珍视细节的办理。
一、指导思想
坚持以科学发展观统领工作全局，根据县局2024年工作思路及中心学校五年发展规划，深入贯彻“四个为本”(教育以育人为本、办学以教师为本、教学以质量为本、课堂以学生为本)，全面推进素质教育，努力规范办学行为，强化优质服务意识，细化学校内部管理，确保校园安全稳定，积极营造和谐向上的校园文化，不断提升办学层次和教学质量，不断增强学校可持续发展能力，促进田庄教育全面、协调、持续、健康发展。
二、任务目标
修订并重印校本教材《经典古诗文诵读》，继续抓实校园经典古诗文诵读活动，组织各班学生参加古诗文诵读比赛，组织各班抽签学生参加抽测，对各班评优学生进行古诗文诵读情况进行检查。
1、科学规划学校布局，扎实推进校安工程，大力整合教育资源。
2、加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。
第一周上早读课迟到的同学比较多，尤其是上课的第一天。问明情况，同学们都说起晚了。同学们，良好的开端是成功的一半，让我们一起克服困难，为了我们的明天，坚持早起早睡吧。
3、进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量。
4、注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。
5、加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。
以上就是我作为新一任班长在本学期的工作计划。总而言之，在这个学期，我要好好工作，努力为同学们服务，使同学们更加团结、友爱，使我们的班级更加优秀。
6、积极谋划中心幼儿园建设，加强学前教育的改革推进。
“为人应具沧海粟，做事需有大境界。”自古以来很多圣贤之人、高境界的文人都是具备这种兼顾之能的。做领导要有一定高度，但不能高高在上;做领导要有务实之风，但不能落于平庸。“高”是要高在境界上、高在品格上、高在常人所不能想、所干不来的地方;“实”是不能与“无能”划等号的，“实”在于头顶青天、脚踏实地，在于一往无前、义无反顾，具有锲而不舍的执着与追求的精神。我会一如既往地和大家一道相处、生活、学习、工作、进步，以真诚为前提、以自律为准绳、以把事做细、做实为原则，以突出工作实效、高效为目标，以办高品位的教育为理想，与大家共进退、共荣辱，来实现自己的人生理想和价值，为党和人民交一份满意的答卷。
三、主要工作措施
(一)努力改善办学条件，大力发展基础教育。
1、根据县局安排的校舍加固工程规划，积极上报薄弱学校改造计划。力争提前规划设计，统筹安排。本期学校建设要服从布局调整与学校标准化建设大局，重点建设中心小学，中学扩建，__小学。其他学校适当扶持，不再进行大量投入。
2、加快镇办中心幼儿园建设，积极发展学前教育。逐步深化学前教育体制和教育模式改革，坚持“学校办园，交费入园，公办民助，自主发展”的原则，积极发展中心学校主办，依托小学管理的幼儿学前教育。加大对民办幼儿园的监督管理，在教育保育管理、教师管理与发展、幼儿身心健康成长等方面不断创新方法，积累经验，逐步形成田庄特色的学前教育。
3、加强专业学科教学设施设备的添置工作。
(二)注重学习培训，提升管理队伍整体素质。
1、切实加强师德建设。
坚持以德治校，依法治教，认真贯彻落实《中小学教师职业道德规范》，大力提倡严谨治学、敬业爱生、乐于奉献的精神，使广大教师牢固树立正确的教育观、价值观和职业道德观。要求全体教师要有良好的`敬业精神，并不断增强服务意识、提高业务水平、加强合作、提升创新能力，通过开展学生评教、学生评选“我最喜爱的教师”等活动，树立优秀教师典型，明确教师努力方向，以促进学生更快更好地发展。
(2)组织开展“感恩”教育活动，加强青少年思想道德教育，弘扬中华民族尊老爱幼的传统美德，建设和谐校园。通过开展这次活动，使学生们懂得了做人要怀着感恩的心情，去感谢亲人、老师和朋友。
本学期继续加强“六个保持”教育(保持一条清晰的工作思路：在加大学校投入上下大气力;保持一条坚定的主线：育人质量再提升;保持一种昂扬的工作激情：坚定信心，不怕困难，完善机制，走向成功;保持一种宽松和谐共进的人文环境：和谐、宽容、信赖、大度，敢说话，敢负责，敢工作;保持一种精细推进的意识自觉：精力集中，调整思路，增强执行;保持一种强烈的机遇意识：担当责任，全力工作，把工作做得更好);各校认真组织两大主题活动：在行政管理人员中开展《我为教师发展做什么》的主题活动，在教师中开展《我为学生成长怎么做》的主题活动，并针对两方面活动召开管理经验交流会，并将优秀事迹结集出版。
2、树立终身学习理念，努力构建学习型组织，不断提升思想政治与业务素质。本学期起要求每位教师读一本教育专著，对教师的日常教学反思开展一次评比、表彰并结集出版。
3、积极开展教师业务培训工作。
鼓励和支持广大青年教师不断提高学历层次;围绕实施素质教育多层次、多形式开展教师业务培训，对教师进行现代教育理论辅导与培训，切实提高教师的知识水平和教学能力;请进来与走出去结合，促进和带动教师整体素质的提高。本学期邀请至少两位教育教学专家来校讲学，组织两次“教改大舞台”活动，利用暑期和假日，除积极参加上级教育主管部门组织的各类培训活动外，还将把教师送出去进行集中培训，在教师中真正树立起“最大的福利就是培训”的意识，整体提升教师队伍素质。
4、实施名师工程。激发教师的自我发展意识，发掘教师的发展潜能。2024年中心学校将组织“班级一日开放”活动，对外全面展示我校教师教学水平，促进教师自我发展;完善“各级骨干教师”评选制度和程序，培养一批骨干教师队伍;制定教师专业成长规划，让有志于教学研究、教学效果显著的教师脱颖而出;组织开展教师教学基本功竞赛、教学论文评选等活动，为教师搭台子、加梯子、引路子、压担子，促进教师的专业成长。
5、加强对县局新分教师的管理、指导及各方面保障，积极创造条件促进新分教师工作的多赢局面。
(三)抓好常规管理，进一步规范办学行为，提升学校内涵。
要坚持“向管理要质量”思想，切实加强学校常规管理，不断规范办学行为，提升学校内涵。
1、规范完善各项规章制度。学校要进一步修订和完善各项常规管理制度，力求使学校管理制度化、科学化、规范化、精细化。尤其要逐步完善学校绩效考核制度，不断创新绩效考核机制，发挥绩效考核的导向作用，通过绩效考核促进教师间的良性竞争，引导干部队伍、教师队伍、班主任队伍的健康发展，为德、才、能兼备的教师提供进一步发展平台。
以“美术教学游戏化的研究”这一课题为切入口，推进教科研工作。随着教育研究的进一步深入,许多新的问题会不断涌现。我们要密切关注教研的发展动向，发现课题研究过程中的问题，进行必要的、切实有效的探究和创新。
2、规范招生行为。严格执行上级教育主管部门对于招生借读的规定，不允许借收学生之机乱收费。
3、规范课程管理。严格按照省教育厅《教学管理规范》要求制定学校的课程表、作息时间表、课间活动安排表，并上墙、上网，接受社会监督;开齐、开足、上好新课程要求的课程，不随意增减课程和课时，不随意调整课程难度和教学进度;严格控制学生在校时间，确保学生每天在校时间不超过8小时，不占用节假日集体上课、补课，严禁教师从事有偿家教以及营销教辅用书;认真上好“两课两操”，积极着手组织学生开展“阳光体育艺术活动”。
4、规范校务公开制度。设立校长接待日，建立校长信箱，中心学校公开校长及学校邮箱，在校园网站上设立留言栏目;发挥工会民主监督职能，开好教代会;利用好中心学校教师博客群组交流空间，给教师搭建参议学校大事的平台;充分发挥家长委员会组织协调作用，组织开学生好家长会，认真听取家长对学校工作的意见和建议。
5、规范后勤服务工作。加强校产的使用、维护工作，确保学校教师多媒体设备、专用教室和各类设备正常使用;加强循环教科书、教师用书及教本的收集整理入库工作;规范临时聘用人员的用工制度;加强学校食品卫生工作的管理和培训，加大学生食堂就餐管理力度，严防食物中毒，切实做好传染病的防控工作，保证学生有良好的生活环境。
为贯彻落实财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和省财政厅、监察厅、审计厅《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》，稳步做好我局行政事业单位内部控制制度的建立和实施工作，现提出以下实施方案。
一、工作目标
以明确为基础，以进一步建立健全制度和提高执行力为抓手，在20__年年底前完成单位内部控制的建立和实施工作。到20__年，基本建成权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，切实加强权力监控制约，保证权力规范、透明、高效运行。
二、基本要求
1、全面覆盖。内部控制建设是对所有行政事业单位提出的总要求，贯穿权力运行过程，要按照单位全覆盖、权力全覆盖、流程全覆盖的要求，有序推进内部控制建设工作。
2、突出重点。围绕重点领域、重点环节，针对重要岗位、重要事项，通过规范的业务流程和科学的控制方法，强化内部权力运行制约，防止权力滥用。
3、注重结合。做好合理内控与依法行政的结合、权力制衡与提质增效的结合、流程控制和风险管理的结合、发现问题与解决问题的结合，既制约权力，又要发挥出权力应有的管理效率与服务效能。
4、持续完善。加强内部控制建设是项持久工程、系统工程，要随着粮食流通外部环境变化、国家行政法规调整等因素，及时改进完善，提高内部控制能力和水平。
三、主要任务
1、界定权力事项。按照“职权法定、权责一致”的要求，在《安徽省粮食局关于公布行政权力清单和责任清单的通告》(皖粮通〔20__〕18号)的基础上，对权力事项进行全面清理确认，明确权力行使的依据、权力运行的规则和范围。(牵头处室:政策法规处)
2、规范岗位设置。按照分权制衡的原则，规范岗位设置，分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗，确保岗位设置、岗位分工的合理性和科学性，发挥内部控制的作用。(牵头处室:人事处)
3、优化权力流程。对权力运行流程按事项和岗位进行细化和分类，制定作业规范，明确操作标准，合理分解权力。通过流程控制和痕迹化管理，形成层层分解、环环相扣、有效制约的管理链条。(牵头处室:政策法规处)
4、健全控制体系。围绕权力流程中的岗位职责和权力风险点，依据法律法规、政策规定、廉政要求、工作职责、工作标准，制定内部控制措施，形成操作性强、具体管用、切实可行的内部控制体系。重要措施以制度形式固化。(牵头处室:财务处)
5、推进信息公开。权力事项、运行流程、岗位设置等内容在一定范围内公开。每年进行单位内部控制，并将自我评价情况报告作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。逐步建立内部控制信息公开机制，更好的发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。(牵头处室:办公室)
6、严格考评问责。建立健全内部控制的.监督检查和问责机制，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。将单位和个人内部控制制度实施情况与干部考核、追责问责结合起来，对内部控制失职、失察的单位和干部职工违规行为进行责任追究，全面提升管理成效。(牵头处室:人事处)
四、工作步骤
1、权力排查阶段(6月上旬-7月下旬)
各单位、各处室要充分认识内部控制建设的重要性，开展“熟悉内控、理解内控、掌握内控”的宣传活动，增强全体干部参与内部控制建设的积极性和主动性，营造内部控制建设的良好环境。及时对本单位、本处室权力事项进行全面清理确认，明确权力行使的依据、权力运行的规则和范围，填写《内部控制权力清单》，7月15前报政策法规处汇总，提交局长办公会研究确定。
2、内控建设阶段(8月上旬-11月下旬)
按照局长办公会议审定的内部控制权力清单，从规范岗位设置、优化权力流程、健全控制体系三个方面着手，制定各项权力岗位明细表、权力流程图、具体内部控制措施、现有制度及查缺补漏后应修订或新制定的制度清单，经处室分管局领导审定后，10月17日前送局财务处汇总，提交局长办公会研究。研究确定后编制《省粮食局内部控制建设手册》，明晰内部权力事项、岗位职责、控制措施等情况，实现权力、岗位、责任、制度的有机结合，形成完备的权责体系。
3、总结提升阶段(12月上旬-12月下旬)
省粮食局内部控制建设领导小组办公室负责组织对各单位、各处室内部控制建设情况的监督检查，对不符合要求的，责成相关部门和单位进一步整改完善。对好的做法和经验组织经验交流，总结推广，加快省粮食局内部控制建设步伐。
五、保障措施
1、加强领导。省粮食局成立局内部控制建设领导小组，牛向阳同志任组长，领导小组办公室设在局财务处，具体负责全局内部控制建设工作的指导、协调、督办和检查等工作。各单位、各处室要充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设的重要意义，把制约内部权力运行、强化内部控制，作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对单位内部控制建设的组织领导，协同推进内部控制建设和监督检查工作。局属各事业单位要对照《省粮食局内部控制建设的实施方案》，相应的制定本单位的实施方案，并把实施方案文件及具体执行情况报局内部控制建设领导小组办公室备案。
2、明确职责。按照党风廉政建设责任制的要求，各单位、各处室主要负责人对建立与实施内部控制的有效性承担领导责任，是内部控制建设的第一责任人，需要高度重视，确保制度健全、执行有力、监督到位。财务处要切实做好领导小组办公室的各项工作;驻局监察室要督促各单位加强内部权力制衡等工作;人事处要做好规范岗位设置，制定内部控制建设问责机制等工作;政策法规处要做好权力清单梳理和汇总、指导优化权力流程等工作，切实规范内部权力运行。
3、合力推进。一是加强部门会商，财务、纪检监察、人事、政策法规、办公室等部门要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制。二是定期、不定期开展监督检查，及时发现内部控制薄弱环节，查找原因，堵塞漏洞。三是发挥市场作用，引入社会第三方参与内部控制建设，发挥外部监督作用，形成工作合力。
1、疾控档案目录信息管理
1.1无论是电子的还是纸质的档案，无论是手工管理还是采用计算机实行自动化管理，整理、分类和编目始终都是档案工作的重要组成部分，疾控档案目录是各级各类疾控档案馆(室)提供疾控档案服务利用的基础信息，也是实现疾控档案检索和提供疾控档案利用的重要依据。为了方便疾控档案利用者，疾控档案馆(室)必须对已有馆藏和以后归档的所有疾控档案的目录信息进行整合，按来源原则或信息分类方式分别进行整理、分类与合并处理，形成能够覆盖各类疾控档案资源的目录信息，并采用疾控档案管理信息系统对疾控档案目录信息实行统一管理，实现目录信息的资源共享和统筹管理。
1.2案卷目录和卷内文件目录的关联管理，即尽可能将卷内文件目录也实行计算机化管理，并与其对应的案卷目录进行关联。当检索到案卷目录，就可以方便地浏览其卷内文件目录，提高检索的准确度；当检索到卷内文件目录时，也能够很快地定位到它所对应的案卷目录及其所在的.库房存址，以方便调卷。
2、疾控档案全文管理
2.1疾控档案全文一方面是指馆藏疾控档案内容的数字化信息，如缩微胶片、照片以及纸质疾控档案数字化形成的静态图像文件，磁带、录像带等经过模数转化后形成的声音、图像等多媒体文件；另一方面是指各机构使用计算机和办公自动化系统等产生的电子文件归档后形成的数字化疾控档案信息。这些全文信息是疾控档案的内容实体，与疾控档案目录信息相比较，疾控档案全文能够提供更详细、更完整和更准确的内容和信息。然而，很多疾控档案馆在接收电子文件或进行数字化加工后，没有将这些原文信息很好地管理起来，而是将这些数字化全文和图像存储在光盘、磁盘或网络存储器上，与保管纸质疾控档案一样，把他们放在库房中，甚至没有进行分类、编目，根本无法进行系统化管理或提供利用。这完全违背了馆藏数字化和接收电子文件进馆的根本宗旨。
2.2实行目录全文一体化管理是信息化管理中比较有效的一种方式，其工作原理是首先在疾控档案目录中进行检索，缩小范围，然后再检索全文，以便准确定位查档目标。通常采取的方式是，将疾控档案目录信息采取关系型数据库管理系统实行统一管理，将扫描后的图像文件和新接收的电子文件。疾控档案以文档对象或文件形式存储在文件服务器或者内容服务器上，并通过一定的访问规则将疾控档案目录信息与这些文件对象进行关联。在检索到疾控档案目录信息时，就可以浏览和检索全文。如果在信息系统中，还需要按照系统设定的用户对目录和全文的浏览、检索权限进行处理。
2.3目录全文关联归档法是将电子信息分门别类，整理成方便检索的目录信息，并将电子原文与电子目录进行关联挂接，即将电子信息的目录与全文进行捆绑。具体实现思路就是把目录信息与电子全文信息分开存放，将电子信息进行分类、编目，形成疾控档案目录信息，将目录信息存放在关系型数据库中，将电子全文存放在文件服务器或数据库的二进制存储对象中。因此，在实现电子信息归档时，必须做好分类编目、原文整理以及梳理他们之间的对应关系。同时与之相配套，需要建立“电子信息背景应用环境”自动下载中心，以确保电子文件／疾控档案的可读性。
2.4给出电子信息网络化归档的示范流程。文件中心可以是一个将所有欲归档的信息集中到的一个逻辑管理中心，其物理位置可能是分布式存放在每一个业务系统内部，也可能是存放在疾控档案馆的一个专门的服务器上，网络的使用已经模糊了电子信息的物理位置，只需要按照要求使工作人员方便管理、方便访问就达到目的。目录全文关联归档法采取提供“电子信息背景应用环境”自动下载并提示装载的手段，以满足对那些想查看数字疾控档案信息，但其客户机上没有安装运行环境的网络用户的要求。
3、结论
目录全文关联归档法要求疾控档案工作者要转变传统的工作方法，从疾控档案利用者的需求出发，分析疾控档案被利用的范围和特点，遵循疾控档案管理的原则和标准，对部门形成的数字化疾控档案实行即时归档，即将“目录全文关联归档”的思想贯穿于电子疾控档案形成的全过程。疾控档案馆(室)的工作人员也要充分利用现代化管理手段，通过网络开展指导、鉴定、归档与管理工作，将工作重点转移到分析疾控档案利用者的需求、开发疾控档案资源的编研与开发、监控电子文件的形成过程，将工作模式从“被动接收”转变为“主动挑选”，将真正有价值的、值得保存的电子文件转化为未来社会需要参考和利用的疾控档案资源。疾控档案信息的“目录全文关联归档”方案，充分体现了疾控档案工作者在电子文件归档过程中采取的“主动服务、一体化管理”的全新理念，也保证了归档以后的电子信息能够获得科学有序的管理和提供利用。这种方案已经被很多疾控档案馆所采用，并且推广应用于馆藏疾控档案数字化处理后的目录信息与电子图像信息的管理中，这是目前我国疾控档案信息化工作过程中值得借鉴和采纳的、行之有效的解决方案。
为了贯彻落实依法治国基本方略，加强内部权力制约，有效防控廉政风险和行政风险，根据上级财政工作会议有关要求，现就进一步加强我单位内部控制制度体系建设制定如下工作方案。
一、工作内容
财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》明确规定：内部控制是单位对经济活动的控制，是单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动风险进行防范和管控。
(一)控制目标
内部控制是我单位履行职能、全面完成各项任务的重要保障。为做到自我约束和规范，我们的控制目标为：
1.经济活动合法合规。采取必要的措施合理保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。
2.各项资产安全和使用有效。加强资产管理，做到资产实物与财务情况相吻合，合理保证资产的安全和完整。
3.会计信息真实、完整、可靠。合理保证会计信息的真实、完整，客观反映预算执行情况，为领导决策提供依据。
4.提高资金使用效率。做好预算管理，为完成各项财政任务提供资金保障，合理分配各项资金，不断提高资金使用效率。
5.作为反腐倡廉的重要手段。在我单位内部逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制，发挥制度和流程的控制作用，有效预防腐败。
(二)实施范围
内部控制规范实施的范围包括：本单位。
要充分利用已经开展的科学化、精细化梳理工作和廉政风险防范工作等已有成果，结合本次内控工作的具体要求，追踪资金的具体流向，建立健全各项规章制度。
(三)实施原则
在我单位制定实施内部控制的各项目标时，应当做到：
1.对单位预算收支的全过程进行控制，资金走到哪里，内控跟踪到哪里。
2.突出重点，监控一般，对关键控制点和关键岗位要特别加以防范。
3.要相互牵制和制衡，各项收支业务的决策、执行、监督三个环节要相互分离，各环节的不相容岗位和人员要相互分离。
4.各项内控制度的建立与实施，要行得通、做得到、管得住、用得好、可持续。
(四)工作任务
1.梳理并完善经济业务流程。全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6大经济业务流程，同时明确各项经济业务流程中涉及到的科室、岗位、职责、权限等，在此基础上完善相关管理制度。
2.调整和明确职能分工。明确各项经济业务的归口管理科室、涉及科室、涉及岗位及岗位职责，解决跨科室协调问题。对科室间和科室内职责分工不合理处进行调整。
3.建立关键岗位责任制。对各项经济业务涉及的岗位，尤其是关键性岗位，明确岗位职责权限、人员要求以及奖惩办法等。建立健全关键岗位人员的培训、评价、轮岗等制度。
4.明确经济业务的权限分配。针对不同的业务支出，设置不同权限的分级授权审批，控制风险避免审批权限高度集中。
5.建立内控评价与监督制度。建立内部监督、风险评估和内控评价制度，确保我单位内部控制能够有效实施、发挥作用并适时更新。
二、基本要求
我单位实施内部控制，要通过机构设置、职能分工、岗位责任制、归口管理、三权分离等，将各项经济事项根据管理职能固化到具体的业务流程中，并对应到具体的工作岗位上。
1、预算业务管理。建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等科室或岗位的'沟通协调机制，提高预算编制的科学性;建立预算执行分析机制;建立全过程预算绩效管理机制等。
2、收支业务管理。建立健全收入内部管理制度;建立健全票据管理制度;建立健全收支内部管理制度等。
3、政府采购业务管理。建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。
4、资产管理。建立健全货币资金、实物资产、无形资产等资产内部管理制度。建立健全货币资金管理岗位责任制;加强对银行账户的管理和资金的核查;对资产实施归口管理，建立资产台账，加强资产的实物管理等。
5、合同管理。建设健全合同内部管理制度;建立财会科室与合同归口管理科室的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合;建立合同履行监督审查制度等。
三、组织方式和职责
成立单位内部控制规范实施工作领导小组。
(一)领导小组
组长：
副组长：
领导小组负责制定内部控制规范实施的工作方案，组织各科室开展内部控制规范工作并进行监督检查。协调内部控制规范工作中的问题，设计并完成内部手册。
(2)办公室主任：
牵头科室：
监督科室：
成员科室：